Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2010. 09. 20- 2010. 09. 20

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


  1. A R. 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. a. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.”

(2) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 195.948 ezer Ft-ban állapítja meg.

             Ezen belül:     

             a működési célú bevételt                                                  68.770 ezer forintban

             a működési célú kiadásokat                                             68.770 ezer forintban

   ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              13.503 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.375 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               12.818 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           871 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             21.321 ezer forintban
  • tartalék                                                                 16.882 ezer forintban


           a felhalmozási célú bevételt                                            127.178 ezer forintban

          a felhalmozási célú kiadást                                             127.178 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások, felújítások összegét                      27.178 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                        100.000 ezer forintban


            állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet a 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.”


(3) A R.3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

(4) A R. 3. § (6) bekezdésében a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(5) A R. 3. § (7) bekezdésében a működési tartalék összege 16.882 ezer forintra módosul.

(6) A R. 3. § kiegészül a (8) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(8) A képviselő-testület a R. 1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését 1. b. számú melléklet szerint jóváhagyja.”


3. §


(1) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.”


4. §


A R. 5. §-a kiegészül a (6) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.”


5. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2010. szeptember 16.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester





Kihirdetve: 2010. szeptember 20.



                                   Dr. Kimmel József

körjegyző



1. melléklet



A Kaposújlak Önkormányzat címrendje


Cím

  1. Kaposújlak Község Önkormányzat


      Alcímei


          I.1. Kötelező feladatok

          I.2. Nem kötelező feladatok


          Kiemelt előirányzat csoportok


               Működési

               Felhalmozási

               Sajátbevételek

               Támogatások

               Létszám 

                                                

               Jogcím csoportok


841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások

381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841402 Közvilágítás

841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása

841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás

882111 Rendszeres szociális segély

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

421100 Út, autópálya építése

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése

862101 Háziorvosi alapellátás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Köz-gyógyellátás

882203 Köztemetés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

890441 Közcélú foglalkoztatása

890442 Közhasznú foglalkoztatása

522110 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés



2. melléklet


Me: ezer Ft


2010. évi

2010. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

mód. ei




Normatív állami támogatás

           6 689   

6 689

Normatív kieg. jövedelem pótló tám.

           3 100   

6 124

Központosított előirányzat


602

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

           4 602   

4 601

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

       14 391   

18 016

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

              500   

500

Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés

           3 024   


Támogatásértékű működési bevételek


           1 170   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

           1 333   

           1 333   

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          4 857   

          3 003   

Előző évi normatíva visszatérítés


             435   

Helyiség és földbérleti díjak

              200   

              200   

Egyéb bevétel

                50   

           1 650   

Továbbszámlázott szolgáltatás

                30   

                30   

Áfa bevétel

              607   

           1 737   

Kamatbevétel

           5 000   

           5 000   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          5 887   

          8 617   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 800   

           1 800   

Iparűzési adó

         18 268   

         18 268   

Idegenforgalmi adó



Pótlékok, késedelmi kamatok

              100   

              100   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         10 030   

         10 031   

Egyéb sajátos bevétel



Gépjárműadó

           8 500   

           8 500   

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       38 698   

       38 699   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       63 833   

68 770

Önkormányzati lakótelek értékesítés


2 920

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 030   

           3 030   

Külterületi szántó értékesítés



SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL

                 -     

          5 950   

Pénzmaradvány

         21 228   

         21 228   

Pénzügyi befektetések bevételei

       100 000   

       100 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

     121 228   

     121 228   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     124 258   

     127 178   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     188 091   

195 948






3. melléklet


Me: ezer Ft

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

tervezet

mód.ei

Rendszeres személyi juttatások

8135

8135

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 730   

           2 094   

Külső személyi juttatások

           3 274   

           3 274   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       13 139   

       13 503   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 375   

          3 375   

Készletbeszerzés

           1 385    

           1 385   

Kommunikációs szolgáltatások

              350   

              350   

Szolgáltatási kiadások

           7 030   

           7 030   

Általános forgalmi adó

           2 188   

           2 188   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              165   

              165   

ÁFA befizetés

              500   

              500   

Egyéb dologi kiadások

           1 200   

           1 200   

DOLOGI KIADÁSOK

       12 818   

       12 818   

Előző évi többlet normatíva visszafizetése


              331   

Adók, díjak, befizetések

              540   

              540   

Egyéb folyó kiadások:

             540   

             871   

Non-profit és egyéb szervezetek támogatása

              600   

              600   

 társulási hozzájárulások

           2 500   

           3 600   

sport támogatás

              850   

              850   

fogászati és orvosi ügyelet díja

                30   

                30   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

                75   

támogatásértékű kiadás központi fej.-nek


              138   

 körjegyzőség finanszírozása

         11 188   

         11 188   

 szociálpolitikai támogatások

           4 700   

           4 840   

Támogatásértékű kiadások:

       19 943   

       21 321   

Tartalék

         14 018   

16882

Céltartalék



Működési kiadások összesen:

       63 833   

68770




4. melléklet


Me: ezer Ft


2010. évi

2010. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

mód.ei




Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész

          4 360   

4360

József A. út gyalogos járda építése

          4 756   

          4 756   

Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás

          4 600   

          4 600   

Település kamerás őrzése

          2 500   

          2 500   

Járda, útfelújítások

             500   

          1 235   

Földút felújítás

             100   

             100   

Röplabdapályán drótháló csere

             200   

             200    

Temető kapu felújítása

             100   

             100   

Köztéri szobor

             500   

          1 166   

Játszótéri játékok felújítása

             200   

             200   

Rendezési terv

          4 600   

          4 600   

Meggyes patak engedélyezési tervek

             350   

             350   

Települési bel- és külterületi vízrendezési pály.

             350   

             350   

Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása

             292   

             292   

Földterület vásárlás

             850   

             850   

Fűnyíró vásárlása


             101   

Petőfi utca burkolatszélesítés


          1 418   

Beruházások, felújítások összesen:

      24 258   

      27 178   

Pénzügyi befektetések

    100 000   

    100 000   

Felhalmozási kiadások összesen:

124 258

127 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    188 091   

    195 948   












8. melléklet







 Kaposújlak Önkormányzat 2010. évi mód. mérlege











 Me: ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2010. évi terv

210. évi m.ei


Bevételek




Működési bevételek

63 833

68 770

I.

Működési célú pénzmaradvány

                 -     


II.

Intézményi működési bevételek

5 887

8 617

III.

Támogatások

4 857

3 438

IV.

Támogatásértékű bevételek

14 391

18 016


Sajátos működési bevételek

38 698

38 699


Felhalmozási bevételek

124 258

127 178

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

21 228

21 228

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek



VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

3 030

5 950


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

0



Tőkejellegű bevételek

100 000

100 000


Bevételek mindösszesen

188 091

195 948


Kiadások




Működési kiadások

63 833

68 770

I.

Személyi juttatások

13 139

13 503

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 375

3 375

III.

Dologi kiadások

12 818

12 818

IV.

Egyéb folyó kiadások

540

871

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

19 943

21 321

VI.

Működési tartalék

14 018

16 882


Céltartalék




Felhalmozási kiadások

124 258

127 178

VII.

Beruházások, felújítások

24 258

27 178


Pénzügyi befektetések

100 000

100 000


Felhalmozási célú hitelek



VIII.

Felhalmozási tartalék




 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

188 091

195 948


Létszám

5

5





CÍM

SZF.

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT

FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT

9. ÖSSZESEN

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2. MUNK.TERH. JÁRULÉK

3. DOLOGI KIADÁS

4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.

5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS

6. TARTALÉK

7. FELÚJÍTÁS

8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK



I. Kaposújlak Önkormányzat

381103

Hulladékgazdálkodás



2730









841126

Igazgatási tevékenység

6789

1610

4267

16481

4840

16882

4600

100000




841402

Közvillágítás



1544









841403

Községgazdálkodás

2868

757

3639




22578





862101

Háziorvosi szolgálat



143









882111

Rendsz.szoc.segély


294










882113

Lakásfenntart.támogat












882115

Ápolási segély alanyi












882116

Ápolási méltányossági












882122

Átmeneti segély












882123

Temetési segély












882124

Rendszeres gyvt.












882125

Mozgáskorlátozottak t.












882129

Önkorm.eseti tám.












890441

Közhasznú tám.












890442

Közcélú

3186

714










910123

Könyvtár



500









910502

Művelődési ház

660


607









931102

Sport



165









960302

Temető



94









682001

Lakóingatlan bérbeadása












841901

Központi igazgatás



















































1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

13503

3375

13689

16481

4840

16882

27178

100000



195948

I. Kaposújlak Önkormányzat









































































































2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN












MINDÖSSZESEN

13503

3375

13689

16481

4840

16882

27178

100000



195948




















TÁMOGATÁS

12. SAJÁT EVÉTEL

13. SAJÁTOS BEVÉTEL

14. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

15.PÉNZMARADVÁNY

16.LÉTSZÁM


10. KÖZPONTI

11. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK











3438

8617

44649

100000

21228

1
















2
































































































2










































18016
































18016

3438

8617

44649

100000

21228

5










































































18016

3438

8617

44649

100000

21228

5