Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2010. (IX. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2010. 09. 20- 2010. 09. 20Kaposújlak község képviselő testületének 5/2010 (IX.20..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról
2010-09-20-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
- A R. 1. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. a. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.”
(2) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 195.948 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 68.770 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 68.770 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 13.503 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.375 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 12.818 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 871 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 21.321 ezer forintban
- tartalék 16.882 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 127.178 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 127.178 ezer forintban
ebből:
- a beruházások, felújítások összegét 27.178 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 100.000 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet a 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.”
(3) A R.3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
(4) A R. 3. § (6) bekezdésében a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(5) A R. 3. § (7) bekezdésében a működési tartalék összege 16.882 ezer forintra módosul.
(6) A R. 3. § kiegészül a (8) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(8) A képviselő-testület a R. 1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését 1. b. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
3. §
(1) A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 5 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
-5 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.”
4. §
A R. 5. §-a kiegészül a (6) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(6) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól - Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.”
5. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2010. szeptember 16.
Dr. Kimmel József Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2010. szeptember 20.
Dr. Kimmel József
körjegyző
1. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
Cím
- Kaposújlak Község Önkormányzat
Alcímei
I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzat csoportok
Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám
Jogcím csoportok
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Köz-gyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhasznú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. melléklet | Me: ezer Ft | |
2010. évi | 2010. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | mód. ei |
Normatív állami támogatás | 6 689 | 6 689 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 100 | 6 124 |
Központosított előirányzat | 602 | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 4 602 | 4 601 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 14 391 | 18 016 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 | 500 |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 3 024 | |
Támogatásértékű működési bevételek | 1 170 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 333 | 1 333 |
TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4 857 | 3 003 |
Előző évi normatíva visszatérítés | 435 | |
Helyiség és földbérleti díjak | 200 | 200 |
Egyéb bevétel | 50 | 1 650 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 30 | 30 |
Áfa bevétel | 607 | 1 737 |
Kamatbevétel | 5 000 | 5 000 |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 5 887 | 8 617 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 |
Iparűzési adó | 18 268 | 18 268 |
Idegenforgalmi adó | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 10 030 | 10 031 |
Egyéb sajátos bevétel | ||
Gépjárműadó | 8 500 | 8 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 38 698 | 38 699 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 63 833 | 68 770 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 920 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 030 |
Külterületi szántó értékesítés | ||
SAJÁTOS FELHALM. ÉS TŐKE BEVÉTEL | - | 5 950 |
Pénzmaradvány | 21 228 | 21 228 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 100 000 | 100 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 121 228 | 121 228 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 124 258 | 127 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 188 091 | 195 948 |
3. melléklet | Me: ezer Ft | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi |
tervezet | mód.ei | |
Rendszeres személyi juttatások | 8135 | 8135 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 730 | 2 094 |
Külső személyi juttatások | 3 274 | 3 274 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 13 139 | 13 503 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 375 | 3 375 |
Készletbeszerzés | 1 385 | 1 385 |
Kommunikációs szolgáltatások | 350 | 350 |
Szolgáltatási kiadások | 7 030 | 7 030 |
Általános forgalmi adó | 2 188 | 2 188 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 165 | 165 |
ÁFA befizetés | 500 | 500 |
Egyéb dologi kiadások | 1 200 | 1 200 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 818 | 12 818 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetése | 331 | |
Adók, díjak, befizetések | 540 | 540 |
Egyéb folyó kiadások: | 540 | 871 |
Non-profit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 600 |
társulási hozzájárulások | 2 500 | 3 600 |
sport támogatás | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 | 30 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
támogatásértékű kiadás központi fej.-nek | 138 | |
körjegyzőség finanszírozása | 11 188 | 11 188 |
szociálpolitikai támogatások | 4 700 | 4 840 |
Támogatásértékű kiadások: | 19 943 | 21 321 |
Tartalék | 14 018 | 16882 |
Céltartalék | ||
Működési kiadások összesen: | 63 833 | 68770 |
4. melléklet | Me: ezer Ft | |
2010. évi | 2010. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | mód.ei |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 4 360 | 4360 |
József A. út gyalogos járda építése | 4 756 | 4 756 |
Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás | 4 600 | 4 600 |
Település kamerás őrzése | 2 500 | 2 500 |
Járda, útfelújítások | 500 | 1 235 |
Földút felújítás | 100 | 100 |
Röplabdapályán drótháló csere | 200 | 200 |
Temető kapu felújítása | 100 | 100 |
Köztéri szobor | 500 | 1 166 |
Játszótéri játékok felújítása | 200 | 200 |
Rendezési terv | 4 600 | 4 600 |
Meggyes patak engedélyezési tervek | 350 | 350 |
Települési bel- és külterületi vízrendezési pály. | 350 | 350 |
Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása | 292 | 292 |
Földterület vásárlás | 850 | 850 |
Fűnyíró vásárlása | 101 | |
Petőfi utca burkolatszélesítés | 1 418 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 24 258 | 27 178 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási kiadások összesen: | 124 258 | 127 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 188 091 | 195 948 |
8. melléklet | |||
Kaposújlak Önkormányzat 2010. évi mód. mérlege | |||
Me: ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2010. évi terv | 210. évi m.ei |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 63 833 | 68 770 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | |
II. | Intézményi működési bevételek | 5 887 | 8 617 |
III. | Támogatások | 4 857 | 3 438 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 14 391 | 18 016 |
Sajátos működési bevételek | 38 698 | 38 699 | |
Felhalmozási bevételek | 124 258 | 127 178 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 21 228 | 21 228 |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 3 030 | 5 950 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 0 | ||
Tőkejellegű bevételek | 100 000 | 100 000 | |
Bevételek mindösszesen | 188 091 | 195 948 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 63 833 | 68 770 | |
I. | Személyi juttatások | 13 139 | 13 503 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 375 | 3 375 |
III. | Dologi kiadások | 12 818 | 12 818 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 540 | 871 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 19 943 | 21 321 |
VI. | Működési tartalék | 14 018 | 16 882 |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 124 258 | 127 178 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 24 258 | 27 178 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | ||
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 188 091 | 195 948 | |
Létszám | 5 | 5 |
CÍM | SZF. | MEGNEVEZÉS | MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT | 9. ÖSSZESEN | ||||||||
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2. MUNK.TERH. JÁRULÉK | 3. DOLOGI KIADÁS | 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. | 5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS | 6. TARTALÉK | 7. FELÚJÍTÁS | 8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | ||||||
I. Kaposújlak Önkormányzat | 381103 | Hulladékgazdálkodás | 2730 | ||||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | 6789 | 1610 | 4267 | 16481 | 4840 | 16882 | 4600 | 100000 | ||||
841402 | Közvillágítás | 1544 | |||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | 2868 | 757 | 3639 | 22578 | ||||||||
862101 | Háziorvosi szolgálat | 143 | |||||||||||
882111 | Rendsz.szoc.segély | 294 | |||||||||||
882113 | Lakásfenntart.támogat | ||||||||||||
882115 | Ápolási segély alanyi | ||||||||||||
882116 | Ápolási méltányossági | ||||||||||||
882122 | Átmeneti segély | ||||||||||||
882123 | Temetési segély | ||||||||||||
882124 | Rendszeres gyvt. | ||||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak t. | ||||||||||||
882129 | Önkorm.eseti tám. | ||||||||||||
890441 | Közhasznú tám. | ||||||||||||
890442 | Közcélú | 3186 | 714 | ||||||||||
910123 | Könyvtár | 500 | |||||||||||
910502 | Művelődési ház | 660 | 607 | ||||||||||
931102 | Sport | 165 | |||||||||||
960302 | Temető | 94 | |||||||||||
682001 | Lakóingatlan bérbeadása | ||||||||||||
841901 | Központi igazgatás | ||||||||||||
1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 13503 | 3375 | 13689 | 16481 | 4840 | 16882 | 27178 | 100000 | 195948 | ||||
I. Kaposújlak Önkormányzat | |||||||||||||
2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 13503 | 3375 | 13689 | 16481 | 4840 | 16882 | 27178 | 100000 | 195948 | ||||
TÁMOGATÁS | 12. SAJÁT EVÉTEL | 13. SAJÁTOS BEVÉTEL | 14. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 15.PÉNZMARADVÁNY | 16.LÉTSZÁM | ||
10. KÖZPONTI | 11. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK | ||||||
3438 | 8617 | 44649 | 100000 | 21228 | 1 | ||
2 | |||||||
2 | |||||||
18016 | |||||||
18016 | 3438 | 8617 | 44649 | 100000 | 21228 | 5 | |
18016 | 3438 | 8617 | 44649 | 100000 | 21228 | 5 | |