Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2010. 11. 29- 2010. 11. 29

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


 (1) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 205.259 ezer Ft-ban állapítja meg.

             Ezen belül:     

             a működési célú bevételt                                                  78.081 ezer forintban

             a működési célú kiadásokat                                             78.081 ezer forintban

   ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              14.740 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        3.685 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               19.018 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           871 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             21.621 ezer forintban
  • tartalék                                                                 18.145 ezer forintban


           a felhalmozási célú bevételt                                            127.178 ezer forintban

          a felhalmozási célú kiadást                                             127.178 ezer forintban

ebből:

  •  beruházások(DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.)     1.028 ezer forintban
  •  felújítások összegét                                            24.130 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                      100.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                2.020 ezer forintban


            állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.”


(3) A R.3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

(4) A R. 3. § (6) bekezdésében a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(5) A R. 3. § (7) bekezdésében a működési tartalék összege 18.145 ezer forintra módosul.

(6) A R. 3. § kiegészül a (8) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(8) A képviselő-testület a R. 1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését 1. b. számú melléklet szerint jóváhagyja.”


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2010. november 25.





                              Dr. Kimmel József                               Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester





Kihirdetve: 2010. november 29.



                                   Dr. Kimmel József

körjegyző




2. melléklet


Me:eFt


2010. évi

2010. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

mód.ei




Normatív állami támogatás

           6 689   

6 689

Normatív kieg. jövedelem pótló tám.

           3 100   

6 124

Központosított előirányzat


602

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

           4 602   

4 601

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

       14 391   

18 016

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

              500   

500

Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés

           3 024   


Támogatásértékű működési bevételek


           1 170   

Kaposújlakot megillető norm. tám.

           1 333   

           1 333   

TÁMOGATÁS ÉRT. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          4 857   

          3 003   

Előző évi normatíva visszatérítés


             435   

Helyiség és földbérleti díjak

              200   

              200   

Egyéb bevétel

                50   

           1 650   

Továbbszámlázott szolgáltatás

                30   

                30   

Áfa bevétel

              607   

           1 877   

Kamatbevétel

           5 000   

           5 000   

Működési célú p.e.háztartásoktól


              283   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          5 887   

          9 040   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 800   

           1 800   

Iparűzési adó

         18 268   

         30 508   

Idegenforgalmi adó



Pótlékok, késedelmi kamatok

              100   

              100   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         10 030   

           6 679   

Egyéb sajátos bevétel



Gépjárműadó

           8 500   

           8 500    

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       38 698   

       47 587   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       63 833   

78 081

Önkormányzati lakótelek értékesítés


2 920

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 030   

           3 030   

Külterületi szántó értékesítés



SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

                 -     

          5 950   

Támogatási kölcsön visszatérülése



Pénzmaradvány

         21 228   

         21 228   

Pénzügyi befektetések bevételei

       100 000   

       100 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

     121 228   

     121 228   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     124 258   

     127 178   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     188 091   

205 259






















3. melléklet


Me:eFt

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

tervezet

mód.ei

Rendszeres személyi juttatások

8135

9017

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 730   

           2 449   

Külső személyi juttatások

           3 274   

           3 274   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       13 139   

       14 740   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 375   

          3 685   

Készletbeszerzés

           1 385   

           2 285   

Kommunikációs szolgáltatások

              350   

              350   

Szolgáltatási kiadások

           7 030   

           9 430   

Általános forgalmi adó

           2 188   

           2 888   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              165   

              165   

ÁFA befizetés

              500   

           2 000    

Egyéb dologi kiadások

           1 200   

           1 900   

DOLOGI KIADÁSOK

       12 818   

       19 018   

Előző évi többlet normatíva visszafizetése


              331   

Adók, díjak, befizetések

              540   

              540   

Egyéb folyó kiadások:

             540   

             871   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              600   

              900   

 társulási hozzájárulások

           2 500   

           3 600   

sport támogatás

              850   

              850   

fogászati és orvosi ügyelet díja

                30   

                30   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

                75   

támogatásértékű kiadás központi fej.-nek


              138   

 körjegyzőség finanszírozása

         11 188   

         11 188   

 szociálpolitikai támogatások

           4 700   

           4 840   

Támogatásértékű kiadások:

       19 943   

       21 621   

Kölcsön nyújtás



Tartalék

         14 018   

18145

Működési kiadások összesen:

       63 833   

78081




4. melléklet


Me: eFt


2010. évi

2010. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

mód.ei




Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész

          4 360   

4360

József A.út gyalogos járda építése

          4 756   

          4 428   

Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás

          4 600   

          3 680   

Település kamerás őrzése

          2 500   

          2 500   

Járda, útfelújítások

             500   

          1 235   

Földút felújítás

             100   

             100   

Röplabdapályán drótháló csere

             200   

             200   

Temető kapu felújítása

             100   

             100   

Köztéri szobor

             500   

          1 166   

Játszótéri játékok felújítása

             200   

             200   

Rendezési terv

          4 600   

          2 600   

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.előkészítő szakasz



       Meggyes patak engedélyezési tervek

             350   

             350   

Települési bel- és külterületi vízrendezési pály.

             350   

             678   

Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása

             292   

             292   

Földterület vásárlás

             850   

          1 750   

Fűnyíró vásárlása


             101   

Petőfi utca burkolatszélesítés


          1 418   

Beruházások, felújítások összesen:

      24 258   

      25 158   

Pénzügyi befektetések

    100 000   

    100 000   

Tartalék


         2 020   

Felhalmozási kiadások összesen:

124 258

127 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    188 091   

    205 259   









 8. melléklet






 Kaposújlak Önkormányzat 2010. évi mód. mérlege














 Me:ezer Ft



Sorszám

Megnevezés

 2010.évi terv

210.évi m.ei



Bevételek





Működési bevételek

63 833

78 081


I.

Működési célú pénzmaradvány

                 -     



II.

Intézményi működési bevételek

5 887

9 040


III.

Támogatások

4 857

3 438


IV.

Támogatásértékű bevételek

14 391

18 016



Sajátos működési bevételek

38 698

47 587



Felhalmozási bevételek

124 258

127 178


V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

21 228

21 228


VI.

Támogatások




VII.

Támogatásértékű bevételek




VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése





Sajátos felhalmozási bevételek

3 030

5 950



Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

0




Tőkejellegű bevételek

100 000

100 000



Bevételek mindösszesen

188 091

205 259



Kiadások





Működési kiadások

63 833

78 081


I.

Személyi juttatások

13 139

14 740


II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 375

3 685


III.

Dologi kiadások

12 818

19 018


IV.

Egyéb folyó kiadások

540

871


V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

19 943

21 621


VI.

Működési tartalék

14 018

18 145



Céltartalék





Felhalmozási kiadások

124 258

127 178


VII.

Beruházások, felújítások

24 258

25 158



Pénzügyi befektetések

100 000

100 000



Felhalmozási célú hitelek




VIII.

Felhalmozási tartalék


2 020



 ebből céltartalék










Kiadások mindösszesen

188 091

205 259



Létszám

5

5




















CÍM

SZF.

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT

FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT

11. ÖSSZESEN

TÁMOGATÁS

14. SAJÁT EVÉTEL

15. SAJÁTOS BEVÉTEL


17. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

18.PÉNZMARADVÁNY

19.LÉTSZÁM

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2. MUNK.TERH. JÁRULÉK

3. DOLOGI KIADÁS

4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.

5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS

6. TARTALÉK

7. FELÚJÍTÁS

8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

9.DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.beruházás

10.TARTALÉK

12. KÖZPONTI

13. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK

16.SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

I. Kaposújlak Önkormányzat

381103

Hulladékgazdálkodás



2730








2730









841126

Igazgatási tevékenység

7365

1742

7267

16782

4840

18145

2600

100000


2020

160761


3438

9040

47587

5950

100000

21228

1

841402

Közvilágítás



1544








1544









841403

Községgazdálkodás

2868

757

6839




21530


1028


33022








2

862101

Háziorvosi szolgálat



143








143









882111

Rendsz.szoc. segély


294









294









882113

Lakásfenntart. támogat




















882115

Ápolási segély alanyi




















882116

Ápolási méltányossági




















882122

Átmeneti segély




















882123

Temetési segély




















882124

Rendszeres gyvt.




















882125

Mozgáskorlátozottak t.




















882129

Önkorm. eseti tám.




















890441

Közhasznú tám.




















890442

Közcélú

3847

892









4739








2

910123

Könyvtár



500








500









910502

Művelődési ház

660


607








1267









931102

Sport



165








165









960302

Temető



94








94









682001

Lakóingatlan bérbeadása




















841901

Központi igazgatás












18016







































































1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

14740

3685

19889

16782

4840

18145

24130

100000

1028

2020

205259

18016

3438

9040

47587

5950

100000

21228

5

I. Kaposújlak Önkormányzat









































































































































































2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN




















MINDÖSSZESEN

14740

3685

19889

16782

4840

18145

24130

100000

1028

2020

205259

18016

3438

9040

47587

5950

100000

21228

5