Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról

Hatályos: 2011. 02. 01- 2011. 02. 01

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


 (1) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

„A Képviselő-testület az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 207.779 ezer Ft-ban állapítja meg.

             Ezen belül:     

             a működési célú bevételt                                                  80.601 ezer forintban

             a működési célú kiadásokat                                             80.601 ezer forintban

   ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                              16.529 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                        4.005 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                               19.018 ezer forintban
  • az egyéb folyó kiadásokat                                           871 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                             21.916 ezer forintban
  • tartalék                                                                 18.262 ezer forintban


           a felhalmozási célú bevételt                                            127.178 ezer forintban

          a felhalmozási célú kiadást                                             127.178 ezer forintban

ebből:

  •  beruházások(DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.)     1.028 ezer forintban
  •  felújítások összegét                                            24.130 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                      100.000 ezer forintban
  • tartalék                                                                2.020 ezer forintban


            állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.”


(3) A R.3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(3) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

(4) A R. 3. § (6) bekezdésében a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(5) A R. 3. § (7) bekezdésében a működési tartalék összege 18.262 ezer forintra módosul.

(6) A R. 3. § kiegészül a (8) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(8) A képviselő-testület a R. 1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését 1. b. számú melléklet szerint jóváhagyja.”


3. §



(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2011. január 31.





             Simonné Dr. Mészáros Renáta                          Rózsás Gyula

                                  körjegyző                                         polgármester





Kihirdetve: 2011. február 1.



                                   Simonné Dr. Mészáros Renáta                         

körjegyző




2. melléklet


Me:eFt


2010. évi

2010. évi

 BEVÉTELEK

tervezet

mód.ei




Normatív állami támogatás

           6 689   

6 689

Normatív kieg. jövedelem pótló tám.

           3 100   

6 802

Központosított előirányzat


602

Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása

           4 602   

4 419

KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK

       14 391   

18 512

Kistérségi normatíva mozgókönyvtár

              500   

500

Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés

           3 024   


Támogatásértékű működési bevételek


           1 684   

Kaposújlakot megillető norm.tám.

           1 333   

           1 333   

TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL.

          4 857   

          3 517   

Előző évi normatíva visszatérítés


             435   

Helyiség és földbérleti díjak

              200   

              200   

Egyéb bevétel

                50   

           1 650   

Továbbszámlázott szolgáltatás

                30   

                30   

Áfa bevétel

              607   

           1 877   

Kamatbevétel

           5 000   

           6 510   

Működési célú p.e. háztartásoktól


              283   

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

          5 887   

       10 550   

Magánszemélyek kommunális adója

           1 800   

           1 800   

Iparűzési adó

         18 268   

         30 508   

Idegenforgalmi adó



Pótlékok, késedelmi kamatok

              100   

              100   

Személyi jövedelemadó átengedett része

         10 030   

           6 679   

Egyéb sajátos bevétel



Gépjárműadó

           8 500   

           8 500    

SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

       38 698   

       47 587   

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

       63 833   

80 601

Önkormányzati lakótelek értékesítés


2 920

Koncessziós díjból származó bevétel

           3 030   

           3 030   

Külterületi szántó értékesítés



SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL

                 -     

          5 950   

Támogatási kölcsön visszatérülése



Pénzmaradvány

         21 228   

         21 228   

Pénzügyi befektetések bevételei

       100 000   

       100 000   

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL

     121 228   

     121 228   

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

     124 258   

     127 178   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     188 091   

207 779






3. melléklet


Me:eFt

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2010. évi

2010. évi

tervezet

mód.ei

Rendszeres személyi juttatások

8135

10481

Nem rendszeres személyi juttatások

           1 730   

           2 449   

Külső személyi juttatások

           3 274   

           3 599   

SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK

       13 139   

       16 529   

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

          3 375   

          4 005   

Készletbeszerzés

           1 385   

           2 285   

Kommunikációs szolgáltatások

              350   

              350   

Szolgáltatási kiadások

           7 030   

           9 430   

Általános forgalmi adó

           2 188   

           2 888   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

              165   

              165   

ÁFA befizetés

              500   

           2 000   

Egyéb dologi kiadások

           1 200   

           1 900   

DOLOGI KIADÁSOK

       12 818   

       19 018   

Előző évi többlet normatíva visszafizetése


              331   

Adók, díjak, befizetések

              540   

              540   

Egyéb folyó kiadások:

             540   

             871   

Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása

              600   

              900   

 társulási hozzájárulások

           2 500   

           3 600   

sport támogatás

              850   

              850   

fogászati és orvosi ügyelet díja

                30   

                30   

szennyvíz-visszatérítés lakosságnak

                75   

                75   

támogatásértékű kiadás központi fej.-nek


              138   

 körjegyzőség finanszírozása

         11 188   

         11 188   

 szociálpolitikai támogatások

           4 700   

           5 135   

Támogatásértékű kiadások:

       19 943   

       21 916   

Kölcsön nyújtás



Tartalék

         14 018   

18262

Működési kiadások összesen:

       63 833   

80601







4. melléklet


Me: eFt


2010. évi

2010. évi

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

tervezet

mód.ei




Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész

          4 360   

4360

József A. út gyalogos járda építése

          4 756   

          4 428   

Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás

          4 600   

          3 680   

Település kamerás őrzése

          2 500   

          2 500   

Járda, útfelújítások

             500   

          1 235   

Földút felújítás

             100   

             100   

Röplabdapályán drót háló csere

             200   

             200   

Temető kapu felújítása

             100   

             100   

Köztéri szobor

             500   

          1 166   

Játszótéri játékok felújítása

             200   

             200   

Rendezési terv

          4 600   

          2 600   

DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.előkészítő szakasz



       Meggyes patak engedélyezési tervek

             350   

             350   

      Települési bel- és külterületi vízrendezési pály.

             350   

             678   

Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása

             292   

             292   

Földterület vásárlás

             850   

          1 750   

Fűnyíró vásárlása


             101   

Petőfi utca burkolatszélesítés


          1 418   

Beruházások, felújítások összesen:

      24 258   

      25 158   

Pénzügyi befektetések

    100 000   

    100 000   

Tartalék


         2 020   

Felhalmozási kiadások összesen:

124 258

127 178

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

    188 091   

    207 779   







8. melléklet

 Kaposújlak Önkormányzat 2010. évi mód. mérlege











 Me:ezer Ft


Sorszám

Megnevezés

 2010.évi terv

210.évi m.ei


Bevételek




Működési bevételek

63 833

80 601

I.

Működési célú pénzmaradvány

                 -     


II.

Intézményi működési bevételek

5 887

10 550

III.

Támogatások

4 857

3 952

IV.

Támogatásértékű bevételek

14 391

18 512


Sajátos működési bevételek

38 698

47 587


Felhalmozási bevételek

124 258

127 178

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

21 228

21 228

VI.

Támogatások



VII.

Támogatásértékű bevételek



VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevételek

3 030

5 950


Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

0



Tőkejellegű bevételek

100 000

100 000


Bevételek mindösszesen

188 091

207 779


Kiadások




Működési kiadások

63 833

80 601

I.

Személyi juttatások

13 139

16 529

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 375

4 005

III.

Dologi kiadások

12 818

19 018

IV.

Egyéb folyó kiadások

540

871

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

19 943

21 916

VI.

Működési tartalék

14 018

18 262


Céltartalék




Felhalmozási kiadások

124 258

127 178

VII.

Beruházások, felújítások

24 258

25 158


Pénzügyi befektetések

100 000

100 000


Felhalmozási célú hitelek



VIII.

Felhalmozási tartalék


2 020


 ebből céltartalék








Kiadások mindösszesen

188 091

207 779


Létszám

5

5







CÍM

SZF.

MEGNEVEZÉS

MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT

FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT

11. ÖSSZESEN

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2. MUNK.TERH. JÁRULÉK

3. DOLOGI KIADÁS

4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK.

5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS

6. TARTALÉK

7. FELÚJÍTÁS

8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

9.DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.beruházás

10.TARTALÉK

I. Kaposújlak Önkormányzat

381103

Hulladékgazdálkodás



2730








2730

841126

Igazgatási tevékenység

8829

2062

7267

16782

5135

18262

2600

100000


2020

162957

841402

Közvilágítás



1544








1544

841403

Községgazdálkodás

3193

757

6839




21529


1028


33346

862101

Háziorvosi szolgálat



143








143

882111

Rendsz. szoc. segély


294









294

882113

Lakásfenntart. támogat












882115

Ápolási segély alanyi












882116

Ápolási méltányossági












882122

Átmeneti segély












882123

Temetési segély












882124

Rendszeres gyvt.












882125

Mozgáskorlátozottak t.












882129

Önkorm. eseti tám.












890441

Közhasznú tám.












890442

Közcélú

3847

892









4739

910123

Könyvtár



500








500

910502

Művelődési ház

660


607








1267

931102

Sport



165








165

960302

Temető



94








94

682001

Lakóingatlan bérbeadása












841901

Központi igazgatás



















































1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN

16529

4005

19889

16782

5135

18262

21529

100000

1028

2020

207779

I. Kaposújlak Önkormányzat









































































































2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN












MINDÖSSZESEN

16529

4005

19889

16782

5135

18262

21529

100000

1028

2020

207779




TÁMOGATÁS

14. SAJÁT EVÉTEL

15. SAJÁTOS BEVÉTEL


17. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK

18.PÉNZMARADVÁNY

19.LÉTSZÁM

12. KÖZPONTI

13. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK

16.SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL










3952

10550

47587

5950

100000

21228

1
















2
































































































2









































18512
































18512

3952

10550

47587

5950

100000

21228

5









































































18512

3952

10550

47587

5950

100000

21228

5