Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról
Hatályos: 2011. 02. 01- 2011. 02. 01Kaposújlak község képviselő testületének 2/2011 (II.1..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010.(II.19.) rendeletének módosításáról
2011-02-01-tól
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-a alapján - figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakat - a 2010. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:
„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 207.779 ezer Ft-ban állapítja meg.
Ezen belül:
a működési célú bevételt 80.601 ezer forintban
a működési célú kiadásokat 80.601 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16.529 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.005 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 19.018 ezer forintban
- az egyéb folyó kiadásokat 871 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 21.916 ezer forintban
- tartalék 18.262 ezer forintban
a felhalmozási célú bevételt 127.178 ezer forintban
a felhalmozási célú kiadást 127.178 ezer forintban
ebből:
- beruházások(DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.) 1.028 ezer forintban
- felújítások összegét 24.130 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 100.000 ezer forintban
- tartalék 2.020 ezer forintban
állapítja meg.”
2. §
(1) A R. 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását bemutató 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
(2) A R. 3. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott működési kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 3. számú melléklete szerint hagyja jóvá.”
(3) A R.3.§.(3) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(3) Az önkormányzat az 1. § (2) bekezdésében meghatározott felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”
(4) A R. 3. § (6) bekezdésében a 8. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.
(5) A R. 3. § (7) bekezdésében a működési tartalék összege 18.262 ezer forintra módosul.
(6) A R. 3. § kiegészül a (8) bekezdéssel az alábbiak szerint:
„(8) A képviselő-testület a R. 1.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetését 1. b. számú melléklet szerint jóváhagyja.”
3. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.
(3) A rendelet kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2011. január 31.
Simonné Dr. Mészáros Renáta Rózsás Gyula
körjegyző polgármester
Kihirdetve: 2011. február 1.
Simonné Dr. Mészáros Renáta
körjegyző
2. melléklet | Me:eFt | |
2010. évi | 2010. évi | |
BEVÉTELEK | tervezet | mód.ei |
Normatív állami támogatás | 6 689 | 6 689 |
Normatív kieg. jövedelem pótló tám. | 3 100 | 6 802 |
Központosított előirányzat | 602 | |
Helyi önkormányzatok fejlesztési támogatása | 4 602 | 4 419 |
KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK | 14 391 | 18 512 |
Kistérségi normatíva mozgókönyvtár | 500 | 500 |
Közcélú foglalkoztatása utáni visszaigénylés | 3 024 | |
Támogatásértékű működési bevételek | 1 684 | |
Kaposújlakot megillető norm.tám. | 1 333 | 1 333 |
TÁMOGATÁS ÉRT.MŰKÖDÉSI BEVÉTEL. | 4 857 | 3 517 |
Előző évi normatíva visszatérítés | 435 | |
Helyiség és földbérleti díjak | 200 | 200 |
Egyéb bevétel | 50 | 1 650 |
Továbbszámlázott szolgáltatás | 30 | 30 |
Áfa bevétel | 607 | 1 877 |
Kamatbevétel | 5 000 | 6 510 |
Működési célú p.e. háztartásoktól | 283 | |
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 5 887 | 10 550 |
Magánszemélyek kommunális adója | 1 800 | 1 800 |
Iparűzési adó | 18 268 | 30 508 |
Idegenforgalmi adó | ||
Pótlékok, késedelmi kamatok | 100 | 100 |
Személyi jövedelemadó átengedett része | 10 030 | 6 679 |
Egyéb sajátos bevétel | ||
Gépjárműadó | 8 500 | 8 500 |
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL | 38 698 | 47 587 |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: | 63 833 | 80 601 |
Önkormányzati lakótelek értékesítés | 2 920 | |
Koncessziós díjból származó bevétel | 3 030 | 3 030 |
Külterületi szántó értékesítés | ||
SAJÁTOS FELHALM.ÉS TŐKE BEVÉTEL | - | 5 950 |
Támogatási kölcsön visszatérülése | ||
Pénzmaradvány | 21 228 | 21 228 |
Pénzügyi befektetések bevételei | 100 000 | 100 000 |
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELL. BEVÉTEL | 121 228 | 121 228 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: | 124 258 | 127 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 188 091 | 207 779 |
3. melléklet | Me:eFt | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 2010. évi | 2010. évi |
tervezet | mód.ei | |
Rendszeres személyi juttatások | 8135 | 10481 |
Nem rendszeres személyi juttatások | 1 730 | 2 449 |
Külső személyi juttatások | 3 274 | 3 599 |
SZEMÉLYI JELLEGŰ JUTTATÁSOK | 13 139 | 16 529 |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 3 375 | 4 005 |
Készletbeszerzés | 1 385 | 2 285 |
Kommunikációs szolgáltatások | 350 | 350 |
Szolgáltatási kiadások | 7 030 | 9 430 |
Általános forgalmi adó | 2 188 | 2 888 |
Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások | 165 | 165 |
ÁFA befizetés | 500 | 2 000 |
Egyéb dologi kiadások | 1 200 | 1 900 |
DOLOGI KIADÁSOK | 12 818 | 19 018 |
Előző évi többlet normatíva visszafizetése | 331 | |
Adók, díjak, befizetések | 540 | 540 |
Egyéb folyó kiadások: | 540 | 871 |
Nonprofit és egyéb szervezetek támogatása | 600 | 900 |
társulási hozzájárulások | 2 500 | 3 600 |
sport támogatás | 850 | 850 |
fogászati és orvosi ügyelet díja | 30 | 30 |
szennyvíz-visszatérítés lakosságnak | 75 | 75 |
támogatásértékű kiadás központi fej.-nek | 138 | |
körjegyzőség finanszírozása | 11 188 | 11 188 |
szociálpolitikai támogatások | 4 700 | 5 135 |
Támogatásértékű kiadások: | 19 943 | 21 916 |
Kölcsön nyújtás | ||
Tartalék | 14 018 | 18262 |
Működési kiadások összesen: | 63 833 | 80601 |
4. melléklet | Me: eFt | |
2010. évi | 2010. évi | |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | tervezet | mód.ei |
Útszélesítés-Hunyadi u. belterületi rész | 4 360 | 4360 |
József A. út gyalogos járda építése | 4 756 | 4 428 |
Pihenő és Szabadidő Park-zöldfelület kialakítás | 4 600 | 3 680 |
Település kamerás őrzése | 2 500 | 2 500 |
Járda, útfelújítások | 500 | 1 235 |
Földút felújítás | 100 | 100 |
Röplabdapályán drót háló csere | 200 | 200 |
Temető kapu felújítása | 100 | 100 |
Köztéri szobor | 500 | 1 166 |
Játszótéri játékok felújítása | 200 | 200 |
Rendezési terv | 4 600 | 2 600 |
DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.előkészítő szakasz | ||
Meggyes patak engedélyezési tervek | 350 | 350 |
Települési bel- és külterületi vízrendezési pály. | 350 | 678 |
Vízház ablakcsere + ajtó -felújítása | 292 | 292 |
Földterület vásárlás | 850 | 1 750 |
Fűnyíró vásárlása | 101 | |
Petőfi utca burkolatszélesítés | 1 418 | |
Beruházások, felújítások összesen: | 24 258 | 25 158 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 |
Tartalék | 2 020 | |
Felhalmozási kiadások összesen: | 124 258 | 127 178 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 188 091 | 207 779 |
8. melléklet | |||
Kaposújlak Önkormányzat 2010. évi mód. mérlege | |||
Me:ezer Ft | |||
Sorszám | Megnevezés | 2010.évi terv | 210.évi m.ei |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 63 833 | 80 601 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | - | |
II. | Intézményi működési bevételek | 5 887 | 10 550 |
III. | Támogatások | 4 857 | 3 952 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 14 391 | 18 512 |
Sajátos működési bevételek | 38 698 | 47 587 | |
Felhalmozási bevételek | 124 258 | 127 178 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 21 228 | 21 228 |
VI. | Támogatások | ||
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 3 030 | 5 950 | |
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | 0 | ||
Tőkejellegű bevételek | 100 000 | 100 000 | |
Bevételek mindösszesen | 188 091 | 207 779 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 63 833 | 80 601 | |
I. | Személyi juttatások | 13 139 | 16 529 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 375 | 4 005 |
III. | Dologi kiadások | 12 818 | 19 018 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 540 | 871 |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 19 943 | 21 916 |
VI. | Működési tartalék | 14 018 | 18 262 |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 124 258 | 127 178 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 24 258 | 25 158 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 2 020 | |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 188 091 | 207 779 | |
Létszám | 5 | 5 |
CÍM | SZF. | MEGNEVEZÉS | MŰKÖDÉSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORT | FELHALMOZÁSI EI. CSOPORT | 11. ÖSSZESEN | ||||||||
1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 2. MUNK.TERH. JÁRULÉK | 3. DOLOGI KIADÁS | 4. TÁMOG. ÉRT. ÁTADOTT PÉNZESZK. | 5. PÉNZBENI SZOC. JUTTATÁS | 6. TARTALÉK | 7. FELÚJÍTÁS | 8.PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 9.DDOP-5.1.5/C-09-2010-0031.beruházás | 10.TARTALÉK | ||||
I. Kaposújlak Önkormányzat | 381103 | Hulladékgazdálkodás | 2730 | 2730 | |||||||||
841126 | Igazgatási tevékenység | 8829 | 2062 | 7267 | 16782 | 5135 | 18262 | 2600 | 100000 | 2020 | 162957 | ||
841402 | Közvilágítás | 1544 | 1544 | ||||||||||
841403 | Községgazdálkodás | 3193 | 757 | 6839 | 21529 | 1028 | 33346 | ||||||
862101 | Háziorvosi szolgálat | 143 | 143 | ||||||||||
882111 | Rendsz. szoc. segély | 294 | 294 | ||||||||||
882113 | Lakásfenntart. támogat | ||||||||||||
882115 | Ápolási segély alanyi | ||||||||||||
882116 | Ápolási méltányossági | ||||||||||||
882122 | Átmeneti segély | ||||||||||||
882123 | Temetési segély | ||||||||||||
882124 | Rendszeres gyvt. | ||||||||||||
882125 | Mozgáskorlátozottak t. | ||||||||||||
882129 | Önkorm. eseti tám. | ||||||||||||
890441 | Közhasznú tám. | ||||||||||||
890442 | Közcélú | 3847 | 892 | 4739 | |||||||||
910123 | Könyvtár | 500 | 500 | ||||||||||
910502 | Művelődési ház | 660 | 607 | 1267 | |||||||||
931102 | Sport | 165 | 165 | ||||||||||
960302 | Temető | 94 | 94 | ||||||||||
682001 | Lakóingatlan bérbeadása | ||||||||||||
841901 | Központi igazgatás | ||||||||||||
1. alcím KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | 16529 | 4005 | 19889 | 16782 | 5135 | 18262 | 21529 | 100000 | 1028 | 2020 | 207779 | ||
I. Kaposújlak Önkormányzat | |||||||||||||
2. alcím NEM KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN | |||||||||||||
MINDÖSSZESEN | 16529 | 4005 | 19889 | 16782 | 5135 | 18262 | 21529 | 100000 | 1028 | 2020 | 207779 |
TÁMOGATÁS | 14. SAJÁT EVÉTEL | 15. SAJÁTOS BEVÉTEL | 17. PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK | 18.PÉNZMARADVÁNY | 19.LÉTSZÁM | ||
12. KÖZPONTI | 13. ÁTVETT TÁMOGATÁSOK | 16.SAJÁTOS FELHALMOZÁSI BEVÉTEL | |||||
3952 | 10550 | 47587 | 5950 | 100000 | 21228 | 1 | |
2 | |||||||
2 | |||||||
18512 | |||||||
18512 | 3952 | 10550 | 47587 | 5950 | 100000 | 21228 | 5 |
18512 | 3952 | 10550 | 47587 | 5950 | 100000 | 21228 | 5 |