Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

4/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat  2013. évi költségvetését

236.411 ezer forint bevétellel,

 236.411 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                     61.183 ezer forintban
• a működési célú kiadásokat                                                61.183 ezer forintban

ebből:

-a személyi juttatások kiadásait                      17.371 ezer forintban

-a munkaadókat terhelő járulékokat                   4.690 ezer forintban

-a dologi kiadásokat                                       12.751 ezer forintban

-az egyéb folyó kiadásokat                                  494 ezer forintban

-a speciális célú támogatásokat                      23.599 ezer forintban

-tartalék                                                          2.278 ezer forintban

• a felhalmozási célú bevételt                                               175.228 ezer forintban
• a felhalmozási célú kiadást                                                175.228 ezer forintban

ebből:

-a beruházások,felújítások összegét                48.700 ezer forintban

-pénzügyi befektetések                                 120.000 ezer forintban

-tartalék                                                          6.528 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek  működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) Az önkormányzat 2013. évi mérlegét a képviselő-testület a 8.számú melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 2.278 ezer forint, felhalmozási tartalékát 6.528 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4.§

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 4  fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

-11 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntettek szerint állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat  bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7.számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2013. február 28.

                  dr. Mészáros Renáta sk.                                                 Rózsás Gyula sk.

                              jegyző                                                                 polgármester

Kihirdetve: 2013. március 4.

                                   dr. Mészáros Renáta sk.

          jegyző

1. sz. melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

Cím

1. Kaposújlak Község Önkormányzat

Alcímei

I.1. Kötelező feladatok

I.2. Nem kötelező feladatok

Kiemelt előirányzat csoportok

Működési

Felhalmozási

Sajátbevételek

Támogatások

Létszám 

Jogcím csoportok

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások

381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841402 Közvilágítás

841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása

841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás

882111 Rendszeres szociális segély

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

421100 Út, autópálya építése

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése

862101 Háziorvosi alapellátás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

890441 Közcélú foglalkoztatása

890442 Közhasznú foglalkoztatása

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés