Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Hatályos: 2015. 04. 30

(Egységes szerkezetben a 6/2014. (IX.22.), 11/2014. (XI.14.), 4/2015. (IV.30.)

 önkormányzati rendelettel.)



Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.


(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.


A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege


2. §[1],[2],[3]


A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését


195.064 ezer forint bevétellel,


195.064 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                               61.670 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                          61.670 ezer forintban

ebből:

  • a személyi juttatások kiadásait                                                     20.277 ezer forintban
  • a munkaadókat terhelő járulékokat                                                  4.523 ezer forintban
  • a dologi kiadásokat                                                                      20.018 ezer forintban
  • a speciális célú támogatásokat                                                     16.852 ezer forintban
  • a felhalmozási célú bevételt                                                         133.349 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                          133.349 ezer forintban

ebből:

  • a beruházások,felújítások összegét                                               34.400 ezer forintban
  • pénzügyi befektetések                                                                  98.949 ezer forintban

állapítja meg.

3. §


(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(2)[4]     


(3)[5]     


(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.


(5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.


(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014. évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint összeggel jóváhagyja.


(7)[6]   A képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszeg bontását a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.


(8)[7]   Az önkormányzat a beruházások, felújítások összegét 34.400 ezer forintban hagyja jóvá.


A költségvetési létszámkeret


4. §


(1)   A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:

- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és

- 3 fő az év első negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg.


(2)   Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.


 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


5. §


(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.


(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.


(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.


(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.


(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.


6. §


(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.


(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.


Vegyes és záró rendelkezések


7. §


(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.


(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.


8. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2014. február 27.



                   dr. Mészáros Renáta sk.                                            Rózsás Gyula sk.

                                 jegyző                                                             polgármester


Kihirdetve: 2014. március 14.


dr. Mészáros Renáta sk.

jegyző


1. sz. melléklet


A Kaposújlak Önkormányzat címrendje


Cím

  1. Kaposújlak Község Önkormányzat


Alcímei

I.1.    Kötelező feladatok

I.2.    Nem kötelező feladatok


Kiemelt előirányzat csoportok

Működési

Felhalmozási

Sajátbevételek

Támogatások

Létszám


Jogcím csoportok

841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége

841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások

381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása

841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek

841402 Közvilágítás

841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása

841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás

882111 Rendszeres szociális segély

882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági jogon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

910123 Könyvtári szolgáltatások

910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

421100 Út, autópálya építése

960302 Köztemető- fenntartása és működtetése

862101 Háziorvosi alapellátás

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése

890441 Közcélú foglalkoztatása

890442 Közhasznú foglalkoztatása

522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés


2. sz. melléklet[8],[9],[10]


Me.: eFt


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2 824

2 824

2 824

2824

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

0


Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

2 263

2 263

3698

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása   (B114)

836

836

836

836

Működési célú központosított előirányzatok(B115)

88

88

88

100

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

6 571

6 571

6 571

5124

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

10 319

12 582

12 582

12582

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről  (B15)

0

0

0


Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről  (B16)

0

5 350

5 350

5350

Működési célú támogatások államháztartáson belülről  (B1)

10 319

17 932

17 932

17932

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

10 000

10 000

10000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  (B23)

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     (B24)

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről       (B25)

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      (B2)

0

10 000

10 000

10 000

Vagyoni tipusú adók     (B34)

1 400

1 400

1 400

1 400

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 400

1 400

1 400

1 400

Értékesítési és forgalmi adók      (B351)

26 000

26 000

26 000

26 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó(B351)

26 000

26 000

26 000

26 000

Gépjárműadók        (B354)

3 500

3 500

3 500

3 500

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része        (B354)

0

0

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része        (B354)

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók  (B355)

65

65

65

65

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó        (B355)

65

65

65

65

Termékek és szolgáltatások adói        (B35)

29 565

29 565

29 565

29 565

Egyéb közhatalmi bevételek       (B36)

0

0

0

0

ebből: egyéb bírság        (B36)

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek )       (B3)

30 965

30 965

30 965

30 965

Közvetített szolgáltatások ellenértéke     (B403)

0

0

0

0

Tulajdonosi bevételek       (B404)

2 500

2 500

2 500

2 500

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel        (B404)

2 500

2 500

2 500

2 500

Ellátási díjak        (B405)

0

0

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó        (B406)

0

0

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése   (B407)

670

670

670

670

Kamatbevételek       (B408)

6 000

6 000

6 000

4850

Egyéb működési bevételek        (B410)

2 025

2 025

2 025

2025

Működési bevételek        (B4)

11 195

11 195

11 195

10045

Immateriális javak értékesítése       (B51)

0

0

0


Ingatlanok értékesítése       (B52)

0

0

0


ebből: termőföld-eladás bevételei        (B52)

0

0

0


Egyéb tárgyi eszközök értékesítése        (B53)

0

0

0


Részesedések értékesítése     (B54)

0

0

0


ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

0


Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek        (B55)

0

0

0


Felhalmozási bevételek        (B5)

0

0

0


Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről        (B61)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről    (B62)

0

0

0

9

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

105

105

114

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről        (B71)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről        (B72)

0

0

0


Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B73)

0

0

0


Felhalmozási célú átvett pénzeszközök     (B7)

0

0

0


Költségvetési bevételek    (B1-B7)

52 479

70 197

71 489

69056


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele(B8111)

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        (B8112)

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás        (B8113)

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről        (B811)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     (B8121)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása        (B8122)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        (B8123)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása        (B8124)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei      (B812)

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele      (B8131)

9 867

9 867

9 867

125 963

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele        (B8132)

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele     (B813)

9 867

9 867

9 867

125 963

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

0

45

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése        (B815)

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás        (B816)

0

0

0

0

Betétek megszüntetése        (B817)

115 000

115 000

115 000


Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei         (B818)

0

0

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei        (B81)

124 867

124 867

124 867

126 008

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        (B821)

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      (B822)

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása        (B823)

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele       (B824)

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei         (B82)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei        (B83)

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek       (B8)

124 867

124 867

124 867

126 008


3. sz. melléklet[11]


4. sz. melléklet[12]


5. sz. melléklet


Me: ezer Ft     


BEVÉTELEK

2014.év

2015.év

2016.év

Működési bevételek

49 975   

47 400   

47 400  

Működési célú pénzmaradvány




Intézményi működési bevétel

6 291   

6 200   

6 200   

Támogatások

6 670   

6 000   

 6 000   

Támogatásértékű bevételek

6 049   

5 200   

52 000   

Sajátos működési bevételek

30 965   

30 000   

 30 000   

Felhalmozási bevételek

 127 367   

107 500   

130 000   

Felhalmozási célú pénzmaradvány

124 867   

105 000   

127 500   

Támogatások




Támogatásértékű bevételek




Támogatási kölcsönök visszatérülése




Sajátos felhalmozási bevétel

2 500   

2 500   

2 500   

Tőkejellegű bevételek




BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

 177 342   

154 900   

177 400   


KIADÁSOK

2014. év

2015. év

2016. év

Működési kiadások

49 975

47400

47 400

Személyi juttatások

12 192

12 500

12 500

Munkaadókat terhelő járulékok

 3 292

3 375

 3 300

Dologi és egyéb kiadások

13 179

 13 000

13 075

Támogatás, támogatásértékű kiadás

10 250

9 900

10 500

Működési tartalék

11 062

8 625

8 021

Felhalmozási kiadások

127 367

107 500

130 000

Beruházások, felújítások

24 000

2 500

30 000

Pénzügyi befektetések

100 000

100 000

100 000

Felhalmozási célú hitelek




Felhalmozási tartalék

3 367

5 000


KIADÁSOK ÖSSZESEN:

177 342

154 400

177 740 


6. sz. melléklet


Az Önkormányzat létszámkerete


Igazgatási szakfeladaton:


1 fő főállású polgármester


Községgazdálkodási szakfeladaton:


1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott


1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás


Közművelődés szakfeladaton


1 fő művelődés szervező 7 hónapra


Közhasznú foglalkoztatás


3 fő közhasznú 2014.első negyedévig


7. sz. melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve


Me: ezer Ft

Sorsz.

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.

Bevételek














2.

Pénzkészlet













9867

3.

Intézményi működési bevétel

556

556

556

556

556

556

556

556

556

556

554

556

6670

4.

Támogatások

524

524

524

524

524

524

524

524

524

527

524

524

6291

5.

Támogatásértékű bevételek

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

504

505

6049

6.

Sajátos működési bevételek

1097

1097

10000

1097

1096

1096

1096

1096

10000

1096

1097

1097

30965

7.

Felhalmozási célú bevételek




115000









115000

8.

Sajátos működési bevételek




625



625



625


625

2500

9.

Előző évi pénzmaradvány














10.















11.















12.

Bevételek összesen :

2681

2681

11584

118306

2680

2680

3305

2680

11584

3308

2679

3307

177342

13.

Kiadások














14.

Személyi juttatások

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

1016

12192

15.

Járulékok

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

274

278

3292

16.

Dologi jellegű kiadások

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1098

1101

13179

17.

Felhalmozási és tőkejellegű kiadások




100000









100000

18.

Támogatásértékű kiadások

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

854

856

10250

19.

Tartalékok













14429

20.

Beruházás



10000


2000




10000


2000


24000

21.

Kiadások összesen :

3243

3242

13242

103242

5242

3242

3242

3242

13242

3242

5242

3251

177342

22.

Egyenleg

-562

-561

-1658

15064

-2562

-562

63

-562

-1658

66

-2563

56



8. sz. melléklet[13],[14],[15]


Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege


Me.: eFt


Sorszám

Megnevezés

2014.ei.

2014.

mód.ei.1.

2014.

mód.ei.2.

2014.

mód.ei.3.


Bevételek






Működési bevételek

49 975

60 664

61 956

59 056

I.

Működési célú pénzmaradvány


467

467


II.

Intézményi működési bevételek

6 670

11 300

11 300

10 168

III.

Támogatások

6 049

5 350

6 642

5 350

IV.

Támogatásértékű bevételek

6 291

12 582

12 582

12 583


Sajátos működési bevételek

30 965

30 965

30 965

30 965


Felhalmozási bevételek

127 367

134 400

134 400

136 008

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

9 867

9 400

9 400

125 963

VI.

Támogatások


10 000

10 000

10 000

VII.

Támogatásértékű bevételek




45

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése






Sajátos felhalmozási bevételek

2 500





Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről






Tőkejellegű bevételek

115 000

115 000

115 000



Bevételek mindösszesen

177 342

195 064

196 356

195 064


Kiadások






Működési kiadások

49 975

60 664

61 956

59 056

I.

Személyi juttatások

12 192

16 404

18 794

22 277

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 292

4 523

4 523

4 523

III.

Dologi kiadások

12 609

15 388

18 368

20 018

IV.

Egyéb folyó kiadások

570




V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

10 250

24 349

20 271

12 238

VI.

Működési tartalék

11 062





Céltartalék






Felhalmozási kiadások

127 367

134 400

134 400

136 008

VII.

Beruházások,felújítások

24 000

34 400

34 400

34 400


Pénzügyi befektetések

100 000

100 000

100 000

98 904


Felhalmozási célú hitelek





VIII.

Felhalmozási tartalék

3 367



2 659


 ebből céltartalék






Megelőlegezés áht.belül




45


Kiadások mindösszesen

177 342

195 064

196 356

195 064


Létszám

7

7

9

9


9. sz. melléklet[16],[17],[18]


Me.: eFt


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat Módosított1.

Előirányzat Módosított2.

Előirányzat Módosított3.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 277

13 489

13 489

13489

Normatív jutalmak        (K1102)

0

0

0


Céljuttatás, projektprémium        (K1103)

0

0

0


Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat        (K1104)

0

0

0


Végkielégítés        (K1105)

0

1 800

0

1800

Jubileumi jutalom        (K1106)

0

0

0


Béren kívüli juttatások        (K1107)

496

496

496

596

Ruházati költségtérítés        (K1108)

0

0

0


Közlekedési költségtérítés        (K1109)

85

85

85

114

Egyéb költségtérítések        (K1110)

0

0

0

341

Lakhatási támogatások        (K1111)

0

0

0


Szociális támogatások        (K1112)

0

0

0


Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

0

0


ebből:biztosítási díjak        (K1113)

0

0

0


Foglalkoztatottak személyi juttatásai   (K11)

9 858

15 870

14 070

16340

Választott tisztségviselők juttatásai     (K121)

2 334

2 334

2 334

3170

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások        (K122)

0

0

0


Egyéb külső személyi juttatások     (K123)

0

0

590

767

Külső személyi juttatások         (K12)

2 334

2 334

2 924

3937

Személyi juttatások összesen       (K1)

12 192

18 204

16 994

20277

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  (K2)

3 385

4 523

4 523

4523

Szakmai anyagok beszerzése        (K311)

0

0

0

26

Üzemeltetési anyagok beszerzése        (K312)

1 600

1 650

2 050

2950

Árubeszerzés        (K313)

0

0

0


Készletbeszerzés         (K31)

1 600

1 650

2 050

2976

Informatikai szolgáltatások igénybevétele        (K321)

200

100

100

150

Egyéb kommunikációs szolgáltatások   (K322)

100

200

200

200

Kommunikációs szolgáltatások        (K32)

300

300

300

350

Közüzemi díjak        (K331)

2 165

2 165

2 165

2165

Vásárolt élelmezés        (K332)

150

150

150

150

Bérleti és lízing díjak      (K333)

350

350

350

450

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

855

960

960

1060

Közvetített szolgáltatások        (K335)

90

90

90

90

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások    (K336)

1 200

350

350

290

Egyéb szolgáltatások         (K337)

1 290

2 090

2 590

2990

Szolgáltatási kiadások    (K33)

6 100

6 155

6 655

7195

Kiküldetések kiadásai        (K341)

50

50

50

50

Reklám- és propagandakiadások      (K342)

0

0

0


Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások  (K34)

50

50

50

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó        (K351)

2 159

2 159

2 159

2559

Fizetendő általános forgalmi adó      (K352)

800

3 433

5 506

5766

Kamatkiadások         (K353)

0

0

7

7

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai  (K354)

0

0



Egyéb dologi kiadások        (K355)

1 641

1 641

1 641

1115

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások    (K35)

4 600

7 233

9 313

9447

Dologi kiadások         (K3)

12 650

15 388

18 368

20018

Családi támogatások      (K42)

760

760

760

760

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések     (K43)

0

0

0


Betegséggel kapcsolatos (nem társadalom-biztosítási) ellátások    (K44)

700

700

700

700

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások        (K45)

3 000

3 000

3 000

3000

Lakhatással kapcsolatos ellátások     (K46)

1 100

1 100

1 100

1100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai  (K47)

0

0

0


ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

0


ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai    (K47)

0

0

0


Egyéb nem intézményi ellátások   (K48)

1 440

1 440

1 440

1440

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 000

7 000

7 000

7000

Elvonások és befizetések    (K502)

36

36

36

36

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre      (K504)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre        (K505)

0

0

0


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre    (K506)

2 000

2 000

2 000

2000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre     (K507)

0

0

0


Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         (K508)

0

0

0


Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre   (K511)

1 254

1 254

1 254

1254

Tartalékok   (K512)

14 429

14 059

9 981

6562

Egyéb működési célú kiadások     (K5)

17 719

17 349

13 271

9852

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

0


Ingatlanok beszerzése, létesítése        (K62)

22 300

32 300

32 300

28401

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai        (K62)

0

0

0


Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

0


Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

400

400

400

3000

Részesedések beszerzése   (K65)

0

0

0


Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások    (K66)

0

0

0


Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó    (K67)

0

0

0

1880

Beruházások      (K6)

22 700

32 700

32 700

33281

Ingatlanok felújítása     (K71)

1 700

1 700

1 700

1119

Informatikai eszközök felújítása     (K72)

0

0

0


Egyéb tárgyi eszközök felújítása     (K73)

0

0

0


Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó  (K74)

0

0

0


Felújítások (K7)

1 700

1 700

1 700

1119

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre  (K81)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

0

0


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre     (K84)

0

0

0


Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre      (K85)

0

0

0


Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre         (K86)

0

0

0


Lakástámogatás        (K87)

0

0

0


Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre     (K88)

0

0

0


Egyéb felhalmozási célú kiadások      (K8)

0

0

0


Költségvetési kiadások      (K1-K8)

77 346

95 064

96 356

96070


Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított1.

Előirányzat módosított2.

Előirányzat módosított3.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése         (K9111)

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás   (K9111)

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    (K9112)

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése       (K9113)

0

0

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás       (K9113)

0

0

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre  (K911)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása        (K9121)

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása)        (K9122)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása        (K9123)

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása       (K9124)

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai      (K912)

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása        (K913)

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése      (K914)

0

0

0

45

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása    (K915)

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

100 000

100 000

100 000

98 904

Pénzügyi lízing kiadásai        (K917)

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai        (K918)

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai     (K91)

100 000

100 000

100 000

98 949

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása  (K921)

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása        (K922)

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása    (K923)

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése  (K924)

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai    (K92)

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai    (K93)

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások    (K9)

100 000

100 000

100 000

98 949



[1]

Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

[2]

Módosította a 11/2014.(XI.14.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. november 14. napjától.

[3]

Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2015. április 30. napjától.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.

[6]

Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

[7]

Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

[8]

Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

[9]

Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.

[10]

Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.

[11]

Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától

[12]

Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától

[13]

Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.

[14]

Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.

[15]

Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2 § (2) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.

[16]

Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától

[17]

Módosította a 11/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2014. november 14. napjától.

[18]

Módosította a 4/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2015. április 30. napjától.