Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014. 09. 22- 2014. 11. 13Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (III.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
2014-09-22-tól 2014-11-13-ig
(Egységes szerkezetben a 6/2014. (IX.22.) önkormányzati rendelettel.)
Kaposújlak Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2014. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege
2. §[1]
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetését
195.064 ezer forint bevétellel,
195.064 ezer forint kiadással állapítja meg.
Ezen belül:
- a működési célú bevételt 67.915 ezer forintban
- a működési célú kiadásokat 60.664 ezer forintban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 16.404 ezer forintban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 4.523 ezer forintban
- a dologi kiadásokat 15.388 ezer forintban
- a speciális célú támogatásokat 24.349 ezer forintban
- a felhalmozási célú bevételt 127.149 ezer forintban
- a felhalmozási célú kiadást 134.400 ezer forintban
ebből:
- a beruházások,felújítások összegét 34.400 ezer forintban
- pénzügyi befektetések 100.000 ezer forintban
állapítja meg.”
3. §
(1) A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2)[2]
(3)[3]
(4) A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az 5. számú melléklet ad tájékoztatást.
(5) Az önkormányzat 2014. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2014.évi mérlegében kimutatott működési tartalékot 11.062 ezer forint, felhalmozási tartalékát 3.367 ezer forint összeggel jóváhagyja.
(7)[4] A képviselő-testület az önkormányzat kiadási főösszeg bontását a 9. számú melléklet alapján hagyja jóvá.
(8)[5] Az önkormányzat a beruházások, felújítások összegét 34.400 ezer forintban hagyja jóvá.
A költségvetési létszámkeret
4. §
(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
- 4 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
- 3 fő az év első negyedévig foglalkoztatható, START-programban dolgozó közhasznú létszámban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat továbbá az 1.§ (2) bekezdés szerinti alcímek létszámkeretét a képviselő-testület a 6. számú mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
5. §
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(5) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.
(6) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
6. §
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.
A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Vegyes és záró rendelkezések
7. §
(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény előírásait kell alkalmazni.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
8. §
(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2014. február 27.
dr. Mészáros Renáta sk. Rózsás Gyula sk.
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2014. március 14.
dr. Mészáros Renáta sk.
jegyző
1. sz. melléklet
A Kaposújlak Önkormányzat címrendje
- Kaposújlak Község Önkormányzat
Cím
Alcímei
I.1. Kötelező feladatok
I.2. Nem kötelező feladatok
Kiemelt előirányzat csoportok
Működési
Felhalmozási
Sajátbevételek
Támogatások
Létszám
Jogcím csoportok
841126 Önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége
841403 Város- és községgazdálkodás MNS szolgáltatások
381103 Települési hulladék, vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása
841114 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841402 Közvilágítás
841901 Államháztartás kiadásai oldalának központi igazgatási szabályozása
841901 Önkormányzat, valamint többcélú kistérségi társulás elszámolás
882111 Rendszeres szociális segély
882113 lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882115 Ápolási díj alanyi jogon
882116 Ápolási díj méltányossági jogon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
910123 Könyvtári szolgáltatások
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
421100 Út, autópálya építése
960302 Köztemető- fenntartása és működtetése
862101 Háziorvosi alapellátás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése
682001 Lakóingatlanok bérbeadása, üzemeltetése
890441 Közcélú foglalkoztatása
890442 Közhasznú foglalkoztatása
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
841133 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
2. sz. melléklet[6]
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 2 824 | 2 824 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 0 | 0 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 0 | 2 263 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 836 | 836 |
Működési célú központosított előirányzatok (B115) | 88 | 88 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116) | 6 571 | 6 571 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 10 319 | 12 582 |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 0 | 5 350 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) | 10 319 | 17 932 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 10 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) | 0 | 10 000 |
Vagyoni típusú adók (B34) | 1 400 | 1 400 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 400 | 1 400 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 26 000 | 26 000 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 26 000 | 26 000 |
Gépjárműadók (B354) | 3 500 | 3 500 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354) | 0 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) | 0 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) | 65 | 65 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) | 65 | 65 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) | 29 565 | 29 565 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 |
ebből: egyéb bírság (B36) | 0 | 0 |
Közhatalmi bevételek) (B3) | 30 965 | 30 965 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 0 |
Tulajdonosi bevételek (B404) | 2 500 | 2 500 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) | 2 500 | 2 500 |
Ellátási díjak (B405) | 0 | 0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 0 | 0 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 670 | 670 |
Kamatbevételek (B408) | 6 000 | 6 000 |
Egyéb működési bevételek (B410) | 2 025 | 2 025 |
Működési bevételek (B4) | 11 195 | 11 195 |
Immateriális javak értékesítése (B51) | 0 | 0 |
Ingatlanok értékesítése (B52) | 0 | 0 |
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) | 0 | 0 |
Részesedések értékesítése (B54) | 0 | 0 |
ebből: privatizációból származó bevétel (B54) | 0 | 0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek (B5) | 0 | 0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62) | 0 | 0 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) | 0 | 105 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) | 0 | 0 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) | 52 479 | 70 197 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113) | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 9 867 | 9 867 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132) | 0 | 0 |
Maradvány igénybevétele (B813) | 9 867 | 9 867 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 0 | 0 |
Betétek megszüntetése (B817) | 115 000 | 115 000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818) | 0 | 0 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) | 124 867 | 124 867 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83) | 0 | 0 |
Finanszírozási bevételek (B8) | 124 867 | 124 867 |
3. sz. melléklet[7]
4. sz. melléklet[8]
5. sz. melléklet
Me: ezer Ft |
BEVÉTELEK | 2014.év | 2015.év | 2016.év |
Működési bevételek | 49 975 | 47 400 | 47 400 |
Működési célú pénzmaradvány | |||
Intézményi működési bevétel | 6 291 | 6 200 | 6 200 |
Támogatások | 6 670 | 6 000 | 6 000 |
Támogatásértékű bevételek | 6 049 | 5 200 | 52 000 |
Sajátos működési bevételek | 30 965 | 30 000 | 30 000 |
Felhalmozási bevételek | 127 367 | 107 500 | 130 000 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány | 124 867 | 105 000 | 127 500 |
Támogatások | |||
Támogatásértékű bevételek | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése | |||
Sajátos felhalmozási bevétel | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
Tőkejellegű bevételek | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 177 342 | 154 900 | 177 400 |
KIADÁSOK | 2014. év | 2015. év | 2016. év |
Működési kiadások | 49 975 | 47400 | 47 400 |
Személyi juttatások | 12 192 | 12 500 | 12 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok | 3 292 | 3 375 | 3 300 |
Dologi és egyéb kiadások | 13 179 | 13 000 | 13 075 |
Támogatás, támogatásértékű kiadás | 10 250 | 9 900 | 10 500 |
Működési tartalék | 11 062 | 8 625 | 8 021 |
Felhalmozási kiadások | 127 367 | 107 500 | 130 000 |
Beruházások, felújítások | 24 000 | 2 500 | 30 000 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
Felhalmozási célú hitelek | |||
Felhalmozási tartalék | 3 367 | 5 000 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 177 342 | 154 400 | 177 740 |
6. sz. melléklet
Az Önkormányzat létszámkerete
Igazgatási szakfeladaton: |
1 fő főállású polgármester |
Községgazdálkodási szakfeladaton: |
1 fő gondnoki, feladatokat ellátó közalkalmazott |
1 fő községgazdálkodási feladatokat ellátó Mtv. 8 órás |
Közművelődés szakfeladaton |
1 fő művelődés szervező 7 hónapra |
Közhasznú foglalkoztatás |
3 fő közhasznú 2014.első negyedévig |
7. sz. melléklet
Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi előirányzat-felhasználási ütemterve
Me: ezer Ft
Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Pénzkészlet | 9867 | ||||||||||||
3. | Intézményi működési bevétel | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 556 | 554 | 556 | 6670 |
4. | Támogatások | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 524 | 527 | 524 | 524 | 6291 |
5. | Támogatásértékű bevételek | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 504 | 505 | 6049 |
6. | Sajátos működési bevételek | 1097 | 1097 | 10000 | 1097 | 1096 | 1096 | 1096 | 1096 | 10000 | 1096 | 1097 | 1097 | 30965 |
7. | Felhalmozási célú bevételek | 115000 | 115000 | |||||||||||
8. | Sajátos működési bevételek | 625 | 625 | 625 | 625 | 2500 | ||||||||
9. | Előző évi pénzmaradvány | |||||||||||||
10. | ||||||||||||||
11. | ||||||||||||||
12. | Bevételek összesen : | 2681 | 2681 | 11584 | 118306 | 2680 | 2680 | 3305 | 2680 | 11584 | 3308 | 2679 | 3307 | 177342 |
13. | Kiadások | |||||||||||||
14. | Személyi juttatások | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 12192 |
15. | Járulékok | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 278 | 3292 |
16. | Dologi jellegű kiadások | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1101 | 13179 |
17. | Felhalmozási és tőkejellegű kiadások | 100000 | 100000 | |||||||||||
18. | Támogatásértékű kiadások | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 | 856 | 10250 |
19. | Tartalékok | 14429 | ||||||||||||
20. | Beruházás | 10000 | 2000 | 10000 | 2000 | 24000 | ||||||||
21. | Kiadások összesen : | 3243 | 3242 | 13242 | 103242 | 5242 | 3242 | 3242 | 3242 | 13242 | 3242 | 5242 | 3251 | 177342 |
22. | Egyenleg | -562 | -561 | -1658 | 15064 | -2562 | -562 | 63 | -562 | -1658 | 66 | -2563 | 56 |
8. sz. melléklet[9]
Kaposújlak Önkormányzat 2014. évi mérlege
Me: eFt
Sorszám | Megnevezés | 2014. ei. | 2014. mód. ei. |
Bevételek | |||
Működési bevételek | 49 975 | 60 664 | |
I. | Működési célú pénzmaradvány | 467 | |
II. | Intézményi működési bevételek | 6 670 | 11 300 |
III. | Támogatások | 6 049 | 5 350 |
IV. | Támogatásértékű bevételek | 6 291 | 12 582 |
Sajátos működési bevételek | 30 965 | 30 965 | |
Felhalmozási bevételek | 127 367 | 134 400 | |
V. | Felhalmozási célú pénzmaradvány | 9 867 | 9 400 |
VI. | Támogatások | 10 000 | |
VII. | Támogatásértékű bevételek | ||
VIII. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | ||
Sajátos felhalmozási bevételek | 2 500 | ||
Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről | |||
Tőkejellegű bevételek | 115 000 | 115 000 | |
Bevételek mindösszesen | 177 342 | 195 064 | |
Kiadások | |||
Működési kiadások | 49 975 | 60 664 | |
I. | Személyi juttatások | 12 192 | 16 404 |
II. | Munkaadókat terhelő járulékok | 3 292 | 4 523 |
III. | Dologi kiadások | 12 609 | 15 388 |
IV. | Egyéb folyó kiadások | 570 | |
V. | Támogatás, támogatásértékű kiadás | 10 250 | 24 349 |
VI. | Működési tartalék | 11 062 | |
Céltartalék | |||
Felhalmozási kiadások | 127 367 | 134 400 | |
VII. | Beruházások, felújítások | 24 000 | 34 400 |
Pénzügyi befektetések | 100 000 | 100 000 | |
Felhalmozási célú hitelek | |||
VIII. | Felhalmozási tartalék | 3 367 | |
ebből céltartalék | |||
Kiadások mindösszesen | 177 342 | 195 064 | |
Létszám | 7 | 7 |
9. sz. melléklet[10]
Me: eFt
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 9 277 | 13 489 |
Normatív jutalmak (K1102) | 0 | 0 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 0 | 0 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 0 | 0 |
Végkielégítés (K1105) | 0 | 0 |
Jubileumi jutalom (K1106) | 0 | 0 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 496 | 496 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 0 | 0 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) | 85 | 85 |
Egyéb költségtérítések (K1110) | 0 | 0 |
Lakhatási támogatások (K1111) | 0 | 0 |
Szociális támogatások (K1112) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 0 | 0 |
ebből: biztosítási díjak (K1113) | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) | 9 858 | 14 070 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 2 334 | 2 334 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (K12) | 2 334 | 2 334 |
Személyi juttatások összesen (K1) | 12 192 | 16 404 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 3 385 | 4 523 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 1 600 | 1 650 |
Árubeszerzés (K313) | 0 | 0 |
Készletbeszerzés (K31) | 1 600 | 1 650 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 200 | 100 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 100 | 200 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) | 300 | 300 |
Közüzemi díjak (K331) | 2 165 | 2 165 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 150 | 150 |
Bérleti és lízing díjak (K333) | 350 | 350 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 855 | 960 |
Közvetített szolgáltatások (K335) | 90 | 90 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 200 | 350 |
Egyéb szolgáltatások (K337) | 1 290 | 2 090 |
Szolgáltatási kiadások (K33) | 6 100 | 6 155 |
Kiküldetések kiadásai (K341) | 50 | 50 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) | 0 | 0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) | 50 | 50 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 2 159 | 2 159 |
Fizetendő általános forgalmi adó (K352) | 800 | 3 433 |
Kamatkiadások (K353) | 0 | 0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) | 0 | 0 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 641 | 1 641 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) | 4 600 | 7 233 |
Dologi kiadások (K3) | 12 650 | 15 388 |
Családi támogatások (K42) | 760 | 760 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | 0 | 0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) | 700 | 700 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) | 3 000 | 3 000 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) | 1 100 | 1 100 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47) | 0 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 440 | 1 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) | 7 000 | 7 000 |
Elvonások és befizetések (K502) | 36 | 36 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 000 | 2 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511) | 1 254 | 1 254 |
Tartalékok (K512) | 14 429 | 14 059 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) | 17 719 | 17 349 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) | 0 | 0 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) | 22 300 | 32 300 |
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62) | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 400 | 400 |
Részesedések beszerzése (K65) | 0 | 0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 0 | 0 |
Beruházások (K6) | 22 700 | 32 700 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 1 700 | 1 700 |
Informatikai eszközök felújítása (K72) | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | 0 |
Felújítások (K7) | 1 700 | 1 700 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85) | 0 | 0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86) | 0 | 0 |
Lakástámogatás (K87) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88) | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) | 77 346 | 95 064 |
Megnevezés | Előirányzat eredeti | Előirányzat módosított |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111) | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111) | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111) | 0 | 0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112) | 0 | 0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113) | 0 | 0 |
ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113) | 0 | 0 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113) | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121) | 0 | 0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) (K9122) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123) | 0 | 0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124) | 0 | 0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913) | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 0 | 0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | 0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 100 000 | 100 000 |
Pénzügyi lízing kiadásai (K917) | 0 | 0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918) | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) | 100 000 | 100 000 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 |
Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) | 0 | 0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (K9) | 100 000 | 100 000 |
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 1 §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától.
Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától
Hatályon kívül helyezte a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályon kívül 2014. szeptember 22. napjától
Módosította a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától.
Beiktatta a 6/2014.(IX.22.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2014. szeptember 22. napjától