Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 277

13 489

Normatív jutalmak (K1102)

0

0

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

0

Végkielégítés (K1105)

0

0

Jubileumi jutalom (K1106)

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

496

496

Ruházati költségtérítés (K1108)

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

85

85

Egyéb költségtérítések (K1110)

0

0

Lakhatási támogatások (K1111)

0

0

Szociális támogatások (K1112)

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

0

ebből: biztosítási díjak (K1113)

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

9 858

14 070

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

2 334

2 334

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

0

0

Külső személyi juttatások (K12)

2 334

2 334

Személyi juttatások összesen (K1)

12 192

16 404

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 385

4 523

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 600

1 650

Árubeszerzés (K313)

0

0

Készletbeszerzés (K31)

1 600

1 650

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

200

100

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100

200

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

300

300

Közüzemi díjak (K331)

2 165

2 165

Vásárolt élelmezés (K332)

150

150

Bérleti és lízing díjak (K333)

350

350

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

855

960

Közvetített szolgáltatások (K335)

90

90

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

1 200

350

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 290

2 090

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 100

6 155

Kiküldetések kiadásai (K341)

50

50

Reklám- és propagandakiadások (K342)

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 159

2 159

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

800

3 433

Kamatkiadások (K353)

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)

0

0

Egyéb dologi kiadások (K355)

1 641

1 641

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

4 600

7 233

Dologi kiadások (K3)

12 650

15 388

Családi támogatások (K42)

760

760

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

700

700

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

3 000

3 000

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

1 100

1 100

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

1 440

1 440

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

7 000

7 000

Elvonások és befizetések (K502)

36

36

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 000

2 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)

1 254

1 254

Tartalékok (K512)

14 429

14 059

Egyéb működési célú kiadások (K5)

17 719

17 349

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

22 300

32 300

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)

0

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

400

400

Részesedések beszerzése (K65)

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

0

Beruházások (K6)

22 700

32 700

Ingatlanok felújítása (K71)

1 700

1 700

Informatikai eszközök felújítása (K72)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

Felújítások (K7)

1 700

1 700

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

0

0

Lakástámogatás (K87)

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

77 346

95 064

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9111)

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás (K9111)

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (K9113)

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás (K9113)

0

0

ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása) (K9122)

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

0

0

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)

100 000

100 000

Pénzügyi lízing kiadásai (K917)

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

100 000

100 000

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása (K923)

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

100 000

100 000

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

2 824

2 824

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

0

2 263

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

836

836

Működési célú központosított előirányzatok (B115)

88

88

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (B116)

6 571

6 571

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

10 319

12 582

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

0

5 350

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

10 319

17 932

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

10 000

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

0

10 000

Vagyoni típusú adók (B34)

1 400

1 400

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

1 400

1 400

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

26 000

26 000

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

26 000

26 000

Gépjárműadók (B354)

3 500

3 500

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)

0

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

65

65

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

65

65

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 565

29 565

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

Közhatalmi bevételek) (B3)

30 965

30 965

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

2 500

2 500

ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)

2 500

2 500

Ellátási díjak (B405)

0

0

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

0

0

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

670

670

Kamatbevételek (B408)

6 000

6 000

Egyéb működési bevételek (B410)

2 025

2 025

Működési bevételek (B4)

11 195

11 195

Immateriális javak értékesítése (B51)

0

0

Ingatlanok értékesítése (B52)

0

0

ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)

0

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

Részesedések értékesítése (B54)

0

0

ebből: privatizációból származó bevétel (B54)

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B62)

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

105

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B72)

0

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73)

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

52 479

70 197

Megnevezés

Előirányzat eredeti

Előirányzat módosított

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8111)

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (B8113)

0

0

ebből: pénzügyi vállalkozás (B8113)

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 867

9 867

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

0

0

Maradvány igénybevétele (B813)

9 867

9 867

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)

0

0

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

0

0

Betétek megszüntetése (B817)

115 000

115 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)

0

0

ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése (B818)

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

124 867

124 867

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)

0

0

Finanszírozási bevételek (B8)

124 867

124 867

Sorszám

Megnevezés

2014. ei.

2014. mód. ei.

Bevételek

Működési bevételek

49 975

60 664

I.

Működési célú pénzmaradvány

             467   

II.

Intézményi működési bevételek

6 670

11 300

III.

Támogatások

6 049

5 350

IV.

Támogatásértékű bevételek

6 291

12 582

Sajátos működési bevételek

30 965

30 965

Felhalmozási bevételek

127 367

134 400

V.

Felhalmozási célú pénzmaradvány

9 867

9 400

VI.

Támogatások

         10 000   

VII.

Támogatásértékű bevételek

VIII.

Támogatási kölcsönök visszatérülése

Sajátos felhalmozási bevételek

2 500

Felhalmozási pénzeszköz áht. kívülről

Tőkejellegű bevételek

115 000

115 000

Bevételek mindösszesen

177 342

195 064

Kiadások

Működési kiadások

49 975

60 664

I.

Személyi juttatások

12 192

16 404

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 292

4 523

III.

Dologi kiadások

12 609

15 388

IV.

Egyéb folyó kiadások

570

V.

Támogatás, támogatásértékű kiadás

10 250

24 349

VI.

Működési tartalék

11 062

Céltartalék

Felhalmozási kiadások

127 367

134 400

VII.

Beruházások, felújítások

24 000

34 400

Pénzügyi befektetések

100 000

100 000

Felhalmozási célú hitelek

VIII.

Felhalmozási tartalék

3 367

 ebből céltartalék

Kiadások mindösszesen

177 342

195 064

Létszám

7

7