1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Kaposújlak Önkormányzatára.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete az (1) bekezdés meghatározott címen belül az 1. számú melléklet szerinti alcímeket, kiemelt előirányzat csoportokat és jogcím csoportokat határozza meg.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege

2. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését

154.505 ezer forint bevétellel,

154.505 ezer forint kiadással állapítja meg.

Ezen belül:

• a működési célú bevételt                                                                      42.504 ezer forintban
• a finanszírozási célú bevételt                                                               112.001 ezer forintban
• működési célú kiadásait az alábbiak szerint:
  

- a személyi juttatások kiadásait                                                             16.773 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                                          4.632 ezer forintban

- a dologi kiadásokat                                                                              14.678 ezer forintban

- az ellátottak pénzbeli juttatását                                                               4.600 ezer forintban

- az egyéb működési kiadások áht. belülre                                                 1.500 ezer forintban

- az egyéb működési kiadások áht. kívülre                                                  1.020  ezer forintban                

- tart alék                                                                                                  3.002 ezer forintban

• a felhalmozási célú kiadásait                                                                 29.650 ezer forintban
  

ebből:

- a beruházások, felújítások összegét                                                        29.650 ezer forintban

• a finanszírozási célú kiadásait                                                               78.650 ezer forintban
  

állapítja meg.

3. §

(1)  A 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 1. § (2) bekezdésében meghatározott alcímek  működési kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat, illetve az 1.§ (2) bekezdésében meghatározott alcímek felújítási és felhalmozási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4)  A gördülő tervezés szabályai szerint megállapított bevételek és kiadások alakulásáról az  5. számú melléklet ad tájékoztatást.

(5) Az önkormányzat 2015. évi mérlegét a képviselő-testület a 8. számú melléklet szerint jóváhagyja.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2015.évi tartalékot 3.002 ezer forint összeggel jóváhagyja.

A költségvetési létszámkeret

4. §

A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 6. számú melléklet alapján állapítja meg.

 A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

5. §

(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét a 7. számú melléklet alapján jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a (3) bekezdésben foglalt előterjesztés alapján legalább félévenként - a féléves beszámolóval illetve a koncepcióval egyidejűleg - de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző testületi ülésen, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

6. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja.

A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §

(1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, továbbá a Magyar Köztársaság 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásait kell alkalmazni.

(2) A képviselő-testület a polgármesternek az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

8. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposújlak, 2015. március 9.

                         Dr. Mészáros Renáta sk.                                   Csabai Tamás sk.

                                   jegyző                                                       polgármester

Kihirdetve: 2015. március 10.

                    Dr. Mészáros Renáta sk.

                                   jegyző

1. számú melléklet

A Kaposújlak Önkormányzat címrendje

Cím

1. Kaposújlak Község Önkormányzat

Alcímei

          I.1. Kötelező feladatok

          I.2. Nem kötelező feladatok

 Kiemelt előirányzat csoportok

          Működési

          Felhalmozási

          Finanszírozási

          Sajátbevételek

          Támogatások

          Létszám 

Kormányzati funkciói:

2. számú melléklet

Me.: eFt

3. számú melléklet

Me.: eFt

4. számú melléklet

Me.: eFt

5. számú melléklet

Me.: eFt

6. számú melléklet

Me.: eFt

7. számú melléklet

Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Me.: eFt