Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2015. 09. 14- 2015. 09. 14

Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-ának (1) bekezdése (továbbiakban: Áht) alapján a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.10.) rendeletének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. §-a az alábbiak szerint módosul:


„A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetését


154.595 ezer forint bevétellel,


154.595 ezer forint kiadással állapítja meg.


Ezen belül:

  • a működési célú bevételt                                                                 46.295 ezer forintban
  • a működési célú kiadásokat                                                            46.295 ezer forintban

ebből:

- a személyi juttatások kiadásait                                               16.773 ezer forintban

- a munkaadókat terhelő járulékokat                                            4.632ezer forintban

- a dologi kiadásokat                                                                15.568 ezer forintban

- a speciális célú támogatásokat                                                 7.120 ezer forintban

tartalék                                                                                               2.002 ezer forintban

  • a felhalmozási célú bevételt                                                            108.300 ezer forintban
  • a felhalmozási célú kiadást                                                            108.300 ezer forintban

ebből:

- a beruházások,felújítások összegét                                         29.650 ezer forintban

- pénzügyi befektetések                                                            78.650 ezer forintban

állapítja meg.”


2. §


(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.


3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



Kaposújlak, 2015. szeptember 10.




                 dr. Mészáros Renáta sk.                                        Csabai Tamás sk.

                                 jegyző                                                            polgármester



Kihirdetve: 2015. szeptember 14.




                 dr. Mészáros Renáta sk.

                                 jegyző



1. számú melléklet


                                                                                                                          Me.: eFt

BEVÉTELEK

2015.

ei.

2015.

m. ei.

Települési önkormányzatok támogatása

           1 670   

             773   

Egyes jövedelem pótló támogatások kieg.


             909   

Könyvtári támogatás

              836   

          1 200   

Központosított működési támogatás

                88   


Egyéb működési célú központi támogatás



Önkormányzatok működési támogatása

          2 594   

         2 882   

Egyéb működési célú támogatások

          4 770   

         4 770   

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



Egyéb felhalmozási célú



Felhalmozási célú támogatások áht. belül



Kommunális adó

           1 400   

          1 400   

Iparűzési adó

         26 000   

        26 090   

Gépjármű adó

           3 400   

          3 400   

Idegenforgalmi adó

                90   

               90   

Termékek, szolgáltatások adói

       30 890   

       30 980   

Közhatalmi bevételek



Közvetített szolgáltatások értéke

              150   

             150   

Koncessziós bevétel

           2 500   

          2 500   

Kiszámlázott általános forgalmi adó



Általános forgalmi adó visszatérülés



Kamatbevételek

           1 600   

          1 312   

Egyéb működési bevételek



Működési bevételek

          4 100   

         3 812   

Ingatlanok értékesítése



Egyéb tárgyi eszköz értékesítés



Felhalmozási bevételek



Költségvetési bevételek

       42 504   

       42 594   

Pénzmaradvány

           2 001   

          2 001   

Pénzügyi befektetések bevételei

       110 000   

      110 000   

Finanszírozási bevételek

     112 001   

    112 001   

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

     154 505   

    154 595   



2. számú melléklet


                                                                                                                          Me.: eFt

KIADÁSOK

2015.

ei.

2015.

m. ei.

Törvény szerinti illetmény

         11 220   

        11 220   

Béren kívüli juttatás

              384   

             384   

Közlekedési költségtérítés

                99   

               99   

Egyéb költség térítés

              539   

             539   

Foglalkoztatottak személyi juttatása

       12 242   

       12 242   

Választott tisztségviselők juttatásai

           3 451   

          3 451   

Egyéb külső személyi juttatások

           1 080    

          1 080   

Külső személyi juttatások

          4 531   

         4 531   

Személyi juttatások összesen

       16 773   

       16 773   

Munkaadókat terhelő járulékok

          4 632   

         4 632   

Készletbeszerzés

           3 030   

          3 530   

Kommunikációs szolgáltatások

              300   

             600   

Szolgáltatási kiadások

           7 390   

          7 480   

Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

                50   

               50   

ÁFA befizetés



Általános forgalmi adó

           2 908   

          2 908   

Kamatkiadás



Egyéb pénzügyi műveletek



Egyéb dologi kiadások

           1 000   

          1 000   

Dologi kiadások és egyéb kiadások

       14 678   

       15 568   

Ellátottak pénzbeli juttatása

           4 600   

          4 600   

Egyéb működési támogatások áht. belülre

           1 500   

          1 500   

Egyéb működési támogatások áht. kívülre

           1 020   

          1 020   

Tartalékok

           3 002   

          2 202   

Beruházások, felújítások

       29 650   

       29 650    

Egyéb felhalmozási kiadások



Költségvetési kiadások

       75 855   

       75 945   

Pénzügyi finanszírozási bevételek

         78 650   

        78 650   

Egyéb finanszírozási kiadások



KIADÁSOK ÖSSZESEN:

     154 505   

    154 595    



3. számú melléklet


                                                                                                                          Me.: eFt

Beruházások, felújítások

2015.

ei.

2015.

m.ei

Parkosítás-szabadtéri közösségi terület

        15 000   

        15 000   

Önkormányzati hivatal-kerítés átépítés

          2 000   

          2 000   

Fedett kerékpár tárolók építése

             400   

             400   

Játszóterek felújítása

             150   

             150   

Ivadék tó átépítése-javítási munkák

          1 000   

          1 000   

Garázsépület-féltető készítés

             300   

             300   

Virágosítás

             150   

             150   

Harangláb felújítása

             350   

             350   

Járda felújítások

          5 000   

          5 000   

Hivatal épületének felújítása

          5 000   

          5 000   

Művelődési ház világítás

             300   

             300   

Összesen

      29 650   

      29 650   



4. számú melléklet


Kaposújlak Önkormányzat 2015. évi mérlege


                                                                                                                                 Me.: eFt

Sorszám

Megnevezés

2015. évi

ei.

2015. évi m.ei


Bevételek

        154 505   

      154 595   

I.

Önkormányzatok működési támogatása

            2 594   

          2 882   

II.

Egyéb működési célú támogatások

4 770

4 770

III.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások



IV.

Felhalmozási célú támogatások



V.

Termékek,szolgáltatások adói

30 890

30 980

VI.

Közhatalmi bevételek



VII.

Működési bevételek

4 250

4 250

VIII.

Felhalmozási célú bevételek




Költségvetési bevételek

42 504

42 594

IX.

Pénzmaradvány

            2 001   

          2 001   

X.

Pénzügyi befektetések bevételei

110 000

110 000


Finanszírozási bevételek

112 001

112 001


Kiadások

        154 505   

      154 595   

I.

Személyi juttatások

          16 773   

        16 773   

II.

Munkaadókat terhelő járulékok

            4 632   

          4 632   

III.

Dologi kiadások

          14 678   

        15 568   

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatása

            4 600   

          4 600   

V.

Egyéb működési támogatások

            2 520   

          2 520   

VI.

Tartalék

            3 002   

          2 202   

VII.

Beruházások, felújítások

          29 650   

        29 650   


Költségvetési kiadások

          75 855   

        75 945   

VIII.

Pénzügyi befektetések kiadásai

          78 650   

        78 650   

IX.

Egyéb finanszírozási kiadások




Finanszírozási kiadások

          78 650   

        78 650   


Létszám

 11 fő

 11 fő