Kaposújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi 1/2016.(III.01.) költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2017. 05. 04- 2017. 05. 04Kaposújlak község képviselő testületének 6/2017 (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi 1/2016.(III.01.) költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
2017-05-04-tól
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi 1/2016 (III.01) költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletének módosításáról
- §
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016 (III.01) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:
A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposújlak Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
23 225 163 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
23 225 163 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
módosítja.
Bevételi főösszegét: 176 583 163 Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 2 042 886 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 11 319 880 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 10 000 000 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 39 037 442 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 7 876 023 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 46 000 Ft-ban
- a felhalmozási bevételek 1 968 504 Ft-ban
- előző évi pénzmaradvány 104 292 428 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 176 583 163 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 154 215 163 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 24 027 528 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 6 930 000 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 25 391 000 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 2 250 000 Ft-ban
- működési célú kiadás (tartalék) 95 616 635 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 22 320 000 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 22 320 000 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 48 000 Ft-ban
állapítja meg.
2. §
(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.
(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.
(4) A R. 8. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.
3. §
Hatásvizsgálati lap
Kaposújlak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2017. (V.04.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat költségvetéséről szóló 2016. évi 1/2016 (III.01)
önkormányzati rendeletének módosításáról
Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
4. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet a 2016. december 31-ei nappal lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Kaposújlak, 2017. április 20.
dr. Mészáros Renáta Csabai Tamás
jegyző polgármester
Kihirdetve: 2017. május 4.
dr. Mészáros Renáta
jegyző
1. számú melléklet
Az önkormányzat kiadásai forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 132 458 000 | 154 215 163 |
Személyi juttatások | 25 664 628 | 24 027 528 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 6 930 000 | 6 930 000 |
Dologi kiadások (K3) | 15 960 000 | 25 391 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 000 000 | 2 250 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 81 903 372 | 95 616 635 |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK | 20 900 000 | 22 320 000 |
Beruházások (K6) | 20 900 000 | 21 200 000 |
Felújítási kiadások | 0 | 1 120 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | ||
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK | 0 | 0 |
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 0 | 0 |
VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSA | 0 | 0 |
VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE | 0 | 0 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: | 0 | 48 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN: | 153 358 000 | 176 583 163 |
2. számú melléklet
Az önkormányzat bevételei forrásonként
Me: Ft
Megnevezés | Eredeti előirányzat 2016. év | Módosított előirányzat 2016. év |
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: | 49 241 000 | 72 290 735 |
1. Működési bevételek | 3 175 000 | 7 876 023 |
2. Önkormányzatok sajátos működései | 32 180 000 | 39 037 442 |
magánszemélyek kommunális adója (B34) | 1 400 000 | 1 636 071 |
állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) | 27 000 000 | 33 751 961 |
gépjárműadók (B354) | 3 400 000 | 3 417 189 |
idegenforgalmi adó (B355) | 80 000 | 66 500 |
egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 300 000 | 165 721 |
3. Működési támogatások | 1 200 000 | 2 042 886 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 0 | 11 303 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 1 200 000 | 1 200 000 |
1Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 0 | 825754 |
Elszámolásból származó bevételek | 0 | 5 829 |
4. Egyéb működési bevételek | 12 686 000 | 11 365 880 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 12 686 000 | 11 319 880 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 46 000 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | 0 | 11 968 504 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | 10 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 0 | 1 968 504 |
III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK | 0 | 0 |
IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTEL | 104 117 000 | 104 292 428 |
Előző évi pénzmaradvány | 104 117 000 | 104 244 428 |
Államháztartási megelőlegezés | 0 | 48 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN: (I+II+III+IV) | 153 358 000 | 176 583 163 |
3. számú melléklet
Az önkormányzat költségvetési mérlege
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Működési bevétel | 3 175 000 | 7 876 023 | Személyi juttatások | 25 664 628 | 24 027 528 | |||
Önkormányzatok működési támogatása | 1 200 000 | 2 042 886 | Munkaadót terhelő járulékok | 6 930 000 | 6 930 000 | |||
Egyéb működési támogatás | 12 686 000 | 11 319 880 | Dologi kiadások | 15 960 000 | 25 391 000 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 46 000 | Egyéb működési célú kiadások | 81 903 372 | 95 616 635 | |||
Közhatalmi bevételek | 32 180 000 | 39 037 442 | Ellátási díjak | 2 000 000 | 2 250 000 | |||
Finanszírozási bevételek | 104 117 000 | 104 292 428 | Finanszírozási kiadások | 0 | 48 000 | |||
Működési bevétel összesen | 153 358 000 | 164 614 659 | Működési kiadás összesen | 132 458 000 | 154 263 163 | |||
adatok Ft-ban | ||||||||
BEVÉTELEK | KIADÁSOK | |||||||
Megnevezés | Előirányzatok | Megnevezés | Előirányzatok | |||||
eredeti | módosított | eredeti | módosított | |||||
Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | Felújítási kiadások | 0 | 1 120 000 | |||
Felhalmozási célú támogatások | 0 | 11 968 504 | Beruházási kiadások | 20 900 000 | 21 200 000 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 153 358 000 | 176 583 163 | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 153 358 000 | 176 583 163 | |||