Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2026. 02. 28Nemesdéd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Nemesdéd Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének megállapításáról
[1] A költségvetés megalkotásának célja az önkormányzat és intézménye működésének biztosítása és a település fejlesztési programjának megvalósítása.
[2] Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a Nemesdéd Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következő rendeletet alkotja:
1. § [A rendelet hatálya]
(1) A rendelet hatálya kiterjed Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára.
(2) Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetésében Nemesdéd Községi Önkormányzat, és a Nemesdédi Óvoda az 1. melléklet szerint alkot egy-egy címet.
2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg]
(1) A képviselő-testület Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetése
a) Bevételi, kiadási főösszegét 442 999 878 Ft-ban
aa) működési költségvetési bevételét 442 999 878 Ft-ban
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban
ac) működési költségvetési kiadását 432 025 056 Ft-ban
ad) felhalmozási költségvetési kiadását 10 974 822 Ft-ban
b) Költségvetési egyenlegét (mely a tárgyévi költségvetési bevételek és tárgyévi költségvetési kiadások különbözetéből adódik, az előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozott költségvetési hiány)- 9 587 468 Ft ebből a maradvány igénybevétele 9 587 468 Ft
ba) működési költségvetési egyenlegét 10 974 822 Ft-ban,
bb) fehalmozási költségvetési egyenlegét -10 974 822 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat fenntartása alá tartozó Óvoda 2026. évi költségvetésének bevétel és kiadás szintjét 110 379 878 Ft-ban hagyja jóvá, melyből működési célú költségvetési támogatás 110 379 878 Ft., a feladatfinanszírozás kiegészítéseként a Képviselő-testületnek nem kell többlettámogatást biztosítania az Óvoda működéséhez.
3. § [A költségvetés szerkezetet]
(1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és a Nemesdédi Óvoda költségvetését e rendelet 2. melléklet és 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá.
(4) Nemesdéd Községi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.
(5) A Képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások 2026. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban hagyja jóvá.
4. § [(Stabilitási rendelkezés]
Nemesdéd Községi Önkormányzatnak több évet érintő pénzügyi kihatással járó döntése nincs, közvetett támogatás nyújtását az önkormányzat nem tervezi, az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 7. melléklet tartalmazza.
5. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei költségvetésének felhasználását, a kiadás és bevételi előirányzatok teljesítését e rendelet 9. melléklete szerinti előirányzat-felhasználási ütemterv alapján rendeli végrehajtani. Az előirányzat-felhasználási ütemterv szükség esetén módosítható.
(2) E rendelet 2-3. számú mellékleteiben kimutatott bevételi előírások és kiadási lehetőségek előirányzatainak teljesítése a jogszabályok, az önkormányzat rendeletei és határozatai, az önkormányzat belsőszabályzatai alapján történik.
(3) A költségvetés 2-3. számú mellékleteiben kimutatott kiadási és bevételi előirányzatok részletezését az önkormányzat elemi költségvetésében kell rögzíteni.
6. § [Bankszámlák]
Az önkormányzat és az önkormányzati hivatal a pénzforgalmát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 79. §-ában rögzítetteknek megfelelően a bankszektorban és a kincstárban történő fizetési számlán, és a hozzá tartozó alszámlákon bonyolítja.
7. § [Illetményalap, cafeteria]
A képviselő-testület 2026. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:
a) köztisztviselői illetményalap 38.650.- Ft,
b) köztisztviselők cafeteria juttatás kerete 350 000.- Ft/év/fő.
8. § [Értékpapír, hitelfelvétel]
(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – a központi költségvetési szervekhez igazodóan az előirányzat, ugyan ezen jogszabályhelyen előírt szint szerint tervezhető.
(2) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(3) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
9. § [Céltartalék]
Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át. A testület nem képez céltartalékot.
10. § [Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje]
(1) Nemesdéd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét az első negyedév kivételével, negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a céltartalékban elkülönített 0,- forint előirányzat felhasználásáról átruházott hatáskörében döntsön.
(3) A Képviselő-testület a költségvetés kiemelt előirányzatai között, alkalmanként 500.000 Ft összeghatárig a Polgármestert átcsoportosítási jogkörrel ruházza fel, egy költségvetési éven belül legfeljebb 5.000.000 Ft erejéig, a Képviselő-testület utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett.
11. § [Záró rendelkezések]
(1) Az önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit külön testületi határozatban határozza meg.
(2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
(3) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2026. január 1-től kell alkalmazni.
12. § [Hatályba lépés]
Ez a rendelet 2026. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
||||||
|
Nemesdéd Községi Önkormányzat |
||||||
|
Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei |
||||||
|
Nemesdédi Óvoda |
||||||
|
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások |
||||||
2. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kötelező feladatellátás |
|
|
Működési Költségvetési bevételek(I+II+III+IV-V.) |
442 999 878 |
|
I.Működési célú támogatások államháztartáson belülről(4+5…+10) |
299 986 094 |
|
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás |
25 434 452 |
|
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
|
|
Kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódóan (hivatal működése) |
|
|
közművelődési, könyvtári feladatok |
2 270 000 |
|
Szociális étkeztetés |
472 500 |
|
Iskolás és óvodáskorú gyermekek étkeztetése |
28 277 220 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak a támogatása |
62 808 231 |
|
Tanyagondnoki szolgálat támogatása |
6 759 000 |
|
rászoruló gyerekek szünidei étkezése |
7 911 600 |
|
Esélyter. Illetmény támog. |
7 802 208 |
|
köznevelési feladatok támogatása |
77 225 074 |
|
Közfoglalkoztatottak támogatása |
66 313 001 |
|
Polgármesteri illetmény támog. |
11 991 600 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás |
|
|
Önkorm. Kieg.tám. (közműv. Bértámog.) |
2 721 208 |
|
REKI támogatás |
|
|
II.Közhatalmi bevételek(12+…23) |
11 400 000 |
|
Adók |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
|
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
|
|
Építményadó |
3 450 000 |
|
Iparűzési adó |
7 200 000 |
|
Kommunális adó |
650 000 |
|
Gépjárműadó 40%-a |
0 |
|
Talajterhelési díj |
0 |
|
Bírságok, Pótlékok |
100 000 |
|
III.Működési bevételek (25+…28) |
10 885 158 |
|
Szolgáltatások, közvetített szolgáltatások |
2 360 000 |
|
készletértékesítés bevétele ( zöldség) |
1 505 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
4 120 000 |
|
Intézményi ellátási díjak |
1 400 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
1 500 158 |
|
Működési kamatbevétel |
0 |
|
IV. Finanszírozási bevételek |
119 728 626 |
|
Előző évi maradvány igénybevétel |
9 587 468 |
|
Finanszírozásból származó bevételek (Óvodánál finansz.) |
110 141 158 |
|
V. Kölcsön visszatérülése |
1 000 000 |
|
Felhalmozási Költségvetési Bevételek(V+VI+VII) |
0 |
|
VI.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(33) |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
VII.Felhalmozási bevételek(35+36) |
0 |
|
felhalmozási pénzmaradvány |
|
|
Ingatlan értékesítés |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök érték. |
|
|
VIII..Felhalmozási célú átvett pénzeszköz(38) |
|
|
Egyéb felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(1+43): |
442 999 878 |
3. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2026. évi költségvetés kiadásai |
adatok Ft-ban |
Önkorm. |
Óvoda |
|
Működési Költségvetési kiadások(I+II+III+IV+V+VI+VII) |
432 025 056 |
321 645 178 |
110 379 878 |
|
I.Személyi juttatások(3+4) |
167 482 675 |
98 824 489 |
68 658 186 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
144 149 655 |
75 491 469 |
68 658 186 |
|
Külső személyi juttatások |
23 333 020 |
23 333 020 |
0 |
|
II.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
16 652 282 |
8 418 876 |
8 233 406 |
|
III.Dologi kiadások |
78 886 764 |
45 398 478 |
33 488 286 |
|
Készletbeszerzés(8+9+10) |
14 946 578 |
12 978 478 |
1 968 100 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
108 100 |
50 000 |
58 100 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
14 838 478 |
12 928 478 |
1 910 000 |
|
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások(12+…18) |
47 765 528 |
23 110 000 |
24 655 528 |
|
Kommunikációs szolgáltatás |
1 100 000 |
800 000 |
300 000 |
|
közüzemi díjak |
9 440 000 |
8 000 000 |
1 440 000 |
|
vásárolt élelmezés |
29 895 528 |
7 630 000 |
22 265 528 |
|
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás |
350 000 |
300 000 |
50 000 |
|
Bérleti -és lízingdíjak |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb szolgáltatás |
6 900 000 |
6 300 000 |
600 000 |
|
Közvetített szolgáltatás |
80 000 |
80 000 |
0 |
|
Működési célú ÁFA kiadás |
15 414 658 |
8 660 000 |
6 754 658 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
150 000 |
50 000 |
100 000 |
|
Különféle egyéb dologi kiadások (kamat,pü sz., biztosítás, |
610 000 |
600 000 |
10 000 |
|
IV.Ellátottak pénzbeni juttatásai |
38 600 000 |
38 600 000 |
|
|
V.Egyéb működési célú kiadások |
12 159 032 |
12 159 032 |
|
|
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
6 384 378 |
6 384 378 |
|
|
- Egyéb visszatérítendő támog. Háztartásoknak |
500 000 |
500 000 |
|
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
347 250 |
347 250 |
|
|
Előző évi elszámolásból adódó befizetési kötelezettség |
4 927 404 |
4 927 404 |
|
|
VI Óvoda finanszírozása |
110 141 158 |
110 141 158 |
|
|
VII.Megelőlegezés visszafizetése |
8 103 145 |
8 103 145 |
|
|
0 |
|||
|
0 |
|||
|
Tartalék |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások(VIII+IX+X) |
10 974 822 |
10 974 822 |
0 |
|
VIII.Beruházások |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
|
IX.Felújítások |
9 774 822 |
9 774 822 |
|
|
X.Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||
|
Ebből: - Lakástámogatás |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre |
0 |
||
|
- Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN(1+38) |
442 999 878 |
332 620 000 |
110 379 878 |
4. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft |
|||
|
BEVÉTEL |
Összeg |
KIADÁS |
Összeg |
|
Működési Költségvetési bevétel |
442 999 878 |
Működési Költségvetési kiadás |
432 025 056 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
233 673 093 |
Személyi juttatás |
167 482 675 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
16 652 282 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről |
66 313 001 |
Dologi kiadás |
78 886 764 |
|
Közhatalmi bevételek |
11 400 000 |
Egyéb működési célú kiadás |
12 159 032 |
|
Müködési bevételek |
10 885 158 |
ebből-Egyéb működési célú támogatások államh. belülre |
6 384 378 |
|
Nyújtott kölcsön visszatérülése |
1 000 000 |
- Elvonások, befizetések |
4 927 404 |
|
-Egyéb múködési célú támogatás államháztartáson kívülre |
847 250 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatása |
38 600 000 |
||
|
Finanszírozásból származó bevétel (Óvoda finanszírozása) |
110 141 158 |
Óvoda finanszírozása |
110 141 158 |
|
Állami előleg visszafizetése |
8 103 145 |
||
|
Működési Költségvetési bevétel összesen |
442 999 878 |
Működési Költségvetési kiadás összesen |
432 025 056 |
|
Maradvány igénybevétele |
9 587 468 |
Tartalék |
0 |
|
Működési Költségvetési egyenleg |
10 974 822 |
Működési Költségvetési egyenleg |
10 974 822 |
|
Működési finanszírozási bevételek |
-110 141 158 |
Működési finanszírozási kiadások |
-110 141 158 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Működési bevétel összesen |
332 858 720 |
Működési kiadás összesen |
321 883 898 |
|
Felhalmozási Költségvetési bevétel |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
10 974 822 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
Beruházások |
1 200 000 |
|
Ingatlan értékesítés |
0 |
Felújítások |
9 774 822 |
|
Egyéb tárgyi eszköz ért. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások Tartalék |
|
|
előző évi maradvány igénybevétele |
0 |
||
|
Felhalmozási Költségvetési bevételek összesen |
0 |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen |
10 974 822 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
-10 974 822 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
0 |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
0 |
|
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||
|
Felhalmozási bevétel összesen |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen |
10 974 822 |
|
ÖSSZES BEVÉTEL |
442 999 878 |
ÖSSZES KIADÁS |
442 999 878 |
5. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Létszám |
||||
|
Önkormányzat |
5 |
||||
|
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
0 |
||||
|
Önállóan működő költségvetési szerv - Óvoda |
8 |
||||
|
0 |
|||||
|
Közfoglalkoztatás átlagos létszáma |
30 |
||||
|
Összesen: |
43 |
||||
6. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
|
Kötelező feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
442 999 878 |
I. |
Működési kiadások |
432 025 056 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
299 986 094 |
1. |
Személyi juttatás |
167 482 675 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
16 652 282 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
11 400 000 |
3. |
Dologi kiadás |
78 886 764 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
38 600 000 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
10 885 158 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
12 159 032 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
1 000 000 |
7. |
Céltartalék |
|
|
Maradvány |
9 587 468 |
Óvoda finanszírozása |
110 141 158 |
||
|
5. |
Finanszírozási bevétel Óvodánál |
110 141 158 |
Állami előleg visszafizetése |
8 103 145 |
|
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
10 974 822 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
1 200 000 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
9 774 822 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
|
|
5. |
Céltartalék |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
442 999 878 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
442 999 878 |
||
|
6/2. melléklet az …./2026. (……..) önkormányzati rendelethez |
elléklet az ……/ 2026. (……) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Vállalt feladatok megbontása |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Önként vállalt feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
I. |
Működési kiadások |
||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
5. |
|||||
|
II. |
|||||
|
1. |
|||||
|
2. |
|||||
|
3. |
|||||
|
4. |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
KIADÁSOK |
Eredeti előirányzat ezer Ft-ban |
||
|
Államigazgatási feladat |
|||||
|
I. |
Működési bevételek |
0 |
I. |
Működési kiadások |
0 |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztarttáson belülről |
0 |
1. |
Személyi juttatás |
0 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó |
0 |
|||
|
2. |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
Dologi kiadás |
0 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
3. |
Működési bevételek |
0 |
5. |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
|
6. |
Általános tartalék |
0 |
|||
|
4. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
7. |
Céltartalék |
0 |
|
5. |
Költségvetési maradvány |
0 |
|||
|
II. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről |
0 |
1. |
Beruházások |
0 |
|
2. |
Felhalmozási bevétel |
0 |
2. |
Felújítások |
0 |
|
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
4. |
Költségvetési maradvány |
0 |
4. |
Általános tartalék |
0 |
|
5. |
Céltartalék |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
||
7. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
2026 |
adatok ezer Ft-ban |
||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2027 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
2028 |
|||||
|
EU program, projekt megnevezése |
EU forrás |
Saját forás |
Összesen |
||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
|
0 |
|||||
8. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
adatok ezer Ft-ban |
|
|
Támogatás |
összeg |
|
Ellátottak pénzügyi támogatása |
0 |
|
Szociális, rászorultsági ellátás |
összeg |
|
szociális étkeztetés támogatása |
500 000 |
|
Kiegészítő gyermekvédelmi |
0 |
|
Lakásfenntartási tám. |
15 730 000 |
|
Ápolási díj |
0 |
|
Köztemetés |
400 000 |
|
Átmeneti segély |
7 332 000 |
|
Pénzbeni temetési segély. |
400 000 |
|
Egyéb rászorultságtól függő támogatás |
14 238 000 |
|
ÖSSZESEN |
38 600 000 |
9. melléklet a 3/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat |
|||||||||||||
|
Bevételi jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
ÖSSZESEN |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
19472758 |
233673093 |
|
Egyéb műk. célú támogatások államházt. belülről |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
5526083 |
66313001 |
|
Egyéb felhalm. C. tám. Áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
|
Kölcsön visszafizetése lakosság |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
83333 |
1000000 |
|
Közhatalmi bevételek |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
950000 |
11400000 |
|
Működési bevételek |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
907097 |
10885158 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Finanszírozásból származó bevételek |
0 |
||||||||||||
|
Felhalmozás maradvány igénybevétele |
0 |
||||||||||||
|
Költségvetési maradvány és ÖNHIKI (hiány) |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
779062 |
9348748 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
27718333 |
332620000 |
|
Kiadási jogcímek |
|||||||||||||
|
Személyi juttatás |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
8235374 |
98824489 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok,szociális hj adó |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
701573 |
8418876 |
|
Dologi kiadás |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
3786540 |
45438478 |
|
Irányító szerv alá tartozó kv szerv támogatása |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
9178430 |
110141158 |
|
Egyéb működési célú kiadások tartalék nélkül |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
1009919 |
12119032 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
3216667 |
38600000 |
|
Beruházás/Felújítás |
9774822 |
1200000 |
10974822 |
||||||||||
|
Álllami előleg visszafizetése |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
675262 |
8103145 |
|
Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
26803765 |
36578587 |
26803765 |
28003765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
26803765 |
332620000 |