Az Országgyűlés által 2023-ban elfogadott Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján kerül benyújtásra a 2024. évi költségvetési tervezetünk.

Rendelkezés a hatályról, és a cím felosztásról

Az önkormányzati pénzügyi szabályozás központilag meghatározott alapelve a feladat finanszírozás. Az előző évben érvényesült tendenciák hatásának figyelembevételével a saját forrás lehetőségek teljes körű számbavételével terveztük meg a bevételi előirányzatokat. Az önkormányzat bevételeit, ezen túlmenően a központi költségvetési kapcsolatokból származó források ismeretében határoztuk meg. A költségvetés szempontjából kiemelt fontossággal bír a közös hivatal támogatásának mértéke, illetve a pénzmaradvány alakulása.

A bevételek és kiadások részletezését a 2. és 3. melléklet tartalmazza. A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadások bemutató mérleget a 4. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2024. évre engedélyezett létszámadatait a 5. mellékletben rögzítettek szerint hagyja jóvá. A költségvetés előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 6. melléklet mutatja be.

A lakosságnak juttatott támogatások 2024. évi mértékét a 8. melléklet szerinti megbontásban osztottuk fel.

Személyi juttatások

A személyi juttatások összege 102 683 432 Ft, ami az előző évi előirányzatnál magasabb. A jelentős mértékű minimálbér- és garantált bérminimum-emelés, a polgármesteri béremelés valamint az óvodapedagógusok bérrendezése okozza az emelkedést.

Munkáltatót terhelő járulékok

A személyi juttatásokat érintő közterheket az előírt törvényi szabályozásnak megfelelően számítottuk. Szociális hozzájárulási adót kell fizetni melynek mértéke 13%, a közfoglalkoztatás esetében 6,5%.

Dologi kiadások

A legtöbb feladatnál az elmúlt évi szinthez hasonló összegekkel számoltunk, viszont figyelembe kellett venni az energiaárak, az ivóvíz szolgáltatás és a közvilágítás üzemeltetés költségeinek jelentős emelkedését. A többi költségtételnél viszont takarékosan terveztük a költségvetést.

A szociális kiadások 2024. évi előirányzata 51 022 166 Ft, ami jóval magasabb az előző évinél.

Felhalmozási kiadások

A tervezésnél 5 514 828 Ft összeget állítottunk be felhalmozási kiadásként. A Hivatalnál villamoshálózat felújítás, a Hivatal udvarának térkövezése valamint a térfigyelő kamera rendszer bővítése kerül idén megvalósításra. Az óvodánál mosogatógép és fénymásoló beszerzést terveztünk.

Kiadásaink számbavétele után hiány nem jelentkezett.

A szakaszokban a költségvetés végrehajtásának főbb szabályai kerültek meghatározásra.

Az önkormányzat előirányzat-változtatásainak hatásköri rendje került meghatározásra.

A záró és hatályba léptető rendelkezések kerültek meghatározásra.