Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szabás Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 16Szabás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Szabás Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Szabás Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (napköziotthonos óvoda) terjed ki.
2. § (1) A költségvetés címrendjében az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ezek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés jogcímcsoportjai az alapító okiratban szereplő kormányzati funkciókódok szerint kerülnek meghatározásra.
(3) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 232.332.649 Ft bevétellel és 232.332.649 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási főösszegen belül a
a) működési célú bevételt 229.751.120 Ft-ban,
b) működési célú kiadást 225.601.648 Ft-ban,
c) felhalmozási célú bevételt 2.581.529 Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadást 6.731.001 Ft-ban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) önkormányzatok működési támogatásai 123.623.867 Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 29.255.821 Ft,
b) közhatalmi bevételek 5.480.000 Ft,
c) működési bevételek 1.430.000 Ft,
d) finanszírozási bevételek 72.542.915 Ft
(4) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) személyi juttatások 96.038.584 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 10.681.313 Ft,
c) dologi kiadások 38.882.049 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások 2.574.326 Ft, ebből tartalék: 816.151 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 15.010.277 Ft,
f) beruházások 3.731.916 Ft,
g) felújítások 0 Ft,
h) finanszírozási kiadások 62.415.099 Ft.
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
12. § A képviselő-testület a polgármester részére átruházott hatáskörben 1 000 000 Ft összeg erejéig a költségvetési éven belüli kötelezettséget vállalhat, azonban az egyszeri kötelezettség vállalása a 200 000 Ft-t nem haladhatja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a rendkívüli önkormányzati támogatás felvétele.
Bevételi többlet kezelése
14. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet 500 eFt-ig a polgármester hatáskörébe kerül. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Több éves kihatással járó feladatok
15. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
16. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
17. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladata ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
18. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Szabási Kirendeltsége.
19. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételéve – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
20. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
21. § (1) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 3.000 eFt értékhatárig a polgármester dönt.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó hatással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
22. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Létszám- és bérgazdálkodás
23. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
25. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.764.501 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52.900.878 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27.995.500 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
14.376.804 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.316.181 |
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
123.623.867 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29.255.821 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
780.000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
4.500.000 |
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+11) |
5.480.000 |
|
13. Tulajdonosi bevételek |
1.118.080 |
|
14. Biztosító által fizetett kártérítések |
311.966 |
|
15. Működési bevételek (13+14) |
1.430.046 |
|
16. Költségvetési bevételek (7+8+12+15) |
159.789.734 |
|
17. Maradvány igénybevétele |
15.324.533 |
|
18. Központi, irányító szervi támogatás |
57.218.382 |
|
19. Finanszírozási bevételek 17+18) |
72.542.915 |
|
20. Bevételek összesen (16+19) |
232.332.649 |
|
1. Személyi juttatások |
96.038.584 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.681.313 |
|
3. Dologi kiadások |
38.882.049 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
15.010.277 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
15.010.277 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
828.000 |
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
930.175 |
|
8. Tartalék |
816.151 |
|
9. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8) |
2.574.326 |
|
10. Beruházások |
3.731.916 |
|
11. Felújítások |
0 |
|
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2.999.085 |
|
13. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=12) |
2.999.085 |
|
14. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+9+10+11+13) |
169.917.550 |
|
15. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
1.140.000 |
|
16. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
57.218.382 |
|
17. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4.056.717 |
|
18. Finanszírozási kiadások (15+17) |
62.415.099 |
|
19. Kiadások összesen (14+18) |
232.332.649 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
19.764.501 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
52.900.878 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
27.995.500 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
14.376.804 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2.270.000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6.316.184 |
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
123.623.867 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29.255.821 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
780.000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
4.500.000 |
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
200.000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+11) |
5.480.000 |
|
13. Tulajdonosi bevételek |
1.118.080 |
|
14. Biztosító által fizetett kártérítések |
311.966 |
|
15. Működési bevételek (13+14) |
1.430.046 |
|
16. Költségvetési bevételek (7+8+12+15) |
159.789.734 |
|
17. Maradvány igénybevétele |
15.287.839 |
|
18. Finanszírozási bevételek (=17) |
15.287.839 |
|
19. Bevételek összesen (16+18) |
175.077.573 |
|
1. Személyi juttatások |
48.829.225 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4.546.596 |
|
3. Dologi kiadások |
35.361.049 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
15.010.277 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
15.010.277 |
|
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
828.000 |
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
930.175 |
|
8. Tartalék |
816.151 |
|
9. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9) |
2.574.326 |
|
10. Beruházások |
3.341.916 |
|
11. Felújítások |
0 |
|
12. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
2.999.085 |
|
13. Egyéb felhalmozási célú kiadások (=12) |
2.999.085 |
|
14. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+9+10+13) |
112.662.474 |
|
15. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
1.140.000 |
|
16. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
57.218.382 |
|
17. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
4.056.717 |
|
17. Finanszírozási kiadások (15+16) |
62.415.099 |
|
18. Kiadások összesen (14+17) |
175.077.573 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
46.308.944 |
|
Készenléti, ügyeleti, hely.díj, túlóra |
802.915 |
|
Közlekedési költségtérítés |
97.500 |
|
Személyi juttatások összesen |
47.209.359 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
6.134.717 |
|
Szakmai anyag |
150.000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
1.080.000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
110.000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele |
152.240 |
|
Villamosenergia díja |
541.000 |
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
110.700 |
|
Karbantartás |
60.000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
734.200 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
582.860 |
|
Dologi kiadások összesen |
3.521.000 |
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
307.087 |
|
Áfa |
82.913 |
|
Beruházások |
390.000 |
|
Kiadások mindösszesen |
57.255.076 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
36.694 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
57.218.382 |
|
Bevételek mindösszesen |
57.255.076 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
|
1. Falugondnok |
1 |
|
2. Közművelődés szervező, könyvtáros |
1 |
|
3. Önkormányzat dolgozói összesen |
2 |
|
4. Szabási Kispipitér Napköziotthonos Óvoda |
7 |
|
5. közfoglalkoztatottak |
14 |
|
6. választott tisztségviselők |
5 |
|
8. Foglalkoztatottak összesen |
28 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Bevételek |
|
|
1. Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
2. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
3. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
2.581.519 |
|
4. Bevételek összesen (1+3) |
2.581.519 |
|
Kiadások |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
4. TOP_PLUSZ – Volt parókia átalakítása |
2.581.519 |
|
5. Kiadások összesen (1+4) |
2.581.519 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII.hó |
IX. |
X. |
XI. hó |
XII. |
Összesen |
|
1. Személyi juttatások |
8.003.216 |
8.003.216 |
8.003.216 |
8.003.216 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
8.003.215 |
96.038.584 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
890.110 |
890.110 |
890.110 |
890.110 |
890.110 |
890.109 |
890.109 |
890.109 |
890.109 |
890.109 |
890.109 |
890.109 |
10.681.313 |
|
3. Dologi kiadások |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.171 |
3.240.170 |
3.240.170 |
3.240.170 |
38.882.049 |
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
214.528 |
214.528 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
214.527 |
2.574.326 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1.250.857 |
1.250.857 |
1.250.857 |
1.250.857 |
1.250.857 |
1.250.856 |
1.250.856 |
1.250.856 |
1.250.856 |
1.250.856 |
1.250.856 |
1.250.856 |
15.010.277 |
|
6. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7. Beruházások |
1.680.764 |
0 |
1.290.765 |
0 |
760.387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.731.916 |
|
8. Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
2.999.085 |
2.999.085 |
||||||||
|
9. Finanszírozási kiadások |
5.201.259 |
5.201.259 |
5.201.259 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
5.201.258 |
62.415.099 |
|
10. Kiadások összesen (1+...+9) |
20.480.905 |
18.800.141 |
20.090.905 |
21.799.224 |
19.560.525 |
18.800.136 |
18.800.136 |
18.800.136 |
18.800.136 |
18.800.135 |
18.800.135 |
18.800.135 |
232.332.649 |
|
1.Önkormányzatok működési támogatásai |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.989 |
10.301.988 |
123.623.867 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.985 |
2.437.986 |
29.255.821 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.667 |
456.666 |
456.666 |
456.666 |
456.666 |
5.480.000 |
|
4. Működési bevételek |
119.171 |
119.171 |
119.171 |
119.171 |
119.171 |
119.171 |
119.170 |
119.170 |
119.170 |
119.170 |
119.170 |
119.170 |
1.430.046 |
|
5. Finanszírozási bevételek |
16.592.732 |
1.268.199 |
1.268.199 |
1.268.199 |
1.268.199 |
1.268.199 |
1.268.198 |
1.268.198 |
1.268.198 |
1.268.198 |
1.268.198 |
1.268.198 |
72.542.915 |
|
6. Bevételek összesen (1+...+5) |
29.908.544 |
14.584.011 |
14.584.011 |
14.584.011 |
14.584.011 |
14.584.011 |
14.584.009 |
14.584.009 |
14.584.008 |
14.584.008 |
14.584.008 |
14.584.008 |
232.332.649 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Települési támogatás étkezési térítési díj átvállalására |
2.400.000 |
|
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre |
3.283.877 |
|
Települési támogatás betegápolásra |
410.400 |
|
Települési támogatás egyes rendkívüli jövedelemkiegészítő támogatás |
2.400.000 |
|
Települési támogatás temetés költségeihez |
180.000 |
|
Települési támogatás lakhatáshoz |
2.700.000 |
|
Települési támogatás idősek támogatásához |
1.100.000 |
|
Települési támogatás iskolakezdési támogatás |
2.536.000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
15.010.277 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
15.010.277 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési pénzforgalmi működési bevételek |
Költségvetési pénzforgalmi működési kiadások |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
123.623.867 |
Személyi juttatások |
96.038.584 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
29.255.821 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10.681.313 |
|
Közhatalmi bevételek |
5.480.000 |
Dologi kiadások |
38.882.049 |
|
Működési bevételek |
1.430.046 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
15.010.277 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
2.574.326 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
69.961.386 |
Finanszírozási kiadások |
62.415.099 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
3.731.916 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Felhalmozási célú támogatások |
2.999.085 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
2.581.529 |
Működési célú tartalékok |
|
|
Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Bevételek összesen |
232.332.649 |
Kiadások összesen |
232.332.649 |
|
Kiadások mindösszesen |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
229.751.120 |
Működési célú kiadások összesen |
225.601.648 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
2.581.529 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
6.731.001 |
10. melléklet az 1/2025. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|
Hitel törlesztés |
1004400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
1514400 |
777200 |