az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) rendeletének módosításáról

Általános indokolás

Önkormányzatok működési támogatásai között a feladatalapú normatív támogatások szerepelnek. A Helyi önkormányzatok működésének általános támogatását 66.620 Ft-al megemeltük, a Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatását 346.330 Ft-al csökkentettük, a Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és feladatainak támogatását 801.556 Ft-al megemeltük, a Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatását 505.990 Ft-al csökkentettük, a Működési célú költségvetési támogatok és kiegészítő támogatások összegét 2.537.776 Ft-al csökkentettük.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-be belülről előirányzata 10.181.792 Ft-al emelkedett, mely összeg a rendszeres gyermekvédelmi támogatásból (991.000 Ft), a Szabás Roma Nemzetiségi Önkormányzat iskolakezdési támogatásából (455.000 Ft), valamint a közfoglalkoztatottak támogatásából tevődik össze.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4.977.680 Ft-al csökkentettük, ezzel egyidejűleg az ingatlanok beszerzése, létesítése jogcímet ezen összegekkel csökkentettük.

A Magyar Falu Program Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása című pályázatán 4.479.371 Ft-ot nyertünk. Ezen összeget egyidejűleg tartalékba helyeztük.

Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó bevétel előirányzatát 163.608 Ft-al csökkentettük ezáltal egyidejűleg a tartalékot csökkentettük.

Gépjárműadó bevétel előirányzatunkat 650.000 Ft-al csökkentettük, mivel a gépjárműadó bevétel 1005-át a 2020. évtől a Magyar Államkincstár részére át kell utalnunk.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzat változása (2.719.988 Ft) a 2021. évi normatív támogatás előlegét tartalmazza, mely összeget tartalékba helyeztük.

A személyi juttatások és dologi kiadások előirányzat változása a teljesítésekhez igazodik.

Családi támogatások előirányzat változása a Rendszeres gyermekvédelmi támogatásokból adódik.

A TOP pályázatok fel nem használt összegét tartalékba helyeztük.