Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 02. 15- 2025. 04. 25Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre (napköziotthonos óvoda) terjed ki.
Címrend
2. § (1) A költségvetés címrendjében az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ezek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés jogcímcsoportjai az alapító okiratban szereplő kormányzati funkciókódok szerint kerülnek meghatározásra.
(3) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2025. évi költségvetését 119.578.138 Ft bevétellel és 119.578.138 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási fő összegen belül a
a) működési célú bevételt 119.578.138 Ft-ban,
b) működési célú kiadást 119.578.138 Ft-ban,
c) felhalmozási célú bevételt Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadást Ft-ban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) önkormányzatok működési támogatásai 68.921.477 Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 31.436.668 Ft,
b) közhatalmi bevételek 1.400.000 Ft,
c) működési bevételek 6.000.000 Ft,
d) finanszírozási bevételek 11.819.993 Ft
(4) A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) személyi juttatások 71.451.773 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.288.730 Ft,
c) dologi kiadások 25.357.573 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások 3.330.000 Ft, ebből tartalék: 2.000.000 Ft.
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.805.000 Ft,
f) beruházások 0 Ft,
g) felújítások 0 Ft,
h) finanszírozási kiadások 2.345.062 Ft.
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv 2025. évi költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
12. § A képviselő-testület a polgármester részére 500 000 Ft keretet állapít meg a szociálisan rászorult rendkívüli élethelyzetbe vagy krízishelyzetbe került személyek önkormányzati segélyének megállapítása érdekében.
13. § A képviselő-testület a polgármester részére átruházott hatáskörben 1 000 000 Ft összeg erejéig a költségvetési éven belüli kötelezettséget vállalhat, azonban az egyszeri kötelezettség vállalása a 200 000 Ft-t nem haladhatja meg.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
14. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a rendkívüli önkormányzati támogatás felvétele.
Bevételi többlet kezelése
15. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet 500 eFt-ig a polgármester hatáskörébe kerül. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Több éves kihatással járó feladatok
16. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
17. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása
18. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladata ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
19. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Kisbajomi Kirendeltsége.
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételéve – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
21. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
22. § (1) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 3.000 eFt értékhatárig a polgármester dönt.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó hatással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
23. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Létszám- és bérgazdálkodás
24. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
25. § (1) A polgármester cafeteria-juttatás 2025. évi keretösszege 200 eFt.
(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem foglalja magába.
Záró rendelkezések
26. § (1) E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
27. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
28. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Kisbajom Község Önkormányzat 2025 évi költségvetési címrendje |
|
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei |
|
Kisbajom Község Önkormányzata |
|
Nem intézményi előirányzat-csoportok |
|
11130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatási s általános jogalkotó tevékenysége |
|
11140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|
13320 Köztemető - fenntartás és - működtetés |
|
13350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
|
41231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás |
|
41233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|
41236 Országos közfoglalkoztatási program |
|
41237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|
45120 Út, autópálya építése |
|
45160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
|
51020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített |
|
begyűjtése, szállítása, átrakása |
|
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, |
|
átrakása |
|
64010 Közvilágítás |
|
66010 Zöldterület-kezelés |
|
66020 Város-és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|
72111 Háziorvosi alapellátás |
|
74032 Ifjúság-egészségügyi gondozás |
|
81071 Üdülői szálláshely -szolgáltatás és étkeztetés |
|
82042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
|
82044 Könyvtári szolgáltatások |
|
82091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
|
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
|
84070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások |
|
fejlesztése, működtetése |
|
91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|
91140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok |
|
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
|
Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda |
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 962 940 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 226 282 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 148 500 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
6 313 755 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
68 921 477 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 436 668 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+10) |
1 400 000 |
|
13. Szolgáltatások ellenértéke |
4 700 000 |
|
14. Tulajdonosi bevételek |
830 000 |
|
15. Egyéb működési bevételek |
470 000 |
|
16. Működési bevételek (12+13) |
6 000 000 |
|
17. Költségvetési bevételek (7+8+11+14) |
107 758 145 |
|
18. Maradvány igénybevétele |
9 474 931 |
|
19.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 345 062 |
|
20. Finanszírozási bevételek (=16) |
11 819 993 |
|
21. Bevételek összesen (15+17) |
119 578 138 |
|
1. Személyi juttatások |
71 451 773 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 288 730 |
|
3. Dologi kiadások |
25 357 573 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 805 000 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
7 805 000 |
|
6. Elvonások, befizetések |
|
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
980 000 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
|
9. Tartalék |
2 000 000 |
|
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8) |
3 330 000 |
|
11. Beruházások |
|
|
12. Felújítások |
|
|
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+9+10+11) |
117 233 076 |
|
14. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 345 062 |
|
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
16. Finanszírozási kiadások (=13) |
2 345 062 |
|
15. Kiadások összesen (12+14) |
119 578 138 |
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 962 940 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
33 226 282 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
14 148 500 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
6 313 755 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
68 921 477 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 436 668 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
1 350 000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
|
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+11) |
1 400 000 |
|
13.Szolgáltatás ellenértéke |
4 700 000 |
|
14. Tulajdonosi bevételek |
830 000 |
|
15. Egyéb működési bevételek |
470 000 |
|
16. Költségvetési bevételek (7+8+12+14) |
107 758 145 |
|
17. Maradvány igénybevétele |
9 306 993 |
|
18.Áhtn.belüli megelőlegezés |
2 345 062 |
|
19. Finanszírozási bevételek (=16) |
11 652 055 |
|
20. Bevételek összesen (15+17) |
119 410 200 |
|
1. Személyi juttatások |
45 091 962 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 861 955 |
|
3. Dologi kiadások |
21 749 939 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
7 805 000 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
7 805 000 |
|
6. Elvonások, befizetések |
|
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
980 000 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
350 000 |
|
9. Tartalék |
2 000 000 |
|
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9) |
3 330 000 |
|
11. Beruházások |
|
|
12. Felújítások |
|
|
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+10+11+12) |
83 636 767 |
|
14. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
33 226 282 |
|
16. Megelőlegezés visszafizetése |
2 345 062 |
|
16. Finanszírozási kiadások (14+15) |
35 571 344 |
|
17. Kiadások összesen (13+16) |
119 410 200 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 094 811 |
|
Közlekedési költségtérítés |
65 000 |
|
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
|
Készenlét,ügyelet |
1 800 000 |
|
Személyi juttatások összesen |
26 359 811 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 426 775 |
|
Szakmai anyag |
15 000 |
|
Üzemeltetési anyagok |
727 805 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele |
105 000 |
|
Villamosenergia |
600 000 |
|
Gázdíj |
930 000 |
|
Víz-csatornadíj |
170 000 |
|
Karbantartás |
200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
105 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
90 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
559 829 |
|
Egyéb dologi kiadás |
35 000 |
|
Dologi kiadások összesen |
3 607 634 |
|
Kiadások mindösszesen |
33 394 220 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
167 938 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
33 226 282 |
|
Bevételek mindösszesen |
33 394 220 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
|
1. Polgármester |
1 |
|
2. Közművelődés szervező |
0,5 |
|
3.Falugondnok |
1 |
|
4. Önkormányzat dolgozói összesen |
2,5 |
|
5. Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda |
3 |
|
6. közfoglalkoztatottak |
16 |
|
7. választott tisztségviselők |
4 |
|
8. Foglalkoztatottak összesen |
25,5 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Bevételek |
|
|
1. Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
2. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
3. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
4. Bevételek összesen (1+3) |
0 |
|
Kiadások |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
5. Kiadások összesen (1+4) |
0 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII.hó |
IX. |
X. |
XI. hó |
XII. |
Összesen |
|
1. Személyi juttatások |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 663 |
3 757 669 |
45 091 962 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 496 |
488 499 |
5 861 955 |
|
3. Dologi kiadások |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 494 |
1 812 505 |
21 749 939 |
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
277 500 |
3 330 000 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 416 |
650 424 |
7 805 000 |
|
6. Felújítások |
|||||||||||||
|
7. Beruházások |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási kiadások |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 857 |
2 768 855 |
33 226 282 |
|
9. Kiadások összesen (1+...+8) |
|||||||||||||
|
1.Önkormányzatok működési támogatásai |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
1 080 245 |
12 962 940 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 722 |
2 619 726 |
31 436 668 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
500 000 |
200 000 |
500 000 |
200 000 |
1 400 000 |
||||||||
|
4. Működési bevételek |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
800 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 000 |
150 000 |
150 000 |
250 000 |
6 000 000 |
|
5. Finanszírozási bevételek |
2 345 062 |
9 306 993 |
11 652 055 |
||||||||||
|
6. Bevételek összesen (1+...+5) |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Köztemetés |
350 000 |
|
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre |
100 000 |
|
Települési támogatás – gyógyszer kiadások |
30 000 |
|
Települési támogatás –húsvét, karácsony |
2 780 000 |
|
Települési támogatás temetés költségeihez |
200 000 |
|
Települési támogatás lakhatáshoz |
2 050 000 |
|
Települési támogatás idősek támogatásához |
750 000 |
|
Települési támogatás iskolakezdési támogatás |
1 545 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
7 805 000 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
7 805 000 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési pénzforgalmi működési bevételek |
Költségvetési pénzforgalmi működési kiadások |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
68 921 477 |
Személyi juttatások |
71 451 773 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
31 436 668 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 288 730 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 400 000 |
Dologi kiadások |
28 357 573 |
|
Működési bevételek |
6 000 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 805 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
1 330 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
11 819 993 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
Felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
||
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
Működési célú tartalékok |
2 000 000 |
|
|
Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Bevételek összesen |
119 578 138 |
Kiadások összesen |
119 578 138 |
|
Kiadások mindösszesen |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
119 578 138 |
Működési célú kiadások összesen |
119 578 138 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |