Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 02Kisbajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Kisbajom Község Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
[3] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzati gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását
[4] Kisbajom Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya, címrend
1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire (polgármester, bizottság) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.
2. § (1) A költségvetés címrendjében az intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ezek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) A költségvetés jogcímcsoportjai az alapító okiratban szereplő kormányzati funkciókódok szerint kerülnek meghatározásra.
(3) Az előirányzat-csoportok kiemelt előirányzatokra tagozódnak.
A költségvetés bevételei és kiadásai
Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2025. évi költségvetése
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2026. évi költségvetését 144.045.550 Ft bevétellel és 144.045.550 Ft kiadással állapítja meg.
(2) A bevételi és kiadási fő összegen belül a
a) működési célú bevételt 144.045.550 Ft-ban,
b) működési célú kiadást 140.741.540 Ft-ban,
c) felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban,
d) felhalmozási célú kiadás 3.239.040.Ft-ban állapítja meg.
(3) A bevételi fő összegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) önkormányzatok működési támogatásai 74.000.774 Ft, egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 33.585.756 Ft,
b) közhatalmi bevételek 2.460.000 Ft,
c) működési bevételek 7.500.000 Ft,
d) finanszírozási bevételek 26.449.020 Ft
(4) A kiadási fő összegen belül a kiemelt előirányzatok részletezése:
a) személyi juttatások 85.437.434 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.032.320 Ft,
c) dologi kiadások 33.311.715 Ft,
d) egyéb működési célú kiadások 785.000 Ft
e) ellátottak pénzbeli juttatásai 9 586.000 Ft,
f) beruházások 0 Ft,
g) felújítások 3.239.040 Ft,
h) finanszírozási kiadások 2.654.041 Ft.
4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat összesítve a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2026. évi költségvetését a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § A Képviselő-testület a Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda, mint költségvetési szerv 2026. évi költségvetését a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
7. § A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 6. melléklet tartalmazza.
9. § A Képviselő-testület a 2026. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemtervet a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
10. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
11. § Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a rendkívüli önkormányzati támogatás felvétele.
Bevételi többlet kezelése
13. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet 3.000 e Ft-ig a polgármester hatáskörébe kerül. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
(3) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét a felügyeletét ellátó szerv egyidejű tájékoztatásával saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel.
Több éves kihatással járó feladatok
14. § Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 10. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
15. § A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
16. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladata ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
17. § A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Kutasi Közös Önkormányzati Hivatal Kisbajomi Kirendeltsége.
18. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételéve – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
19. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönt.
(3) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre.
(4) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.
(5) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
(6) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, valamint következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
20. § (1) A kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 6.000 eFt értékhatárig a polgármester dönt.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi évekre áthúzódó hatással nem járhatnak.
(3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
Költségvetési szervek pénzmaradványa
21. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
Létszám- és bérgazdálkodás
22. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a szerv részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
23. § (1) A polgármester cafeteria-juttatás 2026. évi keretösszege 200 eFt.
(2) A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat nem foglalja magába.
Záró rendelkezések
24. § (1) E rendelet rendelkezéseit azonban 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
25. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
26. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Cím: |
|
a) Kisbajom Község Önkormányzata |
|
b) Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda |
|
Jogcímcsoport: a költségvetési szerv kötelező és nem kötelező feladatai az alapító okiratban meghatározott COFOG kódok szerint |
|
Előirányzat-csoport: |
|
a) működési célú előirányzat-csoport |
|
b) felhalmozási célú előirányzat-csoport |
|
c) pénzforgalom nélküli kiadások |
|
Kiemelt előirányzatok: |
|
a) működési célú előirányzat-csoporton belül |
|
a. személyi juttatások |
|
b. munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
c. dologi kiadások |
|
d. ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
e. egyéb működési célú kiadások |
|
f. finanszírozási kiadás |
|
b) felhalmozási célú előirányzat-csoporton belül |
|
a. felújítások |
|
b. egyéb felhalmozási kiadások |
2. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 932 250 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 207 948 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 475 868 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
7 114 708 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
74 000 774 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 585 756 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
1 560 000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
800 000 |
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+10) |
2 460 000 |
|
13. Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 000 |
|
14. Tulajdonosi bevételek |
1 300 000 |
|
15. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
16. Működési bevételek (12+13) |
7 500 000 |
|
17. Költségvetési bevételek (7+8+11+14) |
117 546 530 |
|
18. Maradvány igénybevétele |
23 844 979 |
|
19.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
2 654 041 |
|
20. Finanszírozási bevételek (=16) |
26 499 020 |
|
21. Bevételek összesen (15+17) |
144 045 550 |
|
1. Személyi juttatások |
85 437 434 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 032 320 |
|
3. Dologi kiadások |
33 311 715 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
9 586 000 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
9 586 000 |
|
6. Elvonások, befizetések |
|
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
650 000 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
135 000 |
|
9. Tartalék |
|
|
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8) |
785 000 |
|
11. Beruházások |
|
|
12. Felújítások |
3 239 040 |
|
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+9+10+11) |
141 391 509 |
|
14. Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetése |
2 654 041 |
|
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
|
|
16. Finanszírozási kiadások (=13) |
2 654 041 |
|
15. Kiadások összesen (12+14) |
144 045 550 |
3. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 932 250 |
|
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
36 207 948 |
|
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 475 868 |
|
4. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás |
7 114 708 |
|
5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270000 |
|
6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
7. Önkormányzatok működési támogatásai (1+...+6) |
74 000 774 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 585 756 |
|
9. Vagyoni típusú adók |
1 560 000 |
|
10. Értékesítési és forgalmi adók |
800 000 |
|
11. Egyéb közhatalmi bevételek |
100000 |
|
12. Közhatalmi bevételek (9+11) |
2 460 000 |
|
13.Szolgáltatás ellenértéke |
6 000 000 |
|
14. Tulajdonosi bevételek |
1 300 000 |
|
15. Egyéb működési bevételek |
200 000 |
|
16. Költségvetési bevételek (7+8+12+14) |
117 546 530 |
|
17. Maradvány igénybevétele |
23 780 009 |
|
18.Áhtn.belüli megelőlegezés |
2 654 041 |
|
19. Finanszírozási bevételek (=16) |
26 434 050 |
|
20. Bevételek összesen (15+17) |
143 980 580 |
|
1. Személyi juttatások |
55 052 675 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 082 300 |
|
3. Dologi kiadások |
29 306 715 |
|
4. Egyéb nem intézményi ellátások |
9 586 000 |
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai (=4) |
9 586 000 |
|
6. Elvonások, befizetések |
|
|
7. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
650 000 |
|
8. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
135 000 |
|
9. Tartalék |
|
|
10. Egyéb működési célú kiadások (6+7+8+9) |
785 000 |
|
11. Beruházások |
|
|
12. Felújítások |
3 239 040 |
|
13. Költségvetési kiadások (1+2+3+5+10+11+12) |
103 051 730 |
|
14. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
|
|
15. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
38 274 809 |
|
16. Megelőlegezés visszafizetése |
2 654 041 |
|
16. Finanszírozási kiadások (14+15) |
40 928 850 |
|
17. Kiadások összesen (13+16) |
143 980 580 |
4. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
30 384 759 |
|
Közlekedési költségtérítés |
|
|
Béren kívüli juttatás |
|
|
Készenlét,ügyelet |
|
|
Személyi juttatások összesen |
30 384 759 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 950 020 |
|
Szakmai anyag |
|
|
Üzemeltetési anyagok |
350 000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
70 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele |
90 000 |
|
Közüzemi díjak |
2 055 000 |
|
Karbantartás |
100 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
100 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
400 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
840 000 |
|
Egyéb dologi kiadás |
|
|
Dologi kiadások összesen |
4 005 000 |
|
Kiadások mindösszesen |
38 339 779 |
|
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |
64 970 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
38 274 809 |
|
Bevételek mindösszesen |
38 339 779 |
5. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Fő |
|---|---|
|
1. Polgármester |
1 |
|
2. Közművelődés szervező |
0,5 |
|
3.Falugondnok |
1 |
|
4. Önkormányzat dolgozói összesen |
2,5 |
|
5. Kisbajomi Gyöngyszem Napköziotthonos Óvoda |
3 |
|
6. közfoglalkoztatottak |
16 |
|
7. választott tisztségviselők |
4 |
|
8. Foglalkoztatottak összesen |
25,5 |
6. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat |
|
Bevételek |
|
|
1. Működési célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
2. Felhalmozási célra kapott juttatások az Európai Unió költségvetéséből |
0 |
|
3. Felhalmozási maradvány igénybevétele |
0 |
|
4. Bevételek összesen (1+3) |
0 |
|
Kiadások |
|
|
1. Működési célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás az Európai Unió költségvetésének |
0 |
|
5. Kiadások összesen (1+4) |
0 |
7. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII.hó |
IX. |
X. |
XI. hó |
XII. |
Összesen |
|
1. Személyi juttatások |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 786 |
7 119 788 |
85 437 434 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 693 |
752 697 |
9 032 320 |
|
3. Dologi kiadások |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 976 |
2 775 979 |
33 311 712 |
|
4 Egyéb működési célú kiadások |
392 500 |
392 500 |
|||||||||||
|
5. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 883 |
798 287 |
9 586 000 |
|
6. Felújítások |
3 239 040 |
||||||||||||
|
7. Beruházások |
|||||||||||||
|
8. Finanszírozási kiadások |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
5 843 608 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
3 189 567 |
40 928 850 |
|
9. Kiadások összesen (1+...+8) |
|||||||||||||
|
1.Önkormányzatok működési támogatásai |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 731 |
6 166 733 |
74 000 7721 |
|
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
2 798 813 |
33 585 756 |
|
3. Közhatalmi bevételek |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
205 000 |
2 460 000 |
|
4. Működési bevételek |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
7 500 000 |
|
5. Finanszírozási bevételek |
2 654 041 |
23 780 009 |
26 434 050 |
||||||||||
|
6. Bevételek összesen (1+...+5) |
8. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat Ft |
|
Köztemetés |
350 000 |
|
Települési támogatás rendkívüli élethelyzetre |
50 000 |
|
Települési támogatás – gyógyszer kiadások |
30 000 |
|
Települési támogatás –húsvét, karácsony 1 010 000F, 2 120 000 Ftt |
3 130 000 |
|
Települési támogatás temetés költségeihez |
120 000 |
|
Települési támogatás lakhatáshoz |
1 800 000 |
|
Települési támogatás idősek támogatásához |
744 000 |
|
Települési támogatás iskolakezdési támogatás |
1 100 000 |
|
Önkormányzat egyéb saját hatáskörben adott támogatás |
2 262 000 |
|
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
9 586 000 |
9. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
|
Költségvetési pénzforgalmi működési bevételek |
Költségvetési pénzforgalmi működési kiadások |
||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
74 000 774 |
Személyi juttatások |
85 437 434 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 585 756 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 032 320 |
|
Közhatalmi bevételek |
2 460 000 |
Dologi kiadások |
33 311 715 |
|
Működési bevételek |
7 500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 586 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről |
Egyéb működési célú kiadások |
785 000 |
|
|
Finanszírozási bevételek |
26 434 050 |
Finanszírozási kiadások |
2 654 041 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
Intézményi beruházások |
3 239 040 |
|
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
Felújítások |
||
|
Felhalmozási célú támogatások bevételi államháztartáson belülről |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
||
|
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele |
|||
|
Általános tartalék |
|||
|
Céltartalék |
|||
|
Bevételek összesen |
143 980 580 |
Kiadások összesen |
143 980 580 |
|
Kiadások mindösszesen |
|||
|
Működési célú bevételek összesen |
143 980 580 |
Működési célú kiadások összesen |
140 741 540 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
3 239 040 |
|
10. melléklet a 2/2026. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |