Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 02. 12- 2022. 11. 25Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, óvoda) terjed ki.
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő „Nem intézményi kiadások és bevételek” az 1. Címet, a „Gige Gerlefészek Óvoda” mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv a 2. Címet alkotja.
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 109 661 022 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 153 072 505 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, 45 907 351 Ft finanszírozási bevétellel (pénzmaradvány) és 2 495 868 Ft finanszírozási kiadással (Megelőlegezés visszafizetés) állapítja meg. Ezen belül:
a) működési célú bevételt 108 311 619 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 126 092 237 Ft-ban
ba) személyi juttatások kiadásait 62 043 805 Ft-ban
bb) munkaadókat terhelő járulékokat és adók 7 102 068 Ft-ban
bc) dologi kiadásokat 35 603 748 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 263 750 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (tartalék nélkül) 3 000 000 Ft-ban
bf) tartalékát 7 078 866 Ft-ban
c) felhalmozási célú bevételt 1 349 403 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 26 980 268 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 24 599 403 Ft-ban
dd) Beruházások összegét 2 380 865 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálják. Kivételt képezne ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 2022. évben 0,-Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordítható, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
4. § (1) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési bevételeit e rendelet 5. melléklete bevételi oszlopa tartalmazza. A nem intézményi bevételeit a rendelet 6. melléklet bevételi oszlopa, míg a részletes bevételeit és finanszírozási bevételeit a rendelet 2. és 4. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) bevételeit a rendelet 7. melléklet bevételi oszlopa tartalmazza.
(2) A helyi önkormányzat konszolidált költségvetési kiadásait e rendelet 5. melléklete kiadási oszlopa tartalmazza. A nem intézményi kiadásait a rendelet 6. melléklet kiadási oszlopa, míg a részletes kiadásokat és finanszírozási kiadásokat a 1. és 3. melléklet szerint állapítja meg. Az intézményi (Óvoda) kiadásai a 7. melléklet kiadási oszlopa tartalmazza.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként és Címenként e rendelet 8. melléklete tartalmazza.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális jellegű ellátásokat e rendelet 1. melléklete – Ellátottak juttatásai – oszlopa tartalmazza.
(6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat a rendelet 12. és 12. melléklet mutatja be.
(7) A képviselő-testület az önkormányzati hivatal (közös hivatal) költségvetését a rendelet 7. melléklet szerinti mérleggel hagyja jóvá.
(8) A képviselő-testület a nem intézményi, az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, valamint közfoglalkoztatottak tervezett és engedélyezett létszámát e rendelet 10. melléklete szerint állapítja meg.
(9) Olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, nem tervez.
(10) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet elfogadásával egyidejűleg elfogadott határozat tartalmazza.
(11) Az önkormányzat konszolidált költségvetési mérlegét, mely működési bevétel és kiadás, valamint felhalmozási bevétel és kiadás szerinti bontásban szerepel, e rendelet 5. melléklete tartalmazza.
A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök
5. § (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében kiegészítő hitel forrás felvételét nem tervezi. A legfeljebb 1 éves időtartamra – éven belül - felvehető folyószámla hitel összege 10.000 e Ft.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2022. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.
A bevételi többlet kezelése
6. § (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 20.000.000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.
Tartalékok
7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 7 078 866 Ft összegben határozza meg, melyből működési tartalék 7 078 866 Ft, felhalmozási tartalék 0 eFt.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
Több éves kihatással járó feladatok
8. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatai az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, melyeket a rendelet 12. melléklet és 13. melléklet mutatja be.
Előirányzat-felhasználási ütemterv
9. § A 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
Közvetett támogatások
10. § Az önkormányzat által közvetett támogatásokat tartalmazó kedvezményeket nem biztosít.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 12./2014.(XII.02.) számú önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
a) személyi kiadások között 1000 eFt-ig
b) munkaadókat terhelő adók, járulékok között 150 eFt-ig
c) dologi kiadások között 1000 eFt-ig
d) működési hozzájárulások között 0 eFt-ig.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
12. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.
(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.
13. § A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület zárszámadásában hagyja jóvá.
14. § (1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(2) A helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve - a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján - a költségvetési szervként működő önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
(3) A Gige Gerlefészek Óvoda gazdálkodásának végrehajtó szerve szintén az önkormányzati hivatal (Csökölyi Közös Önkormányzati Hivatal).
15. § (1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások előirányzatának módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)–(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.
(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.
(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket – kivéve Választással összefüggő többletbevételeket – 1000 e Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.
(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.
(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
17. § (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának maximum 12 %-a.
(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
Támogatási szerződés
18. § A Képviselő-testület a támogatások megítéléséről, civil szervezetek és non-profit szervezetek támogatásáról külön rendeletet alkot, tekintettel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (1) bekezdésére.
19. § A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.
Önkormányzati biztos kirendelése
20. § (1) Ha a helyi önkormányzat vagy az által irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a ötven millió forintot, és e tartozását két hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, a képviselő-testület a költségvetési szervhez – az Áht. 71. § (2) és (3) bekezdésben foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
Záró és egyéb rendelkezések
21. § A képviselő-testület az átmeneti időszak gazdálkodásáról külön rendeletet nem alkotott, a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
22. § Ez a rendelet 2022. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
011130 |
18030 |
86090 |
062020 |
KEHOP pályázat |
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
064010 |
082091 |
107055 |
107060 |
063020 |
013320 |
013350 |
041237 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
3079000 |
3135000 |
27328491 |
33 542 491 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
135338 |
200000 |
335 338 |
||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
0 |
0 |
3079000 |
3270338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27528491 |
33 877 829 |
|||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
10652372 |
10 652 372 |
|||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1175400 |
1 175 400 |
|||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
500000 |
500 000 |
|||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
11152372 |
1175400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 327 772 |
||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11152372 |
1175400 |
0 |
3079000 |
3270338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27528491 |
46 205 601 |
||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1288879 |
154043 |
0 |
0 |
405745 |
430644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2668622 |
4 947 933 |
|||
Szociális hozzájárulási adó |
1225339 |
154043 |
0 |
405745 |
430644 |
2668622 |
4 884 393 |
||||||||||
Táppénz hozzájárulás |
0 |
- |
|||||||||||||||
Kifizetői SZJA |
63540 |
63 540 |
|||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50000 |
50 000 |
|||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
300000 |
400000 |
500000 |
350000 |
600000 |
2996972 |
5 146 972 |
||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
350000 |
0 |
400000 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
350000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2996972 |
5 196 972 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
300000 |
8000 |
308 000 |
||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125000 |
12000 |
40000 |
177 000 |
|||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
425000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 000 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
500000 |
200000 |
230000 |
160000 |
50000 |
200000 |
1 340 000 |
||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50000 |
50 000 |
|||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
65000 |
327000 |
100000 |
492 000 |
|||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50000 |
100000 |
150 000 |
||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
400000 |
400 000 |
|||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
800000 |
875000 |
3888828 |
600000 |
80000 |
1134620 |
300000 |
475000 |
100000 |
8 253 448 |
|||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1765000 |
0 |
0 |
875000 |
3888828 |
850000 |
637000 |
1344620 |
400000 |
475000 |
0 |
250000 |
200000 |
0 |
10 685 448 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1600000 |
16894 |
1 616 894 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1600000 |
0 |
51091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 667 985 |
39 |
Működési célú előzetesen felszám. ÁFA |
K351 |
700000 |
166842 |
1049984 |
370000 |
172000 |
520950 |
303000 |
128250 |
68000 |
54000 |
809183 |
4 342 209 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
22342 |
234800 |
81424 |
338 566 |
|||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
722342 |
0 |
166842 |
0 |
1049984 |
370000 |
172000 |
755750 |
384424 |
128250 |
0 |
68000 |
54000 |
809183 |
4 680 775 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
4862342 |
617933 |
875000 |
4938812 |
1740000 |
809000 |
2450370 |
1441318 |
603250 |
0 |
318000 |
254000 |
3806155 |
22 716 180 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11263750 |
11 263 750 |
|||||||||||||
Ebből: Települési támogatás |
6140750 |
||||||||||||||||
Beiskolázási támogatás |
800000 |
||||||||||||||||
Szépkorúak támogatása |
185000 |
||||||||||||||||
Temetési segély, köztemetés |
250000 |
||||||||||||||||
Lakásfenntartási támogatás |
3888000 |
||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11263750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 263 750 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
3000000 |
3 000 000 |
|||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
4490447 |
2588419 |
0 |
7 078 866 |
|||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
4490447 |
3000000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2588419 |
0 |
0 |
0 |
10 078 866 |
||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, |
K64 |
464567 |
1410130 |
1 874 697 |
||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszám.ÁFA |
K67 |
125433 |
380735 |
506 168 |
||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
0 |
0 |
0 |
590000 |
0 |
0 |
0 |
1790865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 380 865 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
18307087 |
1062522 |
19 369 609 |
||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
K74 |
4942913 |
286881 |
5 229 794 |
||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
23250000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1349403 |
24 599 403 |
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
21794040 |
3000000 |
1947376 |
24715000 |
4938812 |
1740000 |
809000 |
7725980 |
5142300 |
11867000 |
2588419 |
318000 |
254000 |
35352671 |
122 192 598 |
bev: |
109661022 |
||||||||||||||||
Fin.bev |
45842401 |
||||||||||||||||
Fin.kiad: |
33310825 |
2. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Közfogi |
011130 |
013350 |
066020 |
082091 |
999000 |
018010 |
Eredeti előirányzat forintban |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
19448327 |
19 448 327 |
||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
18134070 |
18 134 070 |
||||||
03/1 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
20328387 |
20 328 387 |
||||||
03/2 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása |
B1132 |
11397080 |
11 397 080 |
||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2270000 |
2 270 000 |
||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
4191367 |
4 191 367 |
||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75769231 |
75 769 231 |
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27753460 |
0 |
0 |
593928 |
0 |
0 |
28 347 388 |
|
- ebből Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) |
27753460 |
27 753 460 |
||||||||
- ebből EMMI 20%-os emelés ellentét. |
593928 |
593 928 |
||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
27753460 |
0 |
0 |
0 |
593928 |
0 |
75769231 |
104 116 619 |
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
1349403 |
1 349 403 |
||||||
- ebből Munkaügyi központ (közfoglalkoztatás) |
B25 |
1349403 |
1 349 403 |
|||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
1349403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 349 403 |
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
608000 |
608 000 |
||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
780000 |
780 000 |
||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
780000 |
780 000 |
||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1388000 |
0 |
1 388 000 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (Klik) |
B402 |
285000 |
285 000 |
||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
400000 |
400 000 |
||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek (Hidroglobusz) |
B404 |
2120000 |
2 120 000 |
||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2000 |
2 000 |
||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
2000 |
2 000 |
||||||
49 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
0 |
687000 |
2120000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 807 000 |
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
29102863 |
687000 |
2120000 |
0 |
593928 |
1388000 |
75769231 |
109 661 022 |
3. melléklet
forintban |
|||
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Rovat |
Előirányzat |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 495 868 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
30 814 957 |
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
33 310 825 |
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
33 310 825 |
4. melléklet
Sor- |
Rovat megnevezése |
Előirányzat összesen forintban |
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
45 842 401 |
ebből Támogatás megelőlegezés |
2 495 868 |
|
ebből közfoglalkoztatásra 2021-ben kapott előleg |
5 184 808 |
|
ebből Közösségi ház felújítás MFP |
23 250 000 |
|
ebből KEHOP pályázat |
4 938 812 |
|
ebbő Közműv.szakember fogl. MFP |
4 960 825 |
|
ebből MFP rendezvény 1 mill 2022. évi kltg.TV, bútorzat |
590 000 |
|
ebből TOP.5.3.1-16 |
1 947 376 |
|
ebből Családi portaprogramból 2022.évi kiadások |
741 796 |
|
ebből Koncessziós díj bevételek |
1 688 419 |
|
SZABAD MARADVÁNY |
44 497 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
45 842 401 |
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
45 842 401 |
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
29 |
Váltóbevételek |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
45 842 401 |
5. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
Személyi juttatások (K1) |
62 043 805 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 102 068 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
Dologi kiadások (K3) |
35 603 748 |
||
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
||
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
Működési célú kiadások összesen: |
126 092 237 |
||
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
||
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
Költségvetési kiadások összesen: |
153 072 505 |
||
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 276 486 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2495868 |
||
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 907 351 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 495 868 |
||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
||
Ebből: Működési bevételek |
128 588 105 |
Ebből: Működési kiadások |
128 588 105 |
|||
Ebből: Felhalmozási bevételek |
26 980 268 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
26 980 268 |
6. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
Személyi juttatások (K1) |
46 205 601 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 947 933 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
Dologi kiadások (K3) |
22 716 180 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
Működési célú kiadások összesen: |
95 212 330 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
Költségvetési kiadások összesen: |
122 192 598 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 211 536 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 495 868 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
30 814 957 |
||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 842 401 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
33 310 825 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
|
Ebből: Működési bevételek |
128 523 155 |
Ebből: Működési kiadások |
128 523 155 |
||
Ebből: Felhalmozási bevételek |
26 980 268 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
26 980 268 |
7. melléklet
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat Ft-ban |
|||
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
15 838 204 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 154 135 |
||
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
12 887 568 |
||
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
||
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
||
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
30 879 907 |
||
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
Beruházások (K6) |
|||
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
||
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
||
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
||
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
30 879 907 |
||
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
||
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
64 950 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
||
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
30 814 957 |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
30 879 907 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
||
Ebből: Működési bevételek |
30 879 907 |
Ebből: Működési kiadások |
30 879 907 |
|||
Ebből: Felhalmozási bevételek |
0 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
0 |
8. melléklet
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Magyar Falvak Program: rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP tv, bútor |
590 000 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: |
1 790 865 |
Összesen: |
2 380 865 |
9. melléklet
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Közösségi ház felújítása MFP |
23 250 000 |
Útak felújítása Közfogl.pr. |
1 349 403 |
Összesen: |
24 599 403 |
10. melléklet
Megnevezés: |
Létszám: |
Státusz: |
||||
Gige |
||||||
Polgármester |
1 fő |
|||||
Falugondnok |
1 fő |
Kjt. |
||||
Közműv.szakember |
1 fő |
Mt. |
||||
Létszám öszesen: |
3,0 fő |
|||||
Gigei Gerlefészek Óvoda 2020. évi költségvetése - Létszámadatok |
||||||
Megnevezés: |
Létszám: Fő |
Státusz: |
||||
Létszám öszesen: |
3,625 |
|||||
Óvodai nevelés: |
3 |
|||||
Óvodapedagógus: |
2 |
Kjt. /Nkt. |
1 státusz betöltetlen |
|||
ebből vezető: |
1 |
Kjt. /Nkt. |
||||
Dajka/Gondozó és takarító |
1 |
Kjt. |
||||
Óvodai tálalókonyha: |
0,625 |
|||||
konyhai dolgozók |
0,625 |
Mt. |
||||
Összes létszám (közfoglalkoztatottak nélkül |
6,625 fő |
|||||
A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként |
||||||
Költségvetési szerv |
Létszám |
Átlag Létszám |
||||
Gige Önkormányzatnál |
54 |
25 |
||||
Összesen: |
54 fő |
25 fő |
||||
Mindösszesen: |
31,625 |
fő |
||||
11. melléklet
Kiadások |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
3 772 967 |
3 952 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
4 147 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
3 772 967 |
4 147 967 |
46 205 601 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
401 578 |
445 578 |
401 578 |
401 578 |
401 578 |
486 578 |
401 578 |
401 578 |
401 578 |
401 578 |
401 578 |
401 578 |
4 947 933 |
K3. Dologi kiadások |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
1 893 015 |
22 716 180 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
10 078 866 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
- |
||||||||||||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
839 906 |
10 078 866 |
K6. Beruházások |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
198 405 |
2 380 865 |
K7. Felújítások |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
2 049 950 |
24 599 403 |
K8. Finanszírozási kiadások |
4 428 687 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
2 625 649 |
33 310 825 |
Összesen |
14 131 487 |
12 552 449 |
13 378 449 |
12 328 449 |
12 328 449 |
13 838 449 |
12 828 449 |
12 328 449 |
13 378 449 |
12 328 449 |
12 328 449 |
13 753 449 |
155 503 423 |
Bevételek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
8 676 385 |
104 116 619 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
112 450 |
1 349 403 |
B3. Közhatalmi bevételek |
- 309 333 |
- 309 333 |
190 667 |
- 309 333 |
3 190 667 |
- 309 333 |
- 309 333 |
190 667 |
- 309 333 |
- 309 333 |
- 309 333 |
290 667 |
1 388 000 |
B4. Működési bevételek |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
233 917 |
2 807 000 |
B8. Finanszírozási bevételek |
45 842 401 |
45 842 401 |
|||||||||||
Összesen |
54 555 820 |
8 713 419 |
9 213 419 |
8 713 419 |
12 213 419 |
8 713 419 |
8 713 419 |
9 213 419 |
8 713 419 |
8 713 419 |
8 713 419 |
9 313 419 |
155 503 423 |
Bevételek-Kiadások egyenleg |
40 424 333 |
36 585 303 |
32 420 272 |
28 805 242 |
28 690 212 |
23 565 182 |
19 450 151 |
16 335 121 |
11 670 091 |
8 055 061 |
4 440 030 |
- |
12. melléklet
Projektazonosító: |
KEHOP-5.4.1-16-2016-00528 |
|||
Projekt címe: |
Gige Község Önkormányzatának szemléletformálási programja |
|||
Kedvezményezett neve: |
Gige Község Önkormányzata |
|||
Megnevezés |
2020. év |
2021. év |
2022. évi terv |
Össz bevétel/Kiadás |
BEVÉTELEK: |
||||
EU forrásból származó támogatás előleg összege: |
4 938 812 |
0 |
0 |
4 938 812 |
Összes bevétel: |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK: |
||||
Személyi kiadások: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkáltató teher |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
0 |
0 |
4 938 812 |
4 938 812 |
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
0 |
0 |
4 938 812 |
4 938 812 |
13. melléklet
Projektazonosító: |
TOP-5.3.1-16-SO1 |
||||
Projekt címe: |
A helyi identitás és kohézió erősítése/Értékmegőrzés a Kapo-Rinya mentén |
||||
Kedvezményezett neve: |
Gige Község Önkormányzata |
||||
Megnevezés |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. évi terv |
Össz bevétel/Kiadás |
BEVÉTELEK: |
|||||
EU forrásból származó támogatás előleg összege: |
23 284 978 |
* |
23 284 978 |
||
Összes bevétel: |
23 284 978 |
0 |
0 |
0 |
23 284 978 |
KIADÁSOK: |
|||||
Személyi kiadások: |
1 306 000 |
1 567 200 |
1 567 200 |
1 175 400 |
5 615 800 |
Munkáltató teher |
217 455 |
235 085 |
218 628 |
154 043 |
825 211 |
Dologi kiadások |
5 836 035 |
6 582 825 |
40 000 |
617 933 |
13 076 793 |
Beruházási kiadások |
682 598 |
0 |
0 |
0 |
682 598 |
Kiadások összesen |
8 042 088 |
8 385 110 |
1 825 828 |
1 947 376 |
20 200 402 |