Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 26- 2022. 11. 26Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a 3/2022.(II.11.) önkormányzati rendelet (Továbbiakban „R”) módosításáról a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2022. évi költségvetését 144 006 066 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 187 362 387 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 45 852 189 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 495 868 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 110 322 954 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 129 259 920 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 62 043 805 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat 7 102 068 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 37 681 349 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 263 750 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 5 095 755 Ft-ban
bf) tartalékát 6 073 193 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 33 683 112 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58 102 467 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 54 683 112 Ft-ban
dd) beruházások összegét 3 419 355 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 45 852 189 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 21 455 863 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 24 396 326 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat 2 495 868 Ft-ban (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést 2 495 868 Ft-ban) állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely a Civil szervezetek támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 6 073 193 Ft összegben határozza meg, melyből működési tartalék 6 073 193 Ft, felhalmozási tartalék 0 Ft.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2022. november 26-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
33 542 491 |
33 453 399 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
335 338 |
424 430 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
33 877 829 |
33 877 829 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 652 372 |
10 652 372 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 175 400 |
1 175 400 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 327 772 |
12 327 772 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
46 205 601 |
46 205 601 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
4 947 933 |
4 947 933 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
50 000 |
50 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 146 972 |
5 350 854 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 196 972 |
5 400 854 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
308 000 |
308 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
177 000 |
177 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
485 000 |
485 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 340 000 |
1 340 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
50 000 |
50 000 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
492 000 |
492 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
150 000 |
150 000 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
400 000 |
400 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
2 971 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 253 448 |
7 532 448 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
10 685 448 |
12 935 448 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 667 985 |
1 667 985 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 667 985 |
1 667 985 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 342 209 |
4 138 327 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
338 566 |
254 146 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 680 775 |
4 392 473 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
22 716 180 |
24 881 760 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 263 750 |
11 263 750 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
392 435 |
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
392 435 |
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
3 000 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 703 320 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
189 |
Tartalékok (K513) |
7 078 866 |
6 073 193 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
10 078 866 |
11 168 948 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 874 697 |
2 825 208 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
506 168 |
506 168 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
2 380 865 |
3 331 376 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
19 369 609 |
43 057 569 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
5 229 794 |
11 625 543 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
122 192 598 |
156 482 480 |
2. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
02 űrlap - B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
19 448 327 |
19 448 327 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 134 070 |
18 134 070 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
20 328 387 |
20 328 387 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 397 080 |
11 397 080 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
31 725 467 |
31 725 467 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 191 367 |
5 810 267 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
75 769 231 |
77 388 131 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
28 347 388 |
28 347 388 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
104 116 619 |
105 735 519 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
1 349 403 |
33 683 112 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
1 349 403 |
33 683 112 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
608 000 |
608 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
780 000 |
780 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
780 000 |
780 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
400 000 |
400 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
2 120 000 |
2 120 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 807 000 |
2 807 000 |
246 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247…+257) (B65) |
0 |
392 435 |
253 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
258 |
Működési célú átvett pénzeszközök(=233+...+236+246) (B6) |
0 |
392 435 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
109 661 022 |
144 006 066 |
3. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
04 űrlap - B8. Finanszírozási bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
45 842 401 |
45 787 239 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
45 842 401 |
45 787 239 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
45 842 401 |
45 787 239 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
45 842 401 |
45 787 239 |
4. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
77 388 131 |
Személyi juttatások (K1) |
62 043 805 |
62 043 805 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
28 347 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
7 102 068 |
7 102 068 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
Dologi kiadások (K3) |
35 603 748 |
37 681 349 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
2 807 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
392 435 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 095 755 |
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
6 073 193 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
110 322 954 |
Működési célú kiadások összesen: |
126 092 237 |
129 259 920 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
33 683 112 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
3 419 355 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
33 683 112 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
58 102 467 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
144 006 066 |
Költségvetési kiadások összesen: |
153 072 505 |
187 362 387 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 276 486 |
21 455 863 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2495868 |
2495868 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
24 396 326 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 907 351 |
45 852 189 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 495 868 |
2 495 868 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
189 858 255 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 568 373 |
189 858 255 |
Ebből: Működési bevételek |
128 588 105 |
131 755 788 |
Ebből: Működési kiadások |
128 588 105 |
131 755 788 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
26 980 268 |
58 102 467 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
26 980 268 |
58 102 467 |
5. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
75 769 231 |
77 388 131 |
Személyi juttatások (K1) |
46 205 601 |
46 205 601 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
28 347 388 |
28 347 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 947 933 |
4 947 933 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 388 000 |
1 388 000 |
Dologi kiadások (K3) |
22 716 180 |
24 881 760 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 807 000 |
2 807 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 263 750 |
11 263 750 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
392 435 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 095 755 |
6 |
Tartalék (K5) |
7 078 866 |
6 073 193 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
108 311 619 |
110 322 954 |
Működési célú kiadások összesen: |
95 212 330 |
98 467 992 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
1 349 403 |
33 683 112 |
Beruházások (K6) |
2 380 865 |
3 331 376 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
24 599 403 |
54 683 112 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
1 349 403 |
33 683 112 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
26 980 268 |
58 014 488 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
109 661 022 |
144 006 066 |
Költségvetési kiadások összesen: |
122 192 598 |
156 482 480 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
20 211 536 |
21 455 863 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 495 868 |
2 495 868 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
25 630 865 |
24 331 376 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
30 814 957 |
30 814 957 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
45 842 401 |
45 787 239 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
33 310 825 |
33 310 825 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
189 793 305 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
155 503 423 |
189 793 305 |
Ebből: Működési bevételek |
128 523 155 |
131 778 817 |
Ebből: Működési kiadások |
128 523 155 |
131 778 817 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
26 980 268 |
58 014 488 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
26 980 268 |
58 014 488 |
6. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
15 838 204 |
15 838 204 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 154 135 |
2 154 135 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
12 887 568 |
12 799 589 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
30 879 907 |
30 791 928 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
87 979 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
87 979 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
30 879 907 |
30 879 907 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
64 950 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
64 950 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
30 814 957 |
30 814 957 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
30 879 907 |
30 879 907 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
30 879 907 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 879 907 |
30 879 907 |
Ebből: Működési bevételek |
30 879 907 |
30 791 928 |
Ebből: Működési kiadások |
30 879 907 |
30 791 928 |
|
Ebből: Felhalmozási bevételek |
0 |
87 979 |
Ebből: Felhalmozási kiadások |
0 |
87 979 |
7. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
Magyar Falvak Program: rendezvényekhez kapcsolódó eszközbeszerzés MFP tv, bútor |
590 000 |
590 000 |
MFP Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés: |
1 790 865 |
1 790 865 |
Közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó beszerzés |
950 511 |
|
Összesen: |
2 380 865 |
3 331 376 |
8. melléklet a 7/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Közösségi ház felújítása MFP |
23 250 000 |
23 250 000 |
Útak felújítása Közfogl.pr. |
1 349 403 |
1 349 403 |
Közösségi ház felújítás (Kossuth u. 4.) |
0 |
30 083 709 |
Összesen: |
24 599 403 |
54 683 112 |