Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 11. 29- 2023. 11. 29Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 129 309 630 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 236 303 984 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 110 079 290 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 3 084 936 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 128 299 980 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 178 419 424 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 68 816 218 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 6 281 626 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 53 885 509 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 900 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 4 792 900 Ft-ban
bf) tartalékát 35 743 171 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1 009 650 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 57 884 560 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 30 254 566 Ft-ban
dd) beruházások összegét 27 629 994 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 110 079 290 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 53 204 380 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 56 874 910 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 3 084 936 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 35 743 171 Ft összegben határozza meg, melyből 26 808 432 Ft felhalmozási, 8 934 739 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. november 29-én lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
01 űrlap - K1-K8. Költségvetési kiadások (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 077 929 |
40 598 648 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 347 929 |
40 868 648 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 972 924 |
11 972 924 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
90 000 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 165 349 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 472 924 |
13 228 273 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 820 853 |
54 096 921 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 167 500 |
10 019 103 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 212 500 |
10 064 103 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
392 127 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
247 395 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
639 522 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 694 200 |
2 453 032 |
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
275 800 |
275 800 |
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
2 728 832 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
14 286 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
560 000 |
560 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
680 347 |
680 347 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
450 000 |
563 959 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
1 719 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 300 999 |
10 127 230 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 261 346 |
16 393 654 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 600 000 |
1 615 055 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 600 000 |
1 615 055 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 468 981 |
5 238 914 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 911 |
266 861 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 639 892 |
5 505 775 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 263 738 |
34 218 109 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 900 000 |
8 900 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
3 000 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 792 900 |
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
30 786 903 |
35 743 171 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 786 903 |
40 536 071 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
20 834 002 |
20 834 002 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
801 808 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 625 181 |
5 737 816 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
26 459 183 |
27 373 626 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 141 760 |
23 822 493 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 358 275 |
6 432 073 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
144 307 636 |
199 768 439 |
2. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
02 űrlap - B1. - B7. Költségvetési bevételek (Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 914 589 |
22 914 589 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 355 070 |
20 654 638 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 618 740 |
19 088 640 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 290 413 |
15 488 545 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
33 909 153 |
34 577 185 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 792 900 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
77 448 812 |
82 703 312 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 840 356 |
122 408 994 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 009 650 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
1 009 650 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 009 650 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
500 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
2 814 208 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
2 814 208 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
3 314 208 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
450 000 |
575 197 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
610 000 |
1 320 370 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
394 211 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 347 000 |
2 576 778 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
87 187 356 |
129 309 630 |
3. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
82 703 312 |
Személyi juttatások (K1) |
38 369 741 |
68 816 218 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 199 863 |
6 281 626 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
3 314 208 |
Dologi kiadások (K3) |
45 737 394 |
53 885 509 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
2 576 778 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
4 792 900 |
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
35 743 171 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
128 299 980 |
Működési célú kiadások összesen: |
130 993 901 |
178 419 424 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 629 994 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
57 884 560 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
129 309 630 |
Költségvetési kiadások összesen: |
177 953 119 |
236 303 984 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
53 204 380 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3084936 |
3084936 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
56 874 910 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
110 079 290 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 084 936 |
3 084 936 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
239 388 920 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
239 388 920 |
4. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
82 703 312 |
Személyi juttatások (K1) |
25 820 853 |
54 096 921 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
3 314 208 |
Dologi kiadások (K3) |
26 263 738 |
34 218 109 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
2 576 778 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
-20 708 037 |
4 792 900 |
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
35 743 171 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
128 299 980 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 640 381 |
142 140 247 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 373 626 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
57 628 192 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
129 309 630 |
Költségvetési kiadások összesen: |
120 599 599 |
199 768 439 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
93 850 699 |
53 068 386 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
56 618 542 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
109 686 928 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
36 730 419 |
39 228 119 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
238 996 558 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
157 330 018 |
238 996 558 |
5. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 548 888 |
14 719 297 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 939 |
1 892 480 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
19 473 656 |
19 667 400 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 279 177 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
256 368 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
256 368 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
135 994 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
256 368 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
6. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
26 459 183 |
26 459 183 |
Kaszák (közfoglalkoztatás) |
- |
529801 |
Vízmelegítő |
42 306 |
|
Mosógép |
94487 |
|
Pavilon |
18882 |
|
Fűsszerdaráló |
26693 |
|
LED TV |
129920 |
|
Kávéfőző |
72354 |
|
Összesen: |
26 459 183 |
27 373 626 |
7. melléklet a 13/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez
Felújítási cél megnevezése |
Eredeti előirányzat (Ft) |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|
Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése MFP (Kossuth 4.) |
20 500 035 |
30 254 566 |
Összesen: |
20 500 035 |
30 254 566 |