Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 124 492 895 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 231 487 249 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 110 079 290 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 3 084 936 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 123 963 094 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 183 998 230 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 68 301 070 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 6 281 626 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 49 928 502 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 900 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 3 000 000 Ft-ban
bf) tartalékát 47 587 032 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 529 801 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 47 489 019 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 20 500 035 Ft-ban
dd) beruházások összegét 26 988 984 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 110 079 290 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 63 120 072 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 46 959 218 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 3 084 936 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 47 587 032 Ft összegben határozza meg, melyből 26 808 432 Ft felhalmozási, 20 778 600 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba, és 2023. május 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 077 929 |
40 958 309 |
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 347 929 |
41 228 309 |
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 972 924 |
11 972 924 |
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
500 000 |
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 472 924 |
12 472 924 |
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 820 853 |
53 701 233 |
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 167 500 |
10 019 103 |
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 212 500 |
10 064 103 |
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
350 000 |
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
200 000 |
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
550 000 |
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
1 970 000 |
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
560 000 |
560 000 |
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
680 347 |
680 347 |
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
450 000 |
450 000 |
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
300 000 |
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 300 999 |
8 300 999 |
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 261 346 |
12 261 346 |
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 600 000 |
1 600 000 |
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 600 000 |
1 600 000 |
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 468 981 |
5 238 914 |
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 911 |
170 911 |
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 639 892 |
5 409 825 |
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 263 738 |
29 885 274 |
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 900 000 |
8 900 000 |
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. § ], (K48) |
0 |
0 |
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
3 000 000 |
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
189 |
Tartalékok (K513) |
30 786 903 |
47 587 032 |
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 786 903 |
50 587 032 |
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
20 834 002 |
20 834 002 |
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
417 166 |
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 625 181 |
5 737 816 |
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
26 459 183 |
26 988 984 |
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 141 760 |
16 141 760 |
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 358 275 |
4 358 275 |
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 500 035 |
20 500 035 |
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
144 307 636 |
194 951 704 |
2. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 914 589 |
22 914 589 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 355 070 |
20 654 638 |
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 618 740 |
19 088 640 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 290 413 |
15 488 545 |
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
33 909 153 |
34 577 185 |
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 764 000 |
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
77 448 812 |
80 910 412 |
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 840 356 |
120 616 094 |
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
529 801 |
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
529 801 |
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
529 801 |
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
500 000 |
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
1 500 000 |
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
1 500 000 |
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
450 000 |
450 000 |
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
610 000 |
610 000 |
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
0 |
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 347 000 |
1 347 000 |
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
87 187 356 |
124 492 895 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
36 730 419 |
39 228 119 |
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
36 730 419 |
39 228 119 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 850 699 |
109 686 928 |
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
93 850 699 |
109 686 928 |
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
93 850 699 |
109 686 928 |
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
93 850 699 |
109 686 928 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
80 910 412 |
Személyi juttatások (K1) |
38 369 741 |
68 301 070 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 199 863 |
6 281 626 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
45 737 394 |
49 928 502 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
1 347 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
47 587 032 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
123 963 094 |
Működési célú kiadások összesen: |
130 993 901 |
183 998 230 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
529 801 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
26 988 984 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
20 500 035 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
529 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
47 489 019 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
124 492 895 |
Költségvetési kiadások összesen: |
177 953 119 |
231 487 249 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
63 120 072 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3084936 |
3084936 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
46 959 218 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
110 079 290 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 084 936 |
3 084 936 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
234 572 185 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
234 572 185 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
80 910 412 |
Személyi juttatások (K1) |
25 820 853 |
53 701 233 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
39 705 682 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
26 263 738 |
29 885 274 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
1 347 000 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
-20 708 037 |
3 000 000 |
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
47 587 032 |
|||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
123 963 094 |
Működési célú kiadások összesen: |
73 640 381 |
147 462 685 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
529 801 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
26 988 984 |
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
20 500 035 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
529 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
47 489 019 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
124 492 895 |
Költségvetési kiadások összesen: |
120 599 599 |
194 951 704 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
93 850 699 |
62 727 710 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
46 959 218 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
|||||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
109 686 928 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
36 730 419 |
39 228 119 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
234 179 823 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
157 330 018 |
234 179 823 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 548 888 |
14 599 837 |
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 939 |
1 892 480 |
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
19 473 656 |
20 043 228 |
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
392 362 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||||
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|||
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
26 459 183 |
26 459 183 |
Kaszák (közfoglalkoztatás) |
- |
529801 |
Összesen: |
26 459 183 |
26 988 984 |