Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 10. 02- 2024. 10. 03Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 143 986 124 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 214 785 924 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 73 787 456 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 987 656 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 143 306 323 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 161 171 278 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 82 676 966 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat 7 899 541 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 49 611 161 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 496 231 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 8 843 364 Ft-ban
bf) tartalékát 644 015 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 679 801 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 53 614 646 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 0 Ft-ban
dd) beruházások összegét 53 614 646 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 73 787 456 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 20 852 611 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 52 934 845 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 987 656 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 644 015 Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft felhalmozási, 644 015 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. október 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 579 600 |
48 477 464 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 849 600 |
48 747 464 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 478 240 |
10 478 240 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
371 584 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 941 368 |
1 941 368 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 419 608 |
12 791 192 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 269 208 |
61 538 656 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 687 095 |
9 102 481 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 732 095 |
9 147 481 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
446 600 |
446 600 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
746 600 |
746 600 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 959 348 |
3 820 348 |
|
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
161 000 |
300 000 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 120 348 |
4 120 348 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
9 524 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
527 148 |
527 148 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 631 102 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
890 760 |
890 760 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 379 250 |
1 379 250 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 399 771 |
7 949 771 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 317 277 |
16 507 903 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 464 000 |
1 964 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 464 000 |
1 964 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 104 895 |
7 027 049 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
92 701 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 104 895 |
7 119 750 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 364 867 |
35 485 734 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
5 658 024 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
5 658 024 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 160 000 |
3 160 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
25 340 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 945 388 |
644 015 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 105 388 |
9 487 379 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 163 710 |
41 680 980 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
535 277 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 874 202 |
11 398 389 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
37 037 912 |
53 614 646 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
103 746 117 |
177 018 176 |
2. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 275 954 |
22 275 954 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 591 111 |
26 591 111 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 818 870 |
21 818 870 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 912 276 |
10 912 276 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 731 146 |
32 731 146 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
1 750 000 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
509 278 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 868 211 |
86 127 489 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
49 164 553 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
49 164 553 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 868 211 |
135 292 042 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
679 801 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
679 801 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
679 801 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
515 313 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
1 590 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
1 590 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
131 257 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
2 236 570 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
890 760 |
890 760 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 485 081 |
2 661 821 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 046 757 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 662 841 |
4 886 338 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
891 373 |
|
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
891 373 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
88 531 052 |
143 986 124 |
3. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
86 127 489 |
Személyi juttatások (K1) |
37 407 518 |
82 676 966 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
49 164 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 976 522 |
7 899 541 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 236 570 |
Dologi kiadások (K3) |
43 348 794 |
49 611 161 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
4 886 338 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
8 843 364 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
644 015 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
143 306 323 |
Működési célú kiadások összesen: |
104 334 453 |
161 171 278 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
679 801 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 614 646 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
679 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 614 646 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
143 986 124 |
Költségvetési kiadások összesen: |
141 372 365 |
214 785 924 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 791 057 |
20 852 611 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2987656 |
2987656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
52 934 845 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 828 969 |
73 787 456 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
217 773 580 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
217 773 580 |
4. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
86 127 489 |
Személyi juttatások (K1) |
16 269 208 |
61 538 656 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
49 164 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 236 570 |
Dologi kiadások (K3) |
29 364 867 |
35 485 734 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
4 886 338 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
8 843 364 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
644 015 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
143 306 323 |
Működési célú kiadások összesen: |
66 708 205 |
123 403 530 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
679 801 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 614 646 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
679 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 614 646 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
143 986 124 |
Költségvetési kiadások összesen: |
103 746 117 |
177 018 176 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 579 296 |
20 499 350 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
52 934 845 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
37 414 487 |
37 414 487 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 617 208 |
73 434 195 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 402 143 |
40 402 143 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
217 420 319 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
217 420 319 |
5. melléklet a 11/2024. (X. 1.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
37 037 912 |
52 934 845 |
|
Közfoglalkoztatás Start mezőgazdasági program |
- |
679 801 |
|
Összesen: |
37 037 912 |
53 614 646 |