Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2023. évi költségvetését 136 347 613 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 246 329 623 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 113 066 946 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 3 084 936 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 135 337 963 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 188 272 573 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 69 050 748 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 6 281 626 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 60 053 233 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 8 900 000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 5 335 943 Ft-ban
bf) tartalékát 38 651 023 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 1 009 650 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 58 057 050 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 30 254 566 Ft-ban
dd) beruházások összegét 27 802 484 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 113 066 946 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 53 031 890 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 57 047 400 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 3 084 936 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 38 651 023 Ft összegben határozza meg, melyből 24 562 729 Ft felhalmozási, 14 088 294 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és 2024. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
13 077 929 |
40 205 662 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
13 347 929 |
40 475 662 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 972 924 |
11 972 924 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
90 000 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
500 000 |
1 602 402 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 472 924 |
13 665 326 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 820 853 |
54 140 988 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 167 500 |
13 715 990 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
7 212 500 |
13 760 990 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
350 000 |
469 008 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
200 000 |
281 379 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
550 000 |
750 387 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 694 200 |
2 868 024 |
|
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
275 800 |
275 800 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 970 000 |
3 143 824 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
14 286 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
560 000 |
560 000 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
680 347 |
680 347 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
450 000 |
599 568 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
1 719 000 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 300 999 |
11 416 605 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
12 261 346 |
18 133 630 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 600 000 |
1 615 055 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 600 000 |
1 615 055 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 468 981 |
5 992 025 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
170 911 |
324 209 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
4 639 892 |
6 316 234 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
26 263 738 |
40 576 296 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
|
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
|
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 000 000 |
3 543 043 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 792 900 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
30 786 903 |
38 651 023 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
33 786 903 |
43 986 966 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
20 834 002 |
20 834 002 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
974 298 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
5 625 181 |
5 737 816 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
26 459 183 |
27 546 116 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
16 141 760 |
23 822 493 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 358 275 |
6 432 073 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
144 307 636 |
209 794 078 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 914 589 |
22 914 589 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 355 070 |
19 878 504 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
18 618 740 |
19 088 643 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
15 290 413 |
13 436 398 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
33 909 153 |
32 525 041 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
4 567 850 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
1 311 983 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
6 391 544 |
35 021 131 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 840 356 |
127 949 201 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
1 009 650 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
1 009 650 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
1 009 650 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
515 747 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 622 379 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 622 379 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
59 889 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
255 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
450 000 |
468 241 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
610 000 |
1 320 370 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 145 136 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
87 187 356 |
136 347 613 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
93 850 699 |
109 686 928 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
93 850 699 |
109 686 928 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2 987 656 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
93 850 699 |
112 674 584 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
93 850 699 |
112 674 584 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
Személyi juttatások (K1) |
38 369 741 |
69 050 748 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 199 863 |
6 281 626 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
Dologi kiadások (K3) |
45 737 394 |
60 053 233 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 335 943 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
38 651 023 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
135 337 963 |
Működési célú kiadások összesen: |
130 993 901 |
188 272 573 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 802 484 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
58 057 050 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
136 347 613 |
Költségvetési kiadások összesen: |
177 953 119 |
246 329 623 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 891 481 |
53 031 890 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3084936 |
3084936 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
46 959 218 |
57 047 400 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
2987656 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
113 066 946 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
3 084 936 |
3 084 936 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 414 559 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 414 559 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
77 448 812 |
84 555 895 |
Személyi juttatások (K1) |
25 820 853 |
54 140 988 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
6 391 544 |
43 393 306 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 576 924 |
4 389 146 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 198 015 |
Dologi kiadások (K3) |
26 263 738 |
40 576 296 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
1 347 000 |
3 190 747 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
8 900 000 |
8 900 000 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 000 000 |
5 335 943 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
30 786 903 |
38 651 023 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
87 187 356 |
135 337 963 |
Működési célú kiadások összesen: |
97 348 418 |
151 993 396 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
1 009 650 |
Beruházások (K6) |
26 459 183 |
27 546 116 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
20 500 035 |
30 254 566 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
1 009 650 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
46 959 218 |
57 800 682 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
87 187 356 |
136 347 613 |
Költségvetési kiadások összesen: |
144 307 636 |
209 794 078 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
93 850 699 |
52 895 896 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
3 084 936 |
3 084 936 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
56 791 032 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
2987656 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
93 850 699 |
109 686 928 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
36 730 419 |
39 228 119 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
246 034 541 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
181 038 055 |
249 022 197 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
12 548 888 |
14 909 760 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 939 |
1 892 480 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
19 473 656 |
19 476 937 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 279 177 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
256 368 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
256 368 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
135 994 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
256 368 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
33 645 483 |
36 143 183 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
33 645 483 |
36 535 545 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
33 645 483 |
36 535 545 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
26 459 183 |
26 459 183 |
|
Kaszák (közfoglalkoztatás) |
- |
529 801 |
|
Vízmelegítő |
42 306 |
|
|
Mosógép |
94 487 |
|
|
Pavilon |
18 882 |
|
|
Fűsszerdaráló |
26 693 |
|
|
LED TV |
129 920 |
|
|
Kávéfőző |
72 354 |
|
|
Mosogatógép |
127 395 |
|
|
Hősugárzó, ventilátor |
45 095 |
|
|
Összesen: |
26 459 183 |
27 546 116 |