Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 29- 2024. 05. 29Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Gige Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 139 316 779 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 210 116 579 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 73 787 456 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 987 656 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 138 636 978 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 172 398 866 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 82 376 966 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adók 7 899 541 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 48 377 834 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 496 231 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 4 051 373 Ft-ban
bf) tartalékát 18 196 921 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 679 801 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 37 717 713 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-ban
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 0 Ft-ban
dd) beruházások összegét 37 717 713 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 73 787 456 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 36 749 544 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 37 037 912 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 987 656 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 18 196 921 Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft felhalmozási, 18 196 921 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba, és 2024. május 30-án hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 579 600 |
48 549 048 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 849 600 |
48 819 048 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 478 240 |
10 478 240 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 941 368 |
1 941 368 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 419 608 |
12 419 608 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 269 208 |
61 238 656 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
45 000 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 687 095 |
9 102 481 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 732 095 |
9 147 481 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
446 600 |
446 600 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
746 600 |
746 600 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 959 348 |
3 959 348 |
|
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
161 000 |
161 000 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 120 348 |
4 120 348 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
527 148 |
527 148 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
450 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
890 760 |
890 760 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 379 250 |
1 379 250 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 399 771 |
7 949 771 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 317 277 |
15 317 277 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 464 000 |
1 964 000 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 464 000 |
1 964 000 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 104 895 |
7 027 049 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
50 000 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 104 895 |
7 077 049 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 364 867 |
34 252 407 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
891 373 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
891 373 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 160 000 |
3 160 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
0 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 945 388 |
18 196 921 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 105 388 |
22 248 294 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 163 710 |
29 163 710 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
535 276 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 874 202 |
8 018 727 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
37 037 912 |
37 717 713 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
103 746 117 |
172 348 831 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 275 954 |
22 275 954 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 591 111 |
26 591 111 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 818 870 |
21 818 870 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 912 276 |
10 912 276 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 731 146 |
32 731 146 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 868 211 |
83 868 211 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
49 164 553 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
49 164 553 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 868 211 |
133 032 764 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
679 801 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
679 801 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
679 801 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
500 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
890 760 |
890 760 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 485 081 |
1 485 081 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
50 000 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 662 841 |
2 712 841 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
891 373 |
|
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
891 373 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
88 531 052 |
139 316 779 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
55 617 208 |
73 434 195 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
55 617 208 |
73 434 195 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
55 617 208 |
73 434 195 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
55 617 208 |
73 434 195 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
83 868 211 |
Személyi juttatások (K1) |
37 407 518 |
82 376 966 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
49 164 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 976 522 |
7 899 541 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
43 348 794 |
48 377 834 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
2 712 841 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
4 051 373 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
18 196 921 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
138 636 978 |
Működési célú kiadások összesen: |
104 334 453 |
172 398 866 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
679 801 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
37 717 713 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
679 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
37 717 713 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
139 316 779 |
Költségvetési kiadások összesen: |
141 372 365 |
210 116 579 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 791 057 |
36 749 544 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2987656 |
2987656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
37 037 912 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 828 969 |
73 787 456 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
213 104 235 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
213 104 235 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
83 868 211 |
Személyi juttatások (K1) |
16 269 208 |
61 238 656 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
49 164 553 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
29 364 867 |
34 252 407 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
2 712 841 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
11 496 231 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
4 051 373 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
18 196 921 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
138 636 978 |
Működési célú kiadások összesen: |
66 708 205 |
134 631 118 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
679 801 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
37 717 713 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
679 801 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
37 717 713 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
139 316 779 |
Költségvetési kiadások összesen: |
103 746 117 |
172 348 831 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 579 296 |
36 396 283 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
37 037 912 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
37 414 487 |
37 414 487 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 617 208 |
73 434 195 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 402 143 |
40 402 143 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
212 750 974 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
212 750 974 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
21 138 310 |
21 138 310 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 504 011 |
2 504 011 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
13 983 927 |
14 125 427 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 626 248 |
37 767 748 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
37 626 248 |
37 767 748 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
211 761 |
353 261 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
37 414 487 |
37 414 487 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
37 626 248 |
37 767 748 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
37 767 748 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
37 767 748 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
37 037 912 |
37 037 912 |
|
Közfoglalkoztatás Start mezőgazdasági program |
- |
679 801 |
|
Összesen: |
37 037 912 |
37 717 713 |