Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 26- 2025. 09. 26Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Gige Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
[2] Gige Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2025. évi költségvetését 136 925 905 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 151 983 624 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 17 783 956 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 726 237 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 136 185 905 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 150 205 224 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 75 911 692 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat 7 835 572 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 46 055 298 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 11 418 400 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 4 811 756 Ft-ban
bf) tartalékát 4 172 506 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 740 000 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 1 778 400 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-b
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 1 138 400 Ft-ban
dd) beruházások összegét 640 000 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 17 783 956 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 16 645 556 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 1 138 400 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 726 237 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 4 172 506 Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft felhalmozási, 4 172 506 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 26-án lép hatályba, és 2025. szeptember 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 390 800 |
30 525 091 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
0 |
167 369 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
4 390 800 |
30 692 460 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
14 454 930 |
17 724 180 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
250 000 |
250 000 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
14 704 930 |
17 974 180 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
19 095 730 |
48 666 640 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 315 252 |
4 548 775 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
4 740 107 |
9 763 366 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
4 740 107 |
9 763 366 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
260 000 |
260 000 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
360 000 |
360 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
620 000 |
620 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 184 800 |
2 184 800 |
|
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
309 000 |
309 000 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
2 493 800 |
2 493 800 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
572 400 |
572 400 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
500 000 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
7 064 767 |
8 679 864 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
11 710 967 |
13 326 064 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 291 895 |
1 390 004 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 291 895 |
1 390 004 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
4 963 402 |
6 637 572 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
130 025 |
280 025 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
5 093 427 |
6 917 597 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
23 456 396 |
32 017 031 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 418 400 |
11 418 400 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
11 418 400 |
11 418 400 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
4 003 476 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
4 003 476 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
780 000 |
780 000 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
28 280 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
4 333 019 |
4 172 506 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
5 113 019 |
8 984 262 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
503 937 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
0 |
136 063 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
0 |
640 000 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
896 378 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
242 022 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
1 138 400 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
61 398 797 |
107 413 508 |
2. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
18 951 668 |
29 843 509 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
32 099 541 |
32 270 541 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
19 851 940 |
19 851 940 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
11 579 201 |
11 823 569 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
31 431 141 |
31 675 509 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
6 835 442 |
2 576 800 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
91 587 792 |
99 724 287 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
31 257 480 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
31 257 480 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
91 587 792 |
130 981 767 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
640 000 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
640 000 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
640 000 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
500 000 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
0 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
285 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
1 080 000 |
1 080 000 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
802 599 |
1 243 550 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
298 300 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
75 031 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 169 599 |
2 983 881 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
100 000 |
||
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
100 000 |
||
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
220 257 |
|
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
220 257 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
95 757 391 |
136 925 905 |
3. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 726 237 |
2 726 237 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
43 678 742 |
44 094 110 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
46 404 979 |
46 820 347 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
46 404 979 |
46 820 347 |
4. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
11 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 046 385 |
17 307 950 |
|
13 |
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) |
12 046 385 |
17 307 950 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|
22 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81) |
12 046 385 |
17 307 950 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) |
12 046 385 |
17 307 950 |
5. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 587 792 |
99 724 287 |
Személyi juttatások (K1) |
47 189 455 |
75 911 692 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
31 257 480 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
5 582 376 |
7 835 572 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
35 868 865 |
46 055 298 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 169 599 |
2 983 881 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 418 400 |
11 418 400 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
220 257 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
780 000 |
4 811 756 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
4 333 019 |
4 172 506 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
95 757 391 |
136 185 905 |
Működési célú kiadások összesen: |
105 172 115 |
150 205 224 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
640 000 |
Beruházások (K6) |
0 |
640 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
100 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 138 400 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
740 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
1 778 400 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
95 757 391 |
136 925 905 |
Költségvetési kiadások összesen: |
105 172 115 |
151 983 624 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
12 140 961 |
16 645 556 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 726 237 |
2 726 237 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
1 138 400 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 140 961 |
17 783 956 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 726 237 |
2 726 237 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
107 898 352 |
154 709 861 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
107 898 352 |
154 709 861 |
6. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 587 792 |
99 724 287 |
Személyi juttatások (K1) |
19 095 730 |
48 666 640 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
31 257 480 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 315 252 |
4 548 775 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
2 000 000 |
Dologi kiadások (K3) |
23 456 396 |
32 017 031 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 169 599 |
2 983 881 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 418 400 |
11 418 400 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
220 257 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
780 000 |
4 811 756 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
4 333 019 |
4 172 506 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
95 757 391 |
136 185 905 |
Működési célú kiadások összesen: |
61 398 797 |
105 635 108 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
640 000 |
Beruházások (K6) |
0 |
640 000 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
100 000 |
Felújítások (K7) |
0 |
1 138 400 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
740 000 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
1 778 400 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
95 757 391 |
136 925 905 |
Költségvetési kiadások összesen: |
61 398 797 |
107 413 508 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
12 046 385 |
16 169 550 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 726 237 |
2 726 237 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
1 138 400 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
43 678 742 |
44 094 110 |
||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
12 046 385 |
17 307 950 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
46 404 979 |
46 820 347 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
107 803 776 |
154 233 855 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
107 803 776 |
154 233 855 |
7. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
28 093 725 |
27 245 052 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 267 124 |
3 286 797 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
12 412 469 |
14 038 267 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
0 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Működési célú kiadások összesen: |
43 773 318 |
44 570 116 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
0 |
Költségvetési kiadások összesen: |
43 773 318 |
44 570 116 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
94 576 |
476 006 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
43 678 742 |
44 094 110 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
43 773 318 |
44 570 116 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
43 773 318 |
44 570 116 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
43 773 318 |
44 570 116 |
8. melléklet a 10/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
Közfoglalkoztatási program |
- |
640 000 |
|
Összesen: |
0 |
640 000 |