Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30Gige Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Gige Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése – mint az önkormányzat gazdálkodási alapja – egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása.
[2] Gige Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 150 621 662 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, 221 421 462 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és 73 787 456 Ft költségvetési finanszírozási bevétellel 2 987 656 Ft költségvetési finanszírozási kiadással hagyja jóvá. Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 150 621 662 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 167 802 566 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 81 834 460 Ft-ban
bb) a munkaadókat terhelő járulékokat és adókat 7 723 141 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 51 531 628 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 12 771 687 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat (Tartalék nélkül) 10 181 326 Ft-ban
bf) tartalékát 3 760 324 Ft-ban
c) a felhalmozási célú bevételt 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú kiadást 53 618 896 Ft-ban
da) intézményi beruházások összegét 0 Ft-b
db) intézményi egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban
dc) felújítások összegét 0 Ft-ban
dd) beruházások összegét 53 618 896 Ft-ban
e) finanszírozási bevételt 73 787 456 Ft-ban
ea) működési célú pénzmaradványt 20 168 560 Ft-ban
eb) felhalmozási célú pénzmaradványt 53 618 896 Ft-ban
f) finanszírozási kiadásokat (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetést) 2 987 656 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek és kiadások az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását szolgálták. Kivételt képez ez alól az egyéb működési célú kiadások soron szereplő összegből 0 Ft, mely az Egyházak, Civil szervezetek, támogatására fordított, és önként vállalt feladat.
(3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, vállalkozási maradványt működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban az 5. melléklet - MÉRLEG - alapján hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban 0 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 3 760 324 Ft összegben határozza meg, melyből 0 Ft felhalmozási, 3 760 324 Ft működési tartalék.
(2) A képviselő-testület a 3.000 e Ft-ot meg nem haladó mértékű általános tartalékkal való rendelkezés jogát a polgármesterre ruházza, aki a tartalékkal való rendelkezésről a legközelebbi képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.”
3. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
3 579 600 |
48 419 245 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
270 000 |
270 000 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
3 849 600 |
48 689 245 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 478 240 |
10 478 240 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
0 |
371 584 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
1 941 368 |
1 941 368 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
12 419 608 |
12 791 192 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
16 269 208 |
61 480 437 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
28 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
45 000 |
47 965 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 687 095 |
11 390 165 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 732 095 |
11 438 130 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
446 600 |
446 600 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
300 000 |
300 000 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
746 600 |
746 600 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
3 959 348 |
2 018 622 |
|
|
Víz-és csatornaszolgáltatás díja (K3314) |
161 000 |
300 000 |
|
|
35 |
Közüzemi díjak (K331) |
4 120 348 |
2 318 622 |
|
36 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
9 524 |
|
37 |
Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333) |
527 148 |
586 812 |
|
39 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
0 |
1 631 102 |
|
40 |
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335) |
890 760 |
890 760 |
|
42 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 379 250 |
1 379 250 |
|
43 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) |
8 399 771 |
9 214 276 |
|
44 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
45 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) |
15 317 277 |
16 030 346 |
|
46 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
1 464 000 |
2 075 389 |
|
48 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) |
1 464 000 |
2 075 389 |
|
49 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 104 895 |
7 573 529 |
|
58 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
0 |
295 740 |
|
59 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) |
6 104 895 |
7 869 269 |
|
60 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) |
29 364 867 |
38 159 734 |
|
100 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) |
11 496 231 |
12 771 687 |
|
117 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
|
120 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100)(K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
|
123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
7 806 702 |
|
126 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) |
0 |
7 806 702 |
|
150 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) |
3 160 000 |
1 140 859 |
|
158 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
|
|
178 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) |
0 |
1 233 765 |
|
181 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
|
|
186 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
|
|
189 |
Tartalékok (K513) |
3 945 388 |
3 760 324 |
|
190 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) |
7 105 388 |
13 941 650 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 163 710 |
41 680 980 |
|
195 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
0 |
535 277 |
|
200 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
7 874 202 |
11 402 639 |
|
201 |
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
|
202 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
0 |
0 |
|
205 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
0 |
0 |
|
206 |
Felújítások (=202+...+205) (K7) |
0 |
0 |
|
269 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) |
103 746 117 |
185 367 934 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
22 275 954 |
22 365 954 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
26 591 111 |
27 499 239 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
21 818 870 |
21 818 876 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
10 912 276 |
11 142 409 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
32 731 146 |
32 961 285 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
3 357 928 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
7 589 458 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
509 278 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
0 |
46 223 848 |
|
37 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
0 |
52 281 |
|
38 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
5 336 441 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
38 758 659 |
|
41 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
2 076 467 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
83 868 211 |
140 506 990 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
0 |
0 |
|
76 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25) |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
0 |
0 |
|
109 |
Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) |
500 000 |
684 467 |
|
111 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
116 |
Értékesítési és forgalmi adók (=117+…+136) (B351) |
1 500 000 |
3 259 573 |
|
123 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
164 |
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35) |
1 500 000 |
3 259 573 |
|
165 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) |
0 |
126 779 |
|
177 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
|
184 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
|
186 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) |
285 000 |
240 000 |
|
189 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403) |
890 760 |
1 073 953 |
|
191 |
Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) |
1 485 081 |
2 712 491 |
|
205 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082) |
2 000 |
2 000 |
|
209 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408) |
2 000 |
2 000 |
|
217 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
0 |
|
218 |
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411) |
0 |
1 118 217 |
|
220 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
|
221 |
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4) |
2 662 841 |
5 146 661 |
|
244 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+…+257) (B65) |
891 373 |
|
|
251 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
||
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6) |
0 |
891 373 |
|
285 |
Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7) |
88 531 052 |
150 615 843 |
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
19 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
20 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
37 414 487 |
35 694 448 |
|
27 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91) |
40 402 143 |
38 682 104 |
|
38 |
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) |
40 402 143 |
38 682 104 |
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
KIADÁSOK |
3 |
||
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
Személyi juttatások (K1) |
37 407 518 |
81 834 460 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
46 223 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 976 522 |
7 723 141 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
Dologi kiadások (K3) |
43 348 794 |
51 531 628 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
5 152 480 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
10 181 326 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
3 760 324 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 621 662 |
Működési célú kiadások összesen: |
104 334 453 |
167 802 566 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 618 896 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 621 662 |
Költségvetési kiadások összesen: |
141 372 365 |
221 421 462 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 791 057 |
20 168 560 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2987656 |
2987656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
53 618 896 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
|||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
|||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 828 969 |
73 787 456 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
224 409 118 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 360 021 |
224 409 118 |
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
83 868 211 |
94 283 142 |
Személyi juttatások (K1) |
16 269 208 |
61 480 437 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
46 223 848 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 472 511 |
5 395 530 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 000 000 |
4 070 819 |
Dologi kiadások (K3) |
29 364 867 |
38 159 734 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
2 662 841 |
5 146 661 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
11 496 231 |
12 771 687 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
891 373 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
3 160 000 |
10 181 326 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
3 945 388 |
3 760 324 |
|||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 615 843 |
Működési célú kiadások összesen: |
66 708 205 |
131 749 038 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
37 037 912 |
53 618 896 |
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
- |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
- |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
37 037 912 |
53 618 896 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
88 531 052 |
150 615 843 |
Költségvetési kiadások összesen: |
103 746 117 |
185 367 934 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
- |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
18 579 296 |
19 815 299 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
2 987 656 |
2 987 656 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
37 037 912 |
53 618 896 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
37 414 487 |
35 694 448 |
|
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
||||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
- |
||||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
55 617 208 |
73 434 195 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 402 143 |
38 682 104 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
224 050 038 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
144 148 260 |
224 050 038 |
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|
Ssz |
BEVÉTELEK |
3 |
4 |
KIADÁSOK |
5 |
6 |
|
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
0 |
0 |
Személyi juttatások (K1) |
21 138 310 |
20 354 023 |
|
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B16) |
0 |
0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 504 011 |
2 327 611 |
|
3 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
0 |
0 |
Dologi kiadások (K3) |
13 983 927 |
13 371 894 |
|
4 |
Intézményi működési bevételek (B4) |
0 |
5 819 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4) |
0 |
0 |
|
5 |
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B6) |
0 |
0 |
Egyéb célú pénzeszköz átadások (K5) |
0 |
0 |
|
6 |
Tartalék (K5) |
|||||
|
7 |
Működési célú bevételek összesen: |
0 |
5 819 |
Működési célú kiadások összesen: |
37 626 248 |
36 053 528 |
|
8 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
0 |
Beruházások (K6) |
0 |
|
|
9 |
Egyéb felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
0 |
Felújítások (K7) |
0 |
0 |
|
10 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívüli (B7) |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) |
0 |
0 |
|
11 |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: |
0 |
5 819 |
Költségvetési kiadások összesen: |
37 626 248 |
36 053 528 |
|
13 |
Hitel felvétel, pénzintézeti bevételek (B811-12) |
0 |
0 |
Hitel törlesztés, pénzintézeti kiadások |
0 |
0 |
|
14 |
Működési Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
211 761 |
353 261 |
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése K914) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási Pénzmaradvány igénybevétel (B813) |
0 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás (K915) |
||||
|
15 |
Áht-n belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
0 |
|||
|
16 |
Irányítószervi intézmény finanszírozás bevételei(B816) |
37 414 487 |
35 694 448 |
|||
|
17 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
37 626 248 |
36 047 709 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
0 |
|
18 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
36 053 528 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 626 248 |
36 053 528 |
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Feladat megnevezése |
Eredeti ei. Összege (Ft) |
Módosított ei. |
|---|---|---|
|
TOP_PLUSZ energetikai korszerűsítés |
37 037 912 |
52 934 844 |
|
Közfoglalkoztatás Start mezőgazdasági program |
- |
679 802 |
|
Összesen: |
37 037 912 |
53 614 646 |