Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

a 11/2013. (IX. 6.), 21/2013. (XII. 20.), 3/2014. (III. 06.) rendelettel módosított

1/2013. (II.14.)

RENDELETE

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

^[1]1. §

A rendelet hatálya a 2013. évi költségvetési gazdálkodás vonatkozásában Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselő-testületére, és az önkormányzat által irányított Bábonymegyeri Napsugár Óvoda önállóan működő költségvetési szervére terjed ki.

2. §

(1)     Az önkormányzat összevont költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a ^[2]1.sz. melléklet tartalmazza.

(2)     Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait feladatonként a ^[3]4. sz. melléklet tartalmazza.

(3)     Az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatási célokat és összegeit az ^[4]5.sz. melléklet tartalmazza.

^[5](4)   Az önkormányzat –elemi költségvetés szerinti- költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a ^[6]2.sz. melléklet tartalmazza.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

(1)     ^[7] A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2013. évi költségvetését 265.149 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        263.545 eFt     tárgyévi bevétellel,

                        1.604 eFt         előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        265.149 eFt     tárgyévi kiadással, ezen belül

                                               103.395 eFt működési célú bevétellel,

                                               103.395 eFt működési célú kiadással,

0 eFt működési célú egyenleggel,(finanszírozási bevétellel)

                                               160.150 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               161.754 eFt felhalmozási célú kiadással,

1.604 eFt felhalmozási célú egyenleggel(finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.

2. ^[8] A költségvetésben jelentkező 1.604 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.

3. Az önkormányzatnak 2013. évben nem keletkezik olyan ügylete, amely a 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (1) bekezdésének hatálya alá esik, illetve a Kormányt előzetesen tájékoztatni kell.

4. ^[9]Az önkormányzat az állami támogatáson belül 3.296 eFt összegű kiegészítő támogatást tervez melyre pályázatot nyújt be a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4. számú melléklet IV. pontjában szereplő, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra.

(5)       ^[10] „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

a működési költségvetés tárgyévi bevétel                                         103.395 eFt

a működési célú pénzmaradvány (finanszírozási bevétel)                  0 eFt

a működési költségvetés tárgyévi kiadás                                          103.395 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                               24.857 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                            4.549 eFt

        - a dologi kiadások                                                                 23.447 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                                             0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                                  50.042 eFt

        - az általános tartalék                                                                    450 eFt

        - a céltartalék                                                                                 50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                  160.150 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány (finanszírozási bevétel)               1.604 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                   161.754 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                161.754 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                           0 eFt

(6)     A képviselő-testület a működési és a felhalmozási  célú  /tőkejellegű/ bevételeket és kiadásokat az ^[11]3. és  ^[12]4. sz. melléklet szerint állapítja meg.

(7)     ^[13]Az önkormányzat engedélyezett létszáma 2013. évben -a közfoglalkoztatottak nélkül- 5 fő.

(8)       A közfoglalkoztatottak éves létszáma 19 fő.

Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti megbontását és a kiadási főösszeget előirányzat csoportonként, ezen belül kiemelt előirányzatonként és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok az ^[14]1. sz. melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat kiadásai

5. §

A képviselő-testület a 2013. évi költségvetés kiadásait és ezen belül kiemelt előirányzatait, engedélyezett létszámát az ^[15]l. sz. melléklet szerint állapítja meg.

Tartalékok

6. §

Az önkormányzat 500 eFt tartalékot képez, melyből 450 eFt az általános tartalék, 50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.

Több éves kihatással járó feladatok

7 §

Az önkormányzatnak több éves kihatással járó kötelezettsége nincs.

8. §

(1)     Az előirányzat felhasználási tervet a ^[16]9. sz. melléklet tartalmazza.

(2)     A 2013. évi közvetett támogatások tervezett összegét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

(3)     Az Európai Uniós támogatással megvalósuló beruházások kimutatását a 8. sz. melléklet tartalmazza.

4. A központi költségvetésből származó támogatások jogcímeit és összegeit a ^[17]11.sz.melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági ellátások jogcímeit és összegeit a ^[18]10.sz.melléklet tartalmazza.

A 2013. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. §

(1)       A gazdálkodás során az év közben keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

2. A szabad pénzeszközök pénzintézeti lekötésével kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1.500.000.-Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen beszámol.

3. A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó szabad pénzeszköz felhasználásáról a képviselő-testület esetenként dönt.

(4)     Az önkormányzat előirányzatai -kivéve a kiemelt előirányzatokon belül- nem módosíthatóak. A szükséges előirányzat változásról a polgármester előterjesztésében a képviselő testület negyedévente, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet módosításáról. Ha évközben az Országgyűlés az önkormányzatot érintő központi adókból származó részesedést, a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatai támogatásait, valamint a részükre juttatandó költségvetési támogatásokat zárolja, azokat csökkenti, vagy törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendeletmódosítását.

(5)     A jóváhagyott bevételi előirányzatokon felüli, a többletfeladatokkal összefüggő többletbevételt – a céljelleggel juttatott pénzeszköz kivételével- a költségvetési rendeletmódosítást követően használható fel.

(6)     A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 100 eFt összeghatárig a polgármesterre átruházza a személyi juttatás előirányzata kivételével. Az átruházott hatáskörben hozott döntésről a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek.

(7)     Az önkormányzatnál jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az elemi költségvetésben megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12 %-áig vállalható kötelezettség.

10. §

1. Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozására a képviselő-testület a számlavezető pénzintézettől likviditási hitelt vesz fel.

2. Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ezzel kapcsolatos hitelszerződés megkötésére.  A polgármester a hitelszerződésről, az annak aláírását követő soron következő képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni.

^[19](3) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 107.§-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Képviselő-testület az önkormányzatnál és költségvetési szerveinél a kiadások készpénzben történő kifizetését az alábbi esetekben engedélyezi:

1. készpénzfizetési számlák kifizetése
2. vásárlási előleg, ellátmány
3. munkavállalók illetményelőlege
4. munkavállalók utazási költségtérítése
5. munkavállalók belföldi és külföldi kiküldetése
6. közcélú dolgozók munkabére
7. hóközi pénztári munkabér és személyi juttatás kifizetések
8. szociális ellátások, segélyek
9. pályázati, letéti díjak visszafizetése
10. térítési díjak visszafizetése
11. bérleti díj túlfizetésének kifizetése.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

11. §

(1)       A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester -az Áht 25.§ (3) bekezdése szerint– a 2013.évi költségvetési rendeletnek megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről.

Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások az Áht 25.§ (4) bekezdése értelmében e költségvetési rendeletbe beépültek.

(2)       Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2013. február 13.

                          Kiss Sándorné                                               Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

Záradék:

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Bábonymegyer, 2014. március 6.

                        Kiss Sándorné                                                                      Dr. Szűts Dóra

                        polgármester                                                                   jegyző

Indokolás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

1/2013. (II.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

Az Országgyűlés a 2012. évi CCIV.. törvénnyel elfogadta a 2013 évi költségvetés alapját képező Magyarország 2013.évi központi költségvetését.

Magyarország számára kedvezőtlen, bizonytalan nemzetközi pénzügyi, gazdasági környezetben készült a 2013. évi költségvetés. Az euró zóna néhány tagállamának pénzügyi nehézségei erősítik a pénzpiacok bizonytalanságát, ami Magyarország számára külső kockázatot jelent. Az államadósság csökkentése továbbra is fegyelmezett pénzügypolitikát és jelentős tartalékképzést követel meg

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt külgazdasági környezetben csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturálisreformokat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel elérték, hogy a  reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát.

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését.

Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt szem előtt tartva a Kormány folyamatosan napirenden tartja, és döntéseket hoz annak érdekében, hogy a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új Széchenyi Terv) fejlesztési forrásait mind hatékonyabban és gyorsabban lehessen felhasználni. Ezt a célt szolgálta a 2011. év végi, a 2012. évi egyes operatív programok közötti, illetve azokon belüli átcsoportosításokkal kapcsolatos kormánykezdeményezés, a 2011-2013. évi akciótervek módosítása, és számos intézményrendszert, döntéshozatalt érintő, többletkötelezettségvállalást lehetővé tevő, projektmegvalósítást nyomon követő intézkedés.

A 2013. évi uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás összegei mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felülről nyitott uniós előirányzatok szintén azt garantálják, hogy ne legyenek se pénzügyi, se szabályozási akadályai az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében.

A 2007-2013. közötti időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelendők – átfogó fejlesztéspolitikai jellegük és a rendelkezésre álló európai uniós forrás nagyságrendje miatt – a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásait magában foglaló Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Darányi Ignác Vidékfejlesztési Program (DIVIP) támogatásai. Az NSRK, a DIVIP programjainak, projektjeinek kifizetése a gyorsítás érdekében tett kormányzati intézkedések nyomán 2013-ban várhatóan növekszik.

Néhány mutató alakulása 2010-2013 években:

                                                                       2010    2011    2012   2013

                                                                       tény      tény           várható

GDP növekedés %                                         1,2         1,7     0,1       1,6

Infláció %                                                       4,9         3,9     5,2       4,2

Folyó fiz.mérleg

egyenleg a GDP %-ában-                                2,1      1,4       3,4       4,1

Államháztartás hiánya

a GDP-%-ában                                               -4,3     4.2.      -2,5     -2,4

2013.évi önkormányzati támogatások szabályozása:

Az önkormányzatok részére megállapított támogatások összetétele és nagysága 2013. évben teljesen átalakult.

A költségvetési törvény értelmében az Országgyűlés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatására az alábbiak szerint:

A települési önkormányzatok működésének támogatásán belül a

• Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatására 22.261 forint/hektár összeget
• Közvilágítás fenntartásának támogatása, mely a 2011.évi teljesített kiadás figyelembevételével a  településkategóriánként számított átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy kilométerre jutó kiadási szint figyelembevételével történik.
• Köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása a 2011.évi nettó kiadási szint figyelembevételével történik.
• Közutak fenntartásának támogatása szintén a 2011.évi kiadási szint korrekciója alapján kerül sor.
• Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2.700.-forint/fő, de településenként legalább 3.000.000 Ft.

A fenti támogatások összegeit -az egyéb önkormányzati feladatok támogatása kivételével- csökkenti az önkormányzatok elvárt bevétele. Az elvárt bevétel a 2011.évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, ez a beszámítási összeg. Bábonymegyernél ez 2.680 ezer forintot jelent.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatására az alábbi címen igényelhető támogatás:

• Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése címén a rendszeres szociális segélyre a lakásfenntartási támogatásra kifizetett összeg 90%-a igényelhető. A foglalkoztatás helyettesítő támogatás után 80%, az időskorúak járadéka után 90% támogatás igényelhető. Az óvodáztatási támogatás 100%-át a központi költségvetés megtéríti.
• Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz járó állami támogatás elsősorban a helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátáshoz, a közfoglalkoztatás saját önrészének biztosításához kapcsolódik.

A települési önkormányzatok kulturális támogatása jogcímen az alábbi támogatásra vagyunk jogosultak:

• Nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz való hozzájárulás összege 1.140.-forint/fő.

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok köre jelentősen nem változott.

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása szolgál többek között az önkormányzatok működőképességének megőrzését biztosító támogatásra.

Részletes indokolás

BEVÉTELEK:

Az önkormányzatnak költségvetési állami támogatásból 64 millió forint bevétele várható. Ennek elosztása az előző évhez képest átalakult, az indoklási részben már jelzettek szerint. A támogatás összegeit a 11.sz.melléklet tartalmazza.

Működési bevételek:

Az előző évekhez hasonlóan a működési bevételeknél a tervezhető lehetőségek közt vettük számba a kamatbevételt, a bérleti díjakat, a szociális kölcsön és a köztemetés törlesztő-részleteit, a kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ját, az ÁFA visszaigénylés összegét, az iskolának továbbszámlázott rezsiköltség összegét, valamint a közmunka programban kitermelt tűzifa eladásának bevételeit, valamint a helyi adókat.

Helyi adókból 10.760 eFt bevétellel számolunk, amely az iparűzési adóból és a magánszemélyek kommunális adójából származik.

Átengedett központi adók, támogatások:

Az átengedett központi adók összetétele leszűkült, megszűnt a személyi jövedelemadó településre kimutatott összeg 8 %-a amely az önkormányzatnál maradt, és a gépjármű adóból csak 40% illeti meg a települési önkormányzatot. Ez 1.200 eFt-ot tesz ki.

A rendelet tervezetben  az állami támogatáson belül 4.443 eft összegű kiegészítő támogatást terveztünk melyre pályázatot kívánunk benyújtani a Magyarország 2013.évi központi költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. törvény 4. számú melléklet IV. pontjában szereplő, helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra, mivel a jelenlegi állami támogatások nem nyújtanak fedezetet a kötelező feladatokra sem.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

Itt került tervezésre a DRV Zrt. által fizetett koncessziós díj összege, 1.378 eFt-tal.

Fejlesztési célú támogatásértékű bevételre 124.858 eFt-ot terveztünk, melyből az ivóvízminőség-javító pályázat támogatási összege 123.442 eFt,  a közösségi közlekedés pályázat támogatási összege 30 eFt, a Kazán program 2013.évre eső támogatási összege 1.386 eFt.

A beruházások műszaki előrehaladásának függvényében az összeg évközben változhat.

Fejlesztési célú ÁFA-visszaigénylésre 33.609 eFt-ot terveztünk.

Működési kölcsön visszatérülésére 205 eFt-ot terveztünk.

Az önkormányzat 2012.évi pénzmaradványának összege várhatóan 2.000 eFt.

Hitelfelvételt 2013. évben nem terveztünk.

KIADÁSOK:

A tervezéshez a 2013. évi költségvetési koncepció, a vállalt kötelezettségek, a szociális törvényből és az önkormányzati rendeletből adódó feladatok szolgáltatták az alapot.

A kötelező alapfeladatok ellátása jelentősen behatárolja az önkormányzat mozgásterét.

Önkormányzati jogalkotás kiadásai:

A személyi juttatások között a polgármester tiszteletdíját és költségtérítését, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját, és ezek járulékait vettük figyelembe.

Igazgatási szakfeladat kiadásai:

A személyi juttatások között a hivatalsegéd munkabérét és járulékait vettük figyelembe.

A dologi költségek között terveztük a helyi hivatal működtetési kiadásait, a számlavezető pénzintézet által felszámított bankköltség összegét, a közművek költségeit, a postaköltséget, a tárgyi eszközök karbantartását.

Egyéb folyó kiadások közt szerepel az önkormányzati ingatlanok vagyonbiztosításának, valamint a ruházati költségtérítés, az étkezési utalványok és a telefonhasználat után fizetendő kifizetői adó összege.

Ezen a szakfeladaton terveztük meg a hagyomány szerint évente megrendezésre kerülő falunap, az idősek napi ünnepség, és a Mikulás ünnepség költségeit.

A hivatali feladatok ellátására, mint kötelező alapfeladatra a Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodás alapján biztosítani kell a pénzeszközátadást. A hivatali munkára –16.872 eFt átadását terveztük.

Tartalékok:

2013. évre tartalékként 500 eFt-ot irányoztunk elő, ebből 450 eFt-ot általános tartalék és 50 eFt összegben céltartalékot.

Egyéb szakfeladat kiadásai:

A személyi juttatások a közmunkások bérét és azok járulékait tartalmazzák.

A dologi kiadásokban terveztük a közvilágítást, a közkifolyók vízdíját, a különféle szolgáltatások díjait és ezek ÁFA-ját, az önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok karbantartásának, a köztemető fenntartásának költségeit.

A kötelező alapfeladatok ellátására – mint az általános iskolai és az óvodai nevelés Tab Város Önkormányzatával megkötött megállapodások alapján biztosítani kell a pénzeszközök átadását. A felső tagozatos tanulók után 1.619 eFt, valamint az óvodás gyermekek után 4.400 eFt hozzájárulással számoltunk. Iskolai étkeztetésre 336 e Ft-ot, úszásoktatásra 360 e Ft-ot, zeneiskolára 10 eFt-ot adunk át Tab Város Önkormányzatának.

A Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulással a kistérségi megállapodás alapján fizetendő költségtérítés összegei a Családsegítő Szolgálat működéséhez 234 eFt, a Gyermekjóléti Szolgálathoz 221eFt-tal számolunk. Az egészségügyi ügyelethez való hozzájárulás mértéke éves szinten ez 2.146 eFt-ot tesz ki. 2013-ben a Pedagógiai szakmai szolgálat működéshez nem kell az önkormányzatnak hozzájárulnia.

A „Koppány-Völgye KEK” Egészségügyi és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel történő megállapodás alapján 2.307 eFt működési célú pénzeszköz átadást terveztünk.

Működési célú pénzeszköz átadásként jelentkezik még a Hulladékgazdálkodási konzorcium, az Anyatejes világnap, a Sportegyesület, és a Völgy Hangja Egyesület, a Tabi Fúvószenekari Egyesület , a Polgárőrség támogatása.

Bursa Hungarica ösztöndíjra a képviselő-testület döntése alapján 240 eFt-ot kell meghatározni a 2013. évi költségvetésben.

A fenti támogatások összegét e rendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

Szociális kiadások alakulása:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. értelmében a szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatnak a feladata.

Az önkormányzat a szociális és gyermekjóléti feladatait a központi költségvetésből biztosított állami normatív támogatásból, valamint az önkormányzat saját bevételeiből látja el.

A szociális törvény értelmében a rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátások döntő többsége esetében a támogatások mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének bizonyos százalékában van megállapítva.

Jegyzői, polgármesteri illetve testületi hatáskörben marad továbbra is az aktív korúak ellátása, a lakásfenntartási támogatás, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, az óvodáztatási támogatás, a méltányossági közgyógyellátás, a méltányossági ápolási díj, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, az átmeneti segély, a temetési segély, a szociális kölcsön, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a táborozási támogatás, a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, nyári gyermekétkeztetés, beiskolázási támogatás, étkezési térítési díjkedvezmény, tanulói támogatás.

Évek óta folyamatosan növekvő rezsi és megélhetési költségek, és a szociális ellátások már négy éve változatlan mértéke, valamint a béreknek az inflációnál lényegesen kisebb mértékű emelkedése, az adójóváírás kivezetése egyre nagyobb terhet ró a családokra, így a szociális rászorultságtól függő ellátások iránt várhatóan egyre nagyobb igény jelentkezik. Ez az ellátásra jogosultak egyre emelkedő számában is meg fog mutatkozni.

A  szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók 2013. évben.

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények  módosításáról szóló törvény alapján 2013. január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról, alanyai és normatív közgyógyellátásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni.

A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). 

Pénzbeli és természetbeni juttatások

Az aktív korúak ellátása, lakásfenntartási támogatás:

A szakmai elképzelések szerint a létalap:

- alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (azaz ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), 

- kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást).

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti. 

2013. évben a normatív alapon nyújtott lakásfenntartási támogatás esetén az egy négyzetméterre eső lakásfenntartási költség (mely a folyósítandó támogatás mértéként jelentősen meghatározza) változásával nem kell számolnunk.

Ezen ellátások tervezésnél számolnunk kell a gazdasági válság következtében növekvő munkanélküliséggel, továbbá a családok növekvő megélhetési nehézségeivel.

Erre figyelemmel a 2013. évben a 2012. évi terv adatokkal azonos mértékben számoltunk.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

A képviselő-testület a támogatást 2013. évre 240.000 forintban állapította meg. Az ösztöndíjak odaítélése 2012 novemberében megtörtént, 3 kérelmező részére került megállapításra 10 hónapon keresztül a havi 3000 forint összegű támogatás.

Bábonymegyer Község Önkormányzatának képviselő-testülete helyi rendeletben szabályozza a méltányossági ápolási díjra, az átmeneti segélyre, a szociális kölcsönre, a temetési segélyre, a méltányossági közgyógyellátásra vonatkozó jogosultsági feltételeket.

A helyi rendeletben szabályozott ellátások tekintetében a 2012. évi létszám és pénzügyi adatokkal  hasonló adatokkal számoltunk a 2013. évben, mivel ezen ellátások vonatkozásában jelentős többletigény nem várható.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény: 2012. szeptember 30. napjától változott a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. A jogszabályváltozás szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek Erzsébet utalvány formájában részesülnek a támogatásban, mely utalványokat élelmiszer, ruházat és tanszer vásárlására lehet felhasználni.

2012. évre a jogosultak részére fizetendő esetenkénti támogatás 5800.-Ft volt, mely támogatási összeg 2013. évben változatlan marad.

A település tekintetében a 2013. évre 140 gyermek támogatásával terveztünk.

A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a szülője részére, aki a három,- illetve a négyéves gyermekét beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll pénzbeli támogatást folyósít (óvodáztatási támogatás). A támogatás megállapításának további feltétele, hogy a gyermek törvényes felügyeletét ellátó szülő a jegyzői eljárásban önkéntes nyilatkozatot tegyen arról, hogy gyermekének hároméves koráig legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen. A pénzbeli támogatás összege a 2012. évhez hasonlóan 2013. évben gyermekenként első alkalommal 20.000.-Ft, ezt követően esetenként és gyermekenként 10.000.-Ft.

2013. évben 4 gyermek óvodáztatási támogatásával számoltunk.

Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban: Gyvt.) 20/B §.(1) bekezdése értelmében kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt hozzátartozó jogosult, aki

a) a gyermek tartására köteles, és

b) nyugellátásban, vagy baleseti nyugellátásban, vagy nyugdíjszerű rendszeres szociális pénzellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül.

Ebben az ellátási formában 1 fő részesült a községben a 2012. évben. A 2013. évre szintén 1 fő ellátásával számoltunk, mivel jelentős igénynövekedés nem várható.

A rászoruló gyermekek nyári étkeztetéséről szóló kormányrendelet 2011. évben jelentősen átalakította a nyári gyermekétkeztetés rendszerét, melyre tekintettel 2012. évben nyári gyermekétkeztetésben 47 gyermek vett részt a településről. A következő évi támogatás elosztásának részletes szabályairól az illetékes miniszter várhatóan 2013. év tavaszán rendeletet ad ki.

A 2013. évben 50 gyermek nyári étkeztetésével számoltunk.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az oktatási intézmények tanulóinak nyújtott támogatás, a táborozási támogatás továbbá a beiskolázási támogatás megállapításának feltételeit a helyi rendelet szabályozza.

A helyi önkormányzati rendeletben szabályozott ellátások tekintetében 2013-ban megközelítőleg a 2012. évi létszám és pénzügyi adatokkal számolhatunk, mivel ezen ellátások iránti többletigény nem várható a terv évében.

Közmunka program:

Önkormányzatunk 2013-ban is tervezi a startmunka program keretében a közfoglalkoztatást.

2013-ban folytatnánk tovább a belvízelvezető rendszerek karbantartását, zömében az idei évben kitisztított árkok rendberakása után már csak kisebb karbantartás szükséges, illetve azokon a helyeken, ahol szükséges újra el kell távolítani a feliszapolódásokat, javítani kell a lemosódott rézsűt stb. 

Szintén folytatnánk tovább az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületen a  2012. évben megkezdett munkálatokat, 2013. március 1-től – 2013. december 31-ig terjedő időszakban 7 fő foglalkoztatásával.

2013. évben új projektként indulna a mezőgazdasági földutak rendbetétele. 

2012. december 1-től - 2013. november 30-ig tart a bio- és megújuló energiafelhasználás - "kazánprogram",  2 fő foglalkoztatásával.

Ötödik programként az ún. egyéb projekt keretében árokburkoló lapok gyártását tervezzük. A program célja az árkok kibéleléséhez, burkolásához szükséges beton árokburkoló lapok elkészítése. A programba 2 fő foglalkoztatását tervezzük április és május hónapban.

A közfoglalkoztatottak bérköltségének támogatása 100 %-os.

Felhalmozási kiadások:

Bábonymegyer Község Képviselő-testületének a helyi lakáscélú támogatásokról szóló 1/2008. (I.24.) számú rendelete szerint az önkormányzat kamatmentes kölcsön vagy vissza nem térítendő támogatás formájában támogatást nyújt a település belterületén lévő lakásvásárláshoz, építéshez, korszerűsítéshez, felújításához vagy lakáscélú kölcsön törlesztő részleteinek megfizetéséhez. Erre a 2013-es évben 100 eFt-ot terveztünk.

Kazán program:

2012 decemberében indult 2013 novemberéig folytatódó, közmunka program keretén belül megvalósuló biomassza kazán építése az óvoda épületében.

Óvodánkban jelenleg gázkazán fűtés van, amely üzemeltetése nagyon költséges. Ezt szeretnénk egy gazdaságosabb, fenntarthatóbb, környezet-barát és megújuló energiára épülő fűtési rendszerrel kiváltani.

Önkormányzatunk tulajdonában lévő erdőterületen jelenleg is közfoglalkoztatottak biztosítják az erdőművelést, így folyamatos utánpótlását tudjuk biztosítani a fűtőanyagnak.

A program 2013.évre eső beruházási összege 2.747eFt.

Ivóvízminőség-javítás:

Bábonymegyer Község szerepel a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet 6. sz.. mellékletében (az ivóvíz ammónium tartalma meghaladja az előírt 0,5 mg/l határértéket), ezért Bábonymegyer Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be az ivóvízminőség javító KEOP pályázati felhívásra.

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program” tárgyú pályázattal a település ivóvízminőség-javítás előkészítési szakaszára 4.442.100 Ft támogatásban részesült az Önkormányzat, melyből a közreműködő szervezet 2012. évben 1.110.525 Ft előleget az önkormányzat számlájára utalt.

2012. évben aláírásra került a szerződés a tervezésre, tanulmányok és vizsgálatok készítésére, a projektmenedzsment feladatokra, a közbeszerzési feladatokra, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatra.

2012 évében egy 75 eFt+ÁFA összegű részszámla került benyújtásra, kifizetésre, valamint támogatás lehívásra. A megkötött szerződések szerint a további számlák 2013 első negyedévében kerülnek kiállításra.

A megvalósíthatósági tanulmányok szerint a kivitelezés összköltsége 119.327 e Ft, melynek 100%-ára kerül benyújtásra pályázat (KEOP és EU Önerő Alap).

A 2013. évi közvetett támogatások tervezett összegének indoklása:

Közvetett támogatások tervezésénél az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 134. § alapján a méltányosság gyakorlásának lehetőségét vettük figyelembe.

Több éves kihatással ráró kiadások indoklása:

Az önkormányzatnak nincs több éves kihatással járó ügylete.

Az Európai Uniós támogatásával megvalósuló beruházások alakulása:

Bábonymegyer Község Önkormányzata az ivóvízminőség-javító beruházást 124.553 eFt Európai Uniós támogatással valósítja meg. A beruházás 2013-ra eső összköltsége várhatóan 160.739 eFt.

Bábonymegyer, 2013. február 13.

                                                                                                 Kiss Sándorné
                                                                                                  polgármester

I N D O K O L Á S

a 11/2013. (IX.6.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 14.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A rendeletbe bevezetésre került az óvoda költségvetése (3.sz melléklet), illetve az önkormányzat mint költségvetéssel rendelkező szerv önálló költségvetése (2.sz.mell.)

• Az óvoda átvételével az önkormányzat létszámkerete (közfoglalkoztatottak nélkül) 4 fővel nő (5-re).

• Az óvoda átvételével a köznevelési állami támogatásként 3.560 eFt-ot irányoztak elő az önkormányzat számára. Az óvodára átadott működési célú pénzeszköz a félévi teljesítés összegére csökkent (1.833 eFt), 2.567 eFt-tal.

• Az iskolai étkeztetés biztosítására 4.080 eFt állami támogatást irányoztak elő önkormányzatunknak, az állami támogatás ezzel az összeggel nő, a R.-ben tervezett 4.998 eFt működési célú pénzeszközátvétel ezzel együtt kivezetésre került.

• A Bábonymegyer Ivóvízminőségjavító Programra 195.975 Ft fejlesztési célú állami támogatást kaptunk, ezért az állami támogatás összege ennyivel nő, a fejlesztési célú átvett pénzeszköz ugyanennyivel csökken.

• 2013. május hónaptól a hivatali működésre biztosított állami támogatás 255 eFt-tal nőtt, ezzel együtt a hivatalra átadott működési célú pénzeszköz ugyanennyi összeggel nő.

• 93/2013. (VI. 19.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 40.000 Ft támogatást nyújtunk az árvízvédelmi feladatokra.

• Az iskolai étkezési díjak nyilvántartására szoftvert vásároltunk 64 eFt értékben, az intézményi beruházás összege ennyivel nő, az előző évi pénzmaradvány terhére.

• A központosított előirányzat a nyári gyermekétkeztetés összegével (1.018 eFt) nő, a normatív kötött támogatás ugyanennyi összeggel csökken.

• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás címén 1.340 eFt-ot irányoztak elő az önkormányzat számára, az állami támogatás összege ezzel az összeggel nő.

• A rendelet-tervezet összességében 2.064 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Bábonymegyer, 2013. szeptember 5.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              Polgármester

I N D O K O L Á S

a 21/2013. (XII.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 11/2013.(IX.06.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Tab Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodások zárszámadást követő 2012.évi elszámolása megtörtént. Zeneiskolára 19 eFt, felső tagozatra 489 eFt fizetési kötelezettségünk keletkezett. Alsó tagozatra 864 eFt-ot, óvodára 499 eFt-ot kaptunk vissza.

• Mivel 2013 évben Tab Város Önkormányzatának iskolára, zeneiskolára, iskolai étkezésre, úszásra nem kell fizetnünk hozzájárulást, ezért ezekre a jogcímekre a működési célú pénzeszközátadás kivezetésre került a rendeletből összesen 2.325 eFt összeggel.

• START munkaprogram keretén belül rázóasztalt és betonkeverőt vásároltunk összesen 305 eFt értékben, így a beruházás összege és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 305 eFt-tal nő, a dologi kiadás és a működési célú támogatásértékű bevétel ugyanennyi összeggel csökken.

• 155/2013.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 75.000 Ft támogatást biztosítunk a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak a Lőtér felújítására beadandó pályázat tervezési költségeihez.

• 575 eFt értékben 2 db tűzcsapot vásároltunk az előző évi pénzmaradvány terhére.

• A Bábonymegyer Ivóvízminőségjavító Programra kapott fejlesztési célú állami támogatás 585 eFt-tal nő, a fejlesztési célú átvett pénzeszköz ugyanennyivel csökken.

• Az óvoda 40 eFt támogatást kapott a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól udvari játékok beszerzésére. A működési célú átvett pénzeszköz és a dologi kiadás ezzel az összeggel nő.

• Az önkormányzat 50 eFt támogatást kapott a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól, 20 eFt-ot a falunapra, 30 eFt-ot a Búzavirág Nyugdíjas Klub működésére. Így a működési célú átvett pénzeszköz 50 eFt-tal nő.

• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 670 eFt-tal nő, a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ugyanezen összeggel csökken.

• Az állami támogatásoknál az egyes jövedelempótló támogatás külön sorban lett feltüntetve. A természetbeni gyermekvédelmi támogatás állami támogatása (945 eFt) az egyes jövedelempótló támogatás sorból átcsoportosításra került az egyéb működési célú központi támogatások közé.

• A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás állami támogatása (75 eFt) kivezetésre került az egyes jövedelempótló támogatások közül a működési célú átvett pénzeszközök közé.

• A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációjára 165 eFt állami támogatást kapunk.

• A Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára a LEADER pályázat miatt felvett hitel kamatának, illetve egyéb járulékos költségeinek fedezésére 100 eFt felhalmozási célú támogatást nyújtunk.

• A 130/2012. (X.25.) sz. határozat alapján a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak kölcsönadott 205 eFt visszafizetési határidejének 2014-re való elhalasztása miatt a kölcsön-visszafizetés kivezetésre került a rendeletből.

• A rendelet-tervezet összességében 2.349 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Bábonymegyer, 2013.12.18.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              polgármester

I N D O K O L Á S

A 3/2014. (III.6.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 11/2013.(IX.06.) sz. és a 21/2013. (XII.20.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Tab Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodások zárszámadást követő 2012.évi elszámolása megtörtént. Alsó tagozatra 864 eFt-ot, óvodára 499 eFt-ot kaptunk vissza.
• A bábonymegyeri tagóvoda 2013. évi elszámolása során 1.386 eFt-ot kaptunk vissza, így az óvodára átadott működési célú pénzeszköz ennyivel csökken.
• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 1.292 eFt-tal nő, az egyes jövedelempótló támogatás 12.355 eFt-tal csökken, a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációja 3 eFt-tal csökken, a nyári gyermekétkeztetésre kapott működési célú központosított előirányzat 20 eFt-tal csökken.
• Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összegeként 526 eFt állami támogatást folyósítottak az önkormányzatnak.
• Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás támogatására 4.609 eFt központosított előirányzat terhére igénybe vehető működési célú támogatást folyósítottak az önkormányzatnak. A működési célú átadott pénzeszköz ugyanezen összeggel nő.
• Az ügyeletre átadott működési célú pénzeszköz 323 eFt-tal nő.
• A Somogy Megyei Önkormányzatok Munka-és Tűzvédelmi Társulásának 57 eFt-ot adtunk át működésre.
• 100/2013. (VII. 25.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 71 eFt értékben üzletrészt vásároltunk a ZŐŐD Kft-ben.
• Lakásvásárlási támogatás 100 eFt-tal csökken.
• Felhalmozási célú pénzmaradvány 29 eFt-tal csökken.
• A szociális kiadások a 10.sz.táblázat alapján alakultak, összességében 10.999 eFt-tal csökkentek.
• Az intézményfinanszírozás 404 eFt-tal nő. Egyúttal a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda költségvetésében a személyi juttatás 625 eFt-tal nő, a járulék 32 eFt-tal nő, a dologi kiadás 253 eFt-tal csökken.
• Az önkormányzatok igazgatási tevékenysége szakfeladat személyi juttatása 77 eFt-tal nő.
• Az egyéb közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 7.227 eFt-tal, a járuléka 996 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 8.154 eFt-tal nő. A Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás szakfeladat személyi juttatása 143 eFt-tal, a járuléka 19 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 163 eFt-tal nő. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak közfoglalkoztatása szakfeladat személyi juttatása 10.508 eFt-tal, a járuléka 1.324 eFt-tal, a működési célú átvett pénzeszköz 12.638 eFt-tal csökken.
• A dologi kiadás az önkormányzati igazgatás szakfeladatnál 188 eFt-tal nő, a közvilágításnál 164 eFt-tal nő, a központi költségvetési befizetések szakfeladatnál 2 eFt-tal nő, az óvodai nevelés, ellátás szakfeladatnál 146 eFt-tal nő, a könyvtári szolgáltatások szakfeladatnál 4 eFt-tal nő, a munkahelyi étkeztetés szakfeladatnál 79 eFt-tal nő, a város és községgazdálkodás egyéb m.n.s. szolgáltatások szakfeladatnál 831 eFt-tal csökken.
• A működési célú pénzmaradvány igénybevétele 716 eFt-tal csökken.
• A rendelet-tervezet összességében 1.604 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Bábonymegyer, 2014. március 5.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              polgármester