Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

21/2013. (XII.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2001.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetéséről szóló 11./2013.(IX.06.) sz. rendelettel módosított 1./2013.(II.13.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2)     A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(3)     A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 2.1 és 2.2. számú melléklet helyébe e rendelet 9.1 és 9.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2013. évi költségvetését 275.788 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        273.439 eFt    tárgyévi bevétellel,

                        2.349 eFt        előző évi pénzmaradvány igénybevételével

                        275.788 eFt tárgyévi kiadással, ezen belül

                                               113.289 eFt működési célú bevétellel,

                                               114.005 eFt működési célú kiadással,

716 eFt működési célú egyenleggel,(finanszírozási bevétellel)

                                               160.150 eFt felhalmozási célú bevétellel,

                                               161.783 eFt felhalmozási célú kiadással,

1.633 eFt felhalmozási célú egyenleggel(finanszírozási bevétellel)

állapítja meg.”

2. A R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A költségvetésben jelentkező 1.633 eFt tárgyévi felhalmozási célú hiányt, és 716 e Ft tárgyévi működési célú hiányt a képviselő-testület előző évi pénzmaradvány igénybevételével finanszírozza.”

(3)     A R. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                                   113.289 eFt

működési célú pénzmaradvány                                                                        716 eFt

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                                    114.005 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                 27.293 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              4.826 eFt

        - a dologi kiadások                                                    23.948 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                              0 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                    57.438 eFt

        - az általános tartalék                                                      450 eFt

        - a céltartalék                                                                    50 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                            160.150 eFt

a felhalmozási célú pénzmaradvány                                              1.633 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                              161.783 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                              161.683 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                  100 eFt”

(4)     A R. 3. § (6) bekezdésben meghatározott 3. és 4.sz .melléklet helyébe  e rendelet 4. és 5.sz. melléklete lép.

3. §

(1)     A R. 8. § (1) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

(2)       A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2013. december 18.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 21/2013. (XII.20.) rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2013.(II. 13.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetését, majd módosította a 11/2013.(IX.06.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• A Tab Város Önkormányzatával kötött intézményfenntartó társulási megállapodások zárszámadást követő 2012.évi elszámolása megtörtént. Zeneiskolára 19 eFt, felső tagozatra 489 eFt fizetési kötelezettségünk keletkezett. Alsó tagozatra 864 eFt-ot, óvodára 499 eFt-ot kaptunk vissza.

• Mivel 2013 évben Tab Város Önkormányzatának iskolára, zeneiskolára, iskolai étkezésre, úszásra nem kell fizetnünk hozzájárulást, ezért ezekre a jogcímekre a működési célú pénzeszközátadás kivezetésre került a rendeletből összesen 2.325 eFt összeggel.

• START munkaprogram keretén belül rázóasztalt és betonkeverőt vásároltunk összesen 305 eFt értékben, így a beruházás összege és a felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 305 eFt-tal nő, a dologi kiadás és a működési célú támogatásértékű bevétel ugyanennyi összeggel csökken.

• 155/2013.(IX.13.) sz. képviselő-testületi határozat alapján 75.000 Ft támogatást biztosítunk a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak a Lőtér felújítására beadandó pályázat tervezési költségeihez.

• 575 eFt értékben 2 db tűzcsapot vásároltunk az előző évi pénzmaradvány terhére.

• A Bábonymegyer Ivóvízminőségjavító Programra kapott fejlesztési célú állami támogatás 585 eFt-tal nő, a fejlesztési célú átvett pénzeszköz ugyanennyivel csökken.

• Az óvoda 40 eFt támogatást kapott a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól udvari játékok beszerzésére. A működési célú átvett pénzeszköz és a dologi kiadás ezzel az összeggel nő.

• Az önkormányzat 50 eFt támogatást kapott a Bábonymegyer Községért Közalapítványtól, 20 eFt-ot a falunapra, 30 eFt-ot a Búzavirág Nyugdíjas Klub működésére. Így a működési célú átvett pénzeszköz 50 eFt-tal nő.

• Szerkezetátalakítási tartalékból folyósított támogatás 670 eFt-tal nő, a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás ugyanezen összeggel csökken.

• Az állami támogatásoknál az egyes jövedelempótló támogatás külön sorban lett feltüntetve. A természetbeni gyermekvédelmi támogatás állami támogatása (945 eFt) az egyes jövedelempótló támogatás sorból átcsoportosításra került az egyéb működési célú központi támogatások közé.

• A kiegészítő gyermekvédelmi támogatás állami támogatása (75 eFt) kivezetésre került az egyes jövedelempótló támogatások közül a működési célú átvett pénzeszközök közé.

• A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2013.évi kompenzációjára 165 eFt állami támogatást kapunk.

• A Bábonymegyer Községért Közalapítvány számára a LEADER pályázat miatt felvett hitel kamatának, illetve egyéb járulékos költségeinek fedezésére 100 eFt felhalmozási célú támogatást nyújtunk.

• A 130/2012. (X.25.) sz. határozat alapján a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak kölcsönadott 205 eFt visszafizetési határidejének 2014-re való elhalasztása miatt a kölcsön-visszafizetés kivezetésre került a rendeletből.

• A rendelet-tervezet összességében 2.349 eFt előző évi pénzmaradvány igénybevételt tartalmaz.

Bábonymegyer, 2013.12.18.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              polgármester