Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2015. (II.20.)
  RENDELETE  

az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosításáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló többször módosított 2011.évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 9./2014.(IX.12.) sz. rendelettel módosított 1/2014.(II.6.) sz. rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1)     A R. 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2. számú melléklet helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(4)     A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4. számú melléklet helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.

(5)     A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

(6)     A R. 2. § (7) bekezdésében meghatározott 13.1 és 13.2. számú melléklet helyébe e rendelet 8.1 és 8.2. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§

(1)     A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

          „A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv együttes 2014. évi költségvetését 259.292 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

                        252.821 eFt    tárgyévi bevétellel,

                           6.471  eFt    finanszírozási bevétellel (előző évi pénzmaradvány igénybevételével)

                        259.292 eFt    tárgyévi kiadással,

Főösszegen belül:

                                                   99.043 eFt tárgyévi működési célú bevétellel,

                                                 103.541 eFt működési célú kiadással,

                                                    5.049 eFt működési célú hiánnyal (finanszírozási bevétellel),

                                                153.778 eFt tárgyévi felhalmozási célú bevétellel,

                                                155.751 eFt felhalmozási célú kiadással,

                                                   1.422  eFt felhalmozási célú hiánnyal (finanszírozási                              bevétellel)

állapítja meg.”

(2)     A R. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

a működési költségvetés tárgyévi bevétel                                              99.043 eFt

a működési célú költségvetés (finanszírozási bevétel)                             5.049 eFt

a működési költségvetés tárgyévi kiadás                                              103.541 eFt

ebből:

- a személyi juttatások kiadásai                                             32.221 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                          6.411 eFt

        - a dologi kiadások                                                                25.775 eFt

        - ellátottak pénzbeli jutattása                                                 28.202 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                               10.932 eFt

ebből: - egyéb működési célú támogatás                                      10.514 eFt

        - az általános tartalék                                                                  318 eFt

        - a céltartalék                                                                              100 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                153.778 eFt

a felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétel                           1.422 eFt

a felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                 155.751 eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                                153.351 eFt

        - a felújítások összege                                                              0 eFt

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                                   2.400 eFt”

Több éves kihatással járó feladatok

3.§

A R. 8. § (3) bekezdésében meghatározott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

A R. 8. § (4) bekezdésében meghatározott 11. számú melléklet helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép.

A R. 8. § (5) bekezdésében meghatározott 12. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

4.§

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2015. február 18.

                          Kiss Sándorné                                              Dr. Szűts Dóra
                           polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2015. (II.20). rendelethez

A Képviselő-testület az 1/2014.(II. 6.) sz. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését, majd módosította a 9/2014 (IX.12.) sz. rendelettel.

Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

• Közfoglalkoztatási programokra 9.460 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezen a kormányzati funkción a személyi juttatások 5.375 eFt-tal, a járulékok 956 eFt-tal a dologi kiadások 3.129 eFt-tal csökkentek.

• A működési bevételek nőttek a víztermelés, kezelés, ellátás kormányzati funkción 3.943 eFt-tal, az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodáson 437 eFt-tal, az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 152 eFt-tal.

• A dologi kiadások nőttek az önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenységén 99 eFt-tal.

• Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén az önkormányzathoz 4.018 eFt-tal kevesebb támogatás érkezett, ezzel az összeggel az állami támogatások összege csökkent.

• 2014-ben a tervezetthez képest kevesebb szociális jellegű ellátást kellett kifizetnie az önkormányzatnak, így FHT-ra kifizetett összegek 4.018 eFt-tal.

• Helyi adókból 805 eFt-tal több folyt be az önkormányzathoz, így ezzel az összeggel nőttek a közhatalmi bevételek.

Bábonymegyer, 2015.02.18.

                                                                                              Kiss Sándorné

                                                                                              polgármester