Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (V.13.)

RENDELETE

a 2015. évi zárszámadásról

Az önkormányzat képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdése f.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény /továbbiakban:

Áht./ 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján, és a Gazdasági Stabilitási törvény alapján a 2015. évi zárszámadásáról az alábbiakat rendeli el:

I.

A BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

1. §

(1)       Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót

295.887 eFt bevétellel (1.sz.melléklet),

                                        243.903 eFt kiadással (1.sz.melléklet),

                               51.986 eFt maradvánnyal

jóváhagyja.

(2)       Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv  bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 2.számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(3)     Az önállóan működő intézmény bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését a 3. számú mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(4)       Az önkormányzat költségvetésében szereplő átadott pénzeszközök teljesítését az 6. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5)   Az önkormányzat, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit forrásonként és a kiadásokat – ezen belül a kiemelt kiadásokat kormányzati funkciónként részletezve - a 7. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

2. §

Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését 146.841 eFt főösszegben, valamint célonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. Az önkormányzat 2015 évben közvetett támogatást nem nyújtott.

4. §

Az Önkormányzatnak 2015. 12.31-én hitelállománya nincs.

5. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kiadásait a 17.számú melléklet szerint állapítja meg.

II.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA

6. §

(1)       Az Önkormányzat 2015. évi maradványát 51.986 eFt összegben a 9. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 2.303 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 1.499 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

A kötött felhasználású állami támogatások elszámolása után az önkormányzatnak 1.721 e Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2)       Az önkormányzat a 2015. évi összevont (konszolidált) mérlegét 517.404 eFt összegben a 10.sz.melléklet szerint jóváhagyja. Mérleg szerinti eredményét 52.884 eFt összeggel elfogadja.

(3)       A Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdése alapján előírt adósságot keletkeztető ügyletek és saját bevételek alakulásának az összevetését a 15.sz.melléklet szerint állapítja meg.

III.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. §     

A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Bábonymegyer, 2016. május 11.

     Kiss Sándorné                                             Dr. Vanó Szilárd
    polgármester                                                       jegyző

I N D O K O L Á S

a 3/2016. (V.13.) sz.

a 2015. évi zárszámadásról szóló rendelethez

A 2015. évi költségvetés végrehajtása a következők szerint alakult:

BEVÉTELEK ALAKULÁSA:

Az év során a bevételek 100 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva ezen belül a működési bevételek teljesülése 99 %-os.

Az intézményi működési bevétel, a bérleti díjakból, a 2014-2015 évi villamos és gázenergia elszámolásból, a szociális kölcsön és köztemetés törlesztő részleteiből, az intézményi ellátási díjakból, bérleti díjakból és a kamatbevételekből tevődik össze.

A 2015. évi adókivetések március 15. előtt megtörténtek. Az adó befizetésére kamatmentesen két egyenlő részletben van lehetőség, minden év március 15. és szeptember 15. napjáig.

A helyi adók 98 %-ra, míg az átengedett központi adók (gépjárműadó) 97 %-ra teljesültek.

Az egyéb közhatalmi bevételeknél 87 eFt volt a teljesítés.

Az állami támogatásokat a költségvetési törvényben meghatározottak szerint kaptuk, ez 100 %-os teljesülést jelentett, a következő megbontás szerint:

• Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.                     15.383 eFt
• Helyi önk.szociális és köznevelési fel.tám.           32.354 eFt

• Központosított előirányzatok                                10.504 eFt,

A köznevelésre kapott kötött felhasználású támogatásból 1.526 eFt, a gyermekétkeztetésre kapott támogatásból 131 eFt visszafizetési kötelezettsége keletkezett. A visszafizetésből adódó fizetendő kamat összege 65 eFt.

Az egyéb működési célú támogatásokat az önkormányzat a közfoglalkoztatási programjaira kapta.

A működési célú átvett pénzeszköz a Bábonymegyer Községért Közalapítványnak nyújtott kölcsön megtérülése szerepel 13.618 e Ft összegben.

A fejlesztési bevételek 100 %-ra realizálódtak (5. sz. melléklet).

Ezen belül a Keop-ivóvíz minőség javító beruházásra kapott támogatások szerepelnek. A jól teljesítési garanciára kapott 4.179 e Ft 2017 májusáig áll az önkormányzat rendelkezésre, amennyiben a műszaki ellenőrzés megtörtént, ez az összeg visszafizetésre kerül.

2015.évben a 240 e Ft értékben földterületet értékesített az önkormányzat.

Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezés szerepel 1.499 e Ft értékben.

KIADÁSOK ALAKULÁSA:

Az összes kiadás 82 %-ban teljesült.

A működési kiadás 64 %-ra realizálódott, amely a személyi juttatásokból, a munkaadókat terhelő járulékokból, ellátottak pénzbeli juttatásaiból, működési célú kiadásból és átadott pénzeszközből, valamint a dologi kiadásokból tevődik össze.

A dologi kiadások közé tartoznak a helyi hivatal, közösségi ház, sportpálya, köztemető működtetési kiadásai, a közüzemi díjak, a postaköltség, a vagyonbiztosítás, a bankköltségek és egyéb szolgáltatási díjak.

A működési célú pénzeszköz átadás 100%-ban teljesültek.

A Többcélú Kistérségi Társulásnak átadott pénzeszköz a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátásáért került átadásra, illetve az év első negyedévében az ügyeletre.

A KEK számára az ügyeleti és a háziorvosi feladatokhoz való hozzájárulás megtörtént.

Az önkormányzat támogatta a Pro Maternitas Kft-t, a Bábonymegyer Községért Közalapítványt és a Bábonymegyeri Református Egyházközséget.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 73%-ra teljesültek a módosított előirányzathoz viszonyítva. 2013. január 1. napjától nagy változást jelentett a Járási rendszer kialakítása. 2015. március hó 1. napjától újabb változások következtek be a szociális ellátás területén. Az addig jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fenti időponttól a járási hivatal hatáskörébe került. Ezen időponttól megszűnt a méltányossági ápolási díj, továbbá lakásfenntartási támogatás, valamint a méltányossági közgyógyellátást már nem lehetett megállapítani. Ez utóbbi két ellátás a jogosultság kezdetétől számított 1 év elteltével szűnt meg. A fenti ellátások helyébe az önkormányzatok döntésére bízta a jogalkotó, hogy mely élethelyzetekre állapítanak meg települési támogatást. Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a helyi rendeletében létfenntartási gondok enyhítésére, szociális célú tűzifaként, kamatmentes kölcsön céljából nyújtható, elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából, lakhatási támogatás céljából és ápolási támogatás céljából állapított meg települési támogatást, mely ellátások egy részéről való döntést a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalta.

RENDSZERES PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

• Aktív korúak ellátása:

Magyarország 2012. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CLXVI. törvény alapján a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT) 2012. január hó 1. napjától az öregségi nyugellátás havi összegéről, annak 80 %-ára (22.800.-Ft/hó) csökkent.

A nyugdíjkorhatár emelkedése miatt rendszeres szociális segélyre életkoruknál fogva – a korábbi 55. életévet betöltő személyek helyett – az jogosult, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. A jogszabályváltozás következtében az 55 év feletti személyek is foglalkoztathatóvá váltak, így nagyobb lehetőség nyílt a munkaerő-piacra történő visszavezetésükre.

A felülvizsgálat során meg kellett szüntetni azon személyek foglalkoztatást helyettesítő támogatását, akik egy éve részesültek az ellátásban, és ezen idő alatt nem tudtak legalább 30 nap keresőtevékenységet igazolni, illetve az Flt. szerinti és legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben nem vettek részt.

2015. február 28-án 55 fő volt jogosult aktív korúak ellátására, melyből 51 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban, 3 fő nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltők, 1 fő egészségkárosodottak rendszeres szociális segélyében részesült.

Az 55 fő aktív korú ellátott közül 19 fő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő személy ellátása szünetelt közfoglalkoztatása és 90 napnál rövidebb keresőtevékenység miatt.

2015. évre 40 személy támogatásával számoltunk.

Az ellátás 2015. március 01. napjától a Járási Hivatalhoz tartozik.

• Ápolási díj:

Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított havi rendszere anyagi hozzájárulás.

2013. január hó 1 napjától az önkormányzat hatáskörében csak a méltányossági alapon megállapítandó ápolási díj maradt, melynek a fedezetét a település saját költségvetéséből biztosította. Ezen ellátás esetében az ápolási díjra való jogosultság megállapítása előtt az ápoló családjának a jövedelmét kellett vizsgálnunk.

2015. február hó 28-án 1 személy részesült ápolási díjban hozzátartozója ápolására, gondozására tekintettel. Az év első két hónapjában ellátás megállapítása iránti kérelem nem érkezett az önkormányzathoz.

A költségvetés tervezése során átlagosan 1 fő ápolási díjra jogosult személlyel számoltunk, így a tervezett szerint alakult az ellátásban részesülők száma. A fenti ellátás 2015. 02. hó 28. napjával megszüntetésre került. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától az ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

• Lakásfenntartási támogatás:

A települési önkormányzat lakásfenntartási támogatást nyújthatott annak a családnak vagy személynek, aki a lakásával kapcsolatos költségeit nehezen, vagy egyáltalán nem volt képes fedezni, és a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelt.

A jövedelemszámítás alapja 2011. szeptember hó 1-től az egy főre jutó jövedelem helyett, a háztartás fogyasztási szerkezetét jobban kifejező fogyasztási egység lett. Ezen ellátásra az volt jogosult, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi nettó jövedelem nem haladta meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.- forintot), és a háztartás tagjai egyikének sem volt vagyona.

A jogszabályváltozás következtében 2015. január hó 1. napja előtt megállapított lakásfenntartási támogatás a jogosultság kezdetétől számított egy év elteltével szűnt meg. A 2015. január hó 1. napja után már csak 2015. február hó 28-ig lehetett megállapítani a fenti ellátásra való jogosultságot.

Így a lakásfenntartási támogatásra jogosultak száma hónapról hónapra csökkent, majd 2015. november hó 30. napjával megszűnt. Ezen ellátás helyébe lépett 2015. március hó 1. napjától a lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás.

ESETI PÉNZBENI ELLÁTÁSOK:

2015. február hó 28. napjával megszűnt ellátások:

Önkormányzati segélyek:

• Rendkívüli élethelyzetre tekintettel nyújtott önkormányzati segély:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete a létfenntartását veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan, vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő, életvitelszerűen Bábonymegyeren lakó,- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nagykorú személyek részére önkormányzati segélyt nyújtott.

A vizsgált időszakban 36 esetben került megállapításra az önkormányzati segély, melyből 1 személy pénzbeli támogatásban, 35 személy szociális célú tűzifa formájában természetbeni ellátásban részesült. Kérelem elutasítására 3 esetben került sor.

• Eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély:

Az eltemettetés költségeihez nyújtott önkormányzati segély olyan szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátás, amelyet a települési önkormányzatok nyújthatnak a rászorultak részére. 2015. évben ezen ellátás iránt 1 fő kérelme érkezett. A kérelmezőnek 20 e Ft támogatás került kifizetésre.

• Közgyógyellátás

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére – egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához – az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások kompenzálását célzó hozzájárulás. 2013. január hó 1 napjától az önkormányzattól már csak méltányossági alapon volt igényelhető a közgyógyellátási igazolvány, a jogosultsági feltételek a helyi rendeletben kerültek szabályozásra.

2015. évben méltányossági közgyógyellátás 1 fő részére került megállapításra.

A költségvetésben 1 fő közgyógyellátásra való jogosultságának megállapításával számoltunk, 30 e Ft összegben. Az ellátás megállapítására 2015. február hó 28. napjáig volt lehetőség.

2015. március hó 1. napjától megállapítható ellátások:

Települési támogatások:

• Létfenntartási gondok enyhítésére nyújtott települési támogatás:

Települési támogatásban lehet részesíteni azt a személyt, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem az öregségi nyugellátás 130 %-át, egyedülálló esetén 150 %-át nem haladja meg. Évente legfeljebb egy alkalommal jövedelemre való tekintet nélkül is megállapítható települési támogatás, különösen betegséghez, elemi kár elhárításához, iskoláztatáshoz, hosszabb kórházi kezeléssel járó betegséghez…stb. Az így megállapított támogatás összege, rászorultsághoz igazodva, maximum az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 70 %- a lehet.

A településen 2015. évben 7 fő részesült létfenntartási gondok enyhítésére nyújtandó települési támogatásban, 6 fő készpénzben és 1 fő pedig természetben. Kérelem elutasítására 3 esetben került sor. A költségvetés tervezésekor 45 fő támogatásával számoltunk, 550 e forint összegben.

• Szociális célú tűzifa:

Települési támogatásként nyújtott, szociális célú tűzifára elsősorban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására - lakásfenntartási támogatásban részesülő, illetve a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család jogosult, aki a fenti ellátások valamelyikére a kérelem benyújtását megelőző hat hónapból legalább egy hónapig jogosult.

2015. évben a településen senki nem részesült szociális célú tűzifaként nyújtott települési támogatásban.

• Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított települési támogatás összege, amennyiben az egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át nem haladja meg, 20.000,- Ft, azonban nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-ánál.

A támogatás iránti kérelemhez a jövedelemigazolásokon kívül csatolni kell a halotti anyakönyvi kivonatot, és a temetés költségeiről a támogatást kérő nevére kiállított számlák eredeti példányát.

2015. évben ezen ellátás iránti kérelem 1 fő részéről érkezett, a kérelmező 20 e Ft támogatásban részesült.

2015. évre 8 hozzátartozó segélyezésével számoltunk.

• Kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatás:

Bábonymegyer Község Képviselő-testülete - az éves költségvetésben meghatározott keretösszeg mértékéig – pénzügyi tevékenységnek nem minősülő kamatmentes kölcsön formájában települési támogatásban (a továbbiakban: kamatmentes kölcsön) részesítheti évente egy alkalommal, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300%-ának megfelelő összeg erejéig azt a rászoruló személyt, akinek a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével számított egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj minimum mindenkori összegének 100 %-át eléri, de annak 300 %-át nem haladja meg, és rendelkezik olyan jövedelemforrással, amely garanciát jelent a kölcsön visszafizetésére.

2015. évben 1 főt részesített a képviselő-testület 50 e Ft összegű kamatmentes kölcsön céljából nyújtható települési támogatásban.

2015. egész évre 7 fővel számoltunk 350 e Ft összegben.

• Lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

A lakhatás elősegítése érdekében annak a rászorulónak nyújtható települési támogatás, akinek nincs az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyona, valamint aki egyedülálló és nettó jövedelme nem haladja meg az 50.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg a 25.000,- Ft-ot, akinek családjában a saját és vele közös háztartásban élő személyek figyelembe vételével az egy főre jutó nettó jövedelem meghaladja a 25.001,- Ft-ot, de az 50.000,- Ft-ot nem haladja meg.

A támogatás összege jövedelemtől függően egyedülálló esetében 4000,- Ft, valamint családos esetében 2500.-forint, illetve 5.000.- forint.

2015. december 31. napján 18 személy részesült lakhatási támogatás céljából nyújtott települési támogatásban. A vizsgált időszakban 1 igénylő kérelme került elutasításra.

A költségvetés tervezésekor 60 háztartás támogatásával, és 2.700 e Ft előirányzattal számoltunk.

• Ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás

Ápolási célú települési támogatás állapítható meg Bábonymegyer Község közigazgatásai területén, a lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen lakó nagykorú közeli hozzátartozónak,  az alábbi feltételek együttes fennállása esetén: az igénylő 18. életévét betöltött tartós beteg személy gondozását, ápolását végzi; kora, egészségi állapota alapján alkalmas az ápolt személy gondozási és ápolási igényére tekintettel a feladat ellátására; regisztrált álláskereső és a munkanélküliek ellátására, társadalombiztosítási ellátására, valamint nyugellátásra nem jogosult; családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 35.000,- Ft-ot, egyedülálló esetén a 42.000,- Ft-ot nem haladja meg, és az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyonnal nem rendelkeznek; nem jogosult az Szt. 41. §-a alapján ápolási díjra.

Az ápolási célú települési támogatás a kérelem benyújtásának napjától 12 hónapra kerül megállapításra, összege 15.000,- Ft/hó.

2015. évben ápolási támogatás céljából nyújtott települési támogatás iránt 1 kérelem érkezett, melyet a képviselő-testület elutasított.

A költségvetés tervezésekor 2 fő támogatásával, és 300 e Ft előirányzattal számoltunk.

• Köztemetés:

A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat képviselő-testülete gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

2015. évre 3 köztemetéssel számoltunk, a tervezett összeg 600 e Ft volt. 2015. évben 1 esetben került sor köztemetés elrendelésére 146.378,- Ft összegben. Az elmúlt évben a tervezett alatti az előirányzat felhasználása.

Oktatási intézmények tanulóinak nyújtandó támogatások

Nappali tagozaton középiskolai tanulmányokat folytató diákok 2.500.-Ft/hó támogatásban részesülhetnek, amennyiben

- hallgatói jogviszonyukat az intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolással igazolják, továbbá

- félévi értesítőjük vagy év végi bizonyítványuk másolata igazolja, hogy tanulmányi átlaguk legalább a 4,0-es átlageredményt eléri.

Félévi értesítő alapján a támogatás minden év február 1. napjától június 30. napjáig, év végi bizonyítvány alapján minden év szeptember 1. napjától az azt követő év január 31. napjáig kerül folyósításra.

E támogatási formában 4 középiskolai tanulmányokat folytató diák részesült 2015. december 31. napjáig. A tavalyi év azonos időszakában 5 diák részesült ebben a támogatásban. Ezen ellátás iránti kérelem elutasítására 1 esetben került sor a vizsgált időszakban. A költségvetés tervezésekor 5 tanuló támogatásával számoltunk, 125 e forint összegben.

• Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:

Ezen ellátásra jogosultak nem részesülnek havi rendszerességgel pénzellátásban, csak egy évben két alkalommal augusztusban és novemberben kapnak jelenleg gyermekenként 5800 – 5800 forint támogatást, Erzsébet utalvány formájában.

2015. december hó 31-én 55 gyermek részesült ebben az ellátásban. 2015. évre 100 gyermek támogatásával számoltunk, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre rendelkezésre álló előirányzat 1.160 e forint volt. 2015. évben 3 igénylő kérelme került elutasításra.

A fejlesztési célú kiadások a módosított előirányzathoz viszonyítva 100%-ban realizálódtak (5.sz.melléklet).

• Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése

A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás – amelynek önkormányzatunk is a tagja – támogatást nyert a Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás területén” tárgyú, KEOP-1.1./C/13-2013-0031 számú projekt megvalósítására.

A pályázat elfogadott összköltsége: 1.892.700.000,-Ft.

A megítélt támogatás: 1.798.065.000,-Ft.

A támogatási intenzitás: 95,000000%.

A biztosítandó saját erő összege 94.635.000,-Ft.

A projekt megvalósítása elkezdődött. Ennek során a társulás az elmúlt időszakban több közbeszerzési eljárást indított, illetve több, a megvalósításhoz előírt szolgáltatási szerződést kötött meg. A projekt 5%-os önerejét az EU Önerő Alapból kívánja a Társulás megfinanszírozni, az erre vonatkozó támogatási igény már benyújtásra és a 2015. június 18-i Miniszterelnökséget vezető miniszteri döntéssel elfogadásra került. Mivel a döntés értelmében a Társulás a teljes igényelt összegre kapta meg a támogatást, nincs szükség az önkormányzatok anyagi hozzájárulására.

• Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program

A Környezetvédelmi és Energia Operatív Program KEOP-7.1.0/11 pályázati konstrukció keretében „Bábonymegyer Ivóvízminőség-javító Program” tárgyban nyújtotta be pályázatát Bábonymegyer Község Önkormányzata.

Az előkészítési szakaszra 4.442.100 Ft támogatásban részesült az önkormányzat, a tervezésre, tanulmányok és vizsgálatok készítésére, az ehhez kapcsolódó projektmenedzsment, közbeszerzési, valamint a tájékoztatás és nyilvánosság feladatra.

Az első forduló záró elszámolása 2013. június 14-én a Közreműködő Szervezet címére megküldésre került.

A második forduló pályázati anyaga elkészült, a tervezett beruházás összege 139.403 000 Ft a tervezett elszámolható költség (mely tartalmazza a projektmenedzsment, a közbeszerzés, mérnöki feladatok, tájékoztatás- nyilvánosság, és tartalékkeret költségét is) 162.785 000 Ft.

A pályázat kedvező elbírálásban részesült. A támogatási szerződés aláírása 2013. november 4-én megtörtént.

2013 november hónapban aláírásra kerültek a projektmenedzsment, a közbeszerzési szakértő, a mérnök és a PR és tájékoztatási feladatok ellátására szóló a vállalkozási szerződések.

Lefolytatásra került a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás, szerződés  2014. január 6-án az 1. sz. Mélyépítő Kft.-vel (8600 Siófok, Kele u. 116.) aláírásra került.

Az Önerő Alap pályázat kedvező elbírálásban részesült a támogatási szerződés aláírása 2014. április hónapban megtörtént, azaz a beruházás (a két támogatási szerződéssel) 100 %-ban támogatott.

A kivitelezés befejeződött, elkészült az új kút fúrása, a tározók felújítása, megtörténtek a tűzcsapcserék, a csomópontok átépítése és a hálózat mosatása, beszerelésre került az új tisztítási technológia.

A próbaüzem 2014. december 22-én megkezdődött.

A gépház belső, valamint az udvartér felújítása elkészült, és a védterület biztosítása érdekében kapu került kihelyezésre.

Műszaki átadás-átvétel – a három hónapos próbaidő sikeres lezárultával –2015. március 23-án megtörtént.

A Záró projekt előrehaladási jelentést 2015. július 28-án benyújtásra került.

A záró helyszíni ellenőrzés 2015. augusztus 5-én megtörtént.

Benyújtott, elbírálás alatt lévő pályázatok

• Óvoda étkező és melegítőkonyha felújítása, az étkező kapacitásbővítése

A nemzetgazdasági miniszter ­– a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben – pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 9. pont szerinti „a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatására”.

A 2015. május 29-én benyújtott pályázat keretében a Bábonymegyeri Napsugár Óvoda (8658 Bábonymegyer, Szent István u. 44.) „régi”, a melegítő-tálaló konyhának és az étkezőnek is helyet adó épületrésze teljesen megújulna, elbontásra kerülne a teljes jelenlegi tetőszerkezet, új tetőszerkezet épülne kompletten héjazattal, bádogos munkákkal együtt. A falak vizesedésének megakadályozása érdekében megtörténne a falak utólagos szigetelése lemezbeütéssel, illetve új aljzatszerkezet készülne. Megtörténne továbbá az épület udvari ablakainak, illetve ajtajának cseréje és természetesen kívül, belül a szükséges vakolatjavítások elvégzése után a külső színezésre, illetve belső festésre is sor kerülhetne. A konyhai ételkiadó fal és a beépített bútorok is megújulnak.

Az épület jelenlegi helyiségkiosztása annyiban változik a tervezett felújítás, átépítés során, hogy az óvodások részére egy új, az óvodából megközelíthető étkezőt alakítanánk ki a régi öltöző, egy volt csoportszoba, egy raktárhelyiség és a régi óvodai mosdó egybenyitásával, illetve falnyílás kialakításával a melegítő konyha felé.

A fenntartási költségek csökkentése érdekében megtörténne az épület aljzatszigetelése valamint a födémszigetelése 15 cm üveggyapottal, új, korszerű, energiatakarékos lámpatestek kerülnek felszerelésre.

A konyhát jelenleg kiszolgáló villanybojler helyett gázüzemű vízmelegítő állítaná elő a melegvizet. A tervezett építési munka engedélyköteles. 2015. május 18-án Filotás Antal építészmérnökkel és Rapai Tamás építőmérnökkel mindösszesen 220.000,- Ft díjazásért az engedélyes tervek elkészítése érdekében a tervezési szerződés aláírása megtörtént. A pályázat benyújtásának a jogerős építési engedély megléte nem feltétele, de azt legkésőbb 2015. szeptember 30-ig be kell szerezni. A pályázat keretében eszközbeszerzésre igényelhető támogatásból 4 db hatszemélyes asztalt és 1 db négyszemélyeset, egy szeletelő gépet és egy mosogatógépet szeretnénk beszerezni, továbbá konyhai készleteket: pl. tálcákat, poharakat, tányérokat, ételadagolókat, lábasokat …

Tekintettel az építési engedélyezési, valamint a lefolytatandó közbeszerzési eljárás időigényére támogató döntés esetén a megvalósításra 2016. évben kerülhet sor.

A megvalósítási helyszín címe, helyrajzi száma, megnevezése: 8658 Bábonymegyer, Szent István u. 44.;  532/3 hrsz,

A projekt megnevezése: Bábonymegyeri Napsugár Óvoda melegítőkonyha és étkező felújítása, kapacitásbővítése

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége: bruttó 32.597.050,- Ft

Az igényelt támogatás összege: 29.339.731,- Ft

Az elszámolható költségek tekintetében az önkormányzati saját erő: 1.544.196,- Ft

Nem támogatott költségek: bruttó 1.713.123,- Ft

• Útfelújítás

2015. 06.22-én az önkormányzat pályázatot nyújtott be”Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”, belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A pályázat elutasításra került.

2015. december 14-én vállalkozási szerződést kötött az önkormányzat a Kővágó-Ép Kft-vel bruttó 799.935-Ft vállalkozási díjért a Rákóczi utca kátyúzására, valamint a Dózsa György és Béke utca útjainak padka felújítására. A kivitelezést a vállalkozó határidőre teljesítette.

Az önkormányzati beruházás keretében megvalósult a közvilágítás kiépítése a temetőnél, térfigyelő rendszer került kialakításra a jegyzőháznál.

Beszerzésre került egy zsompszivattyú, és függönykarnis.

Közfoglalkozatás 2015. – Bábonymegyer:

Bábonymegyer Község Önkormányzata és a Somogy Megyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége hatósági szerződést kötött a 2014. évi közfoglalkoztatás támogatására.

Önkormányzatunknál 2015-ben a közfoglalkoztatás keretében az alábbi START-munka programban, illetve egyéb hosszú időtartamú közfoglalkoztatás keretében történt a foglalkoztatás:

A 2014. évről áthúzódó téli közfoglalkoztatás keretében 2 fő valamint, 15 fő erdőművelő képzésen vett részt. A képzés alatt a közfoglalkoztatottak mentesítve voltak a munkavégzési kötelezettség alól. A 2 fő az önkormányzatnál dolgozott közterület takarító munkakörben (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó támogatása 100 %-os.)

2015. évben tovább folytatódott a Start helyi sajátosságságokra épülő erdő munkaprogram 11 fővel. A támogatás itt is 100 %-os volt.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására önkormányzatunk 5 alkalommal nyújtott be kérelmet, összesen 28 fő foglalkoztatására került sor (egy személy természetesen több programban is részt vett). A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a támogatás (a közfoglalkoztatott bér és szociális hozzájárulási adó 100 %-os volt.

Közfoglalkoztatás keretében beszerzésre került: aljnövényzet tisztító, sövényvágó adapter, Stihl fűrészhez alkatrészek, bozótvágó.

Közvetett támogatás indoklása:

Az önkormányzat 2015. évben közvetett támogatást nem nyújtott (12.sz.melléklet).

 Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.tv.134§ alapján méltányosság címén.

Többéves kihatással járó kötelezettségek:

A KEOP ivóvízminőség-javító program keretein belül az 1.sz. Mélyépítő Kft. jól teljesítési garancia vállalása szerepel, amit az önkormányzat számára be is fizetett. Ez az összeg szolgál az önkormányzat számára pénzügyi fedezetként. A jótállási idő 2017. május 6. napjáig szól. Ha ezt követően sikeresen lezárul a felülvizsgálat, az önkormányzatnak vissza kell utalnia a jótállás összegét.

A kimutatást a 17.sz.melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat maradványa:

Az Önkormányzat 2015. évi maradványát 51.986 eFt összegben a 10. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, melyből 2.303 eFt kötelezettséggel terhelt maradvány, melyből 1.499 eFt államháztartáson belüli megelőlegezés.

Az óvoda maradványa 156 eFt, melyet kötelezettség nem terhel, ezért az önkormányzat elvonja.

Az önkormányzat hitelállománya:

Bábonymegyer Község Önkormányzatának 2015.12.31-én hitelállománya nincs.

Tab, 2016. május 11.

                                                                                                      Kiss Sándorné

                                                                                                       polgármester