Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020.(IX.14.)

RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosításáról

Bábonymegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4.1. és 4.2. számú melléklet helyébe e rendelet 4.1. és 4.2. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 147 078 eFt bevétellel és kiadással, ezen belül:

 82 911 eFt     tárgyévi bevétellel,

            64 167 eF tfinanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

            147 078 e Ft   tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       121 134 e Ftműködési célú bevétellel,

                                               111 308 e Ft működési célú kiadással,

                                   9 826eFt működési célú többlettel

                                               25 944 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               35 770 eFt felhalmozási célú kiadással,

  9 826 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                         82 911eFt

működési költségvetés finanszírozási bevétele                               38 223 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         111 308 eFt

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             34 764 eFt

        - a munkaadókat terhelő járulékok                              5 595 eFt

        - a dologi kiadások                                                               33135 eFt

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             7 336 eFt

        - egyéb működési célú kiadás                                               28 636e Ft

                    ebből:

- egyéb működési célú támogatás                             10 700 eFt

- általános tartalék                                         17 886 eFt

                                 - céltartalék                                       50 eFt

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                     1 842 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel        0 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele             25 944 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                        35 770eFt

ebből:

        - a beruházások összege                                            12 922eFt

              - a felújítások összege                              21 948 e Ft

        - egyéb felhalmozási célú kiadások                           900 eFt

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 17 936eFt tartalékot képez, melyből 17886eFt az általános tartalék   50 eFt pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 8.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2020. 08. 12.

                           Knopf Antal                                 Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                       jegyző

Indoklás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

5/2020.(IX.14.) sz. költségvetési rendeletéhez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését.Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 1 998 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest. Ez az

összeg tartalmazza a bérkompenzációt, a köznevelési és a gyermekétkeztetési feladatok bérkiegészítésének támogatását, a közművelődéshez kapcsolódó feladatok kiegészítő támogatását. A májusi ebr felmérés során leadott igények szerint a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének normatívája módosult. A 2019.évi zárszámadás elszámolásábólpótlólagos támogatás jelenik meg.

• A 92/2020 (IV.6.) Korm.rendelet értelmében, a gépjárműadó teljes egészében a

központi költségvetést illeti meg. Ezért a 2020.évi gépjárműadóra tervezett bevételt nulláztuk.

• Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük 577 e Ft-tal, mivel a

„Nyári diákmunka” program keretében 4 fő diákot alkalmaz az önkormányzat 1 hónapos időtartamra, melynek támogatottsága 100 %-os.

•   A 2020. évi maradvány tekintetében a működési célú előző évi maradvány összege az

óvodai költségvetésben 4 e Ft-tal emelkedett, 11 e Ft-tal csökkent az önkormányzat költségvetésében.

Kiadások:

• A személyi juttatásokat és a munkaadókat terhelő járulékokat megemeltük a „Nyári diákmunka” keretében foglalkoztatottak bérköltségével
• A dologi kiadásokat 33135 e Ft-ra megemeltük. Tervezésre kerültek a könyvtár és a házi orvosi rendelő festési és fűtés karbantartási munkálatai is.
• A beruházásokra szánt összeget megemeltük 122 e Ft-tal, mert beszerzésre került egy háti permetező, illetve egy 1848/49-es emléktábla készült el.
• A tartalék összege 17 936 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2020. 08. 12.

                                                                                                  Knopf Antal
                                                                                                  polgármester