Bábonymegyer Község Önkormányzat Polgármesterének
7/2020 (XII. 17.)
RENDELETE          

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Bábonymegyer Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1. §

1. Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. A R. 2. § (2) bekezdésében meghatározott 2 számú melléklet helyébe e rendelet 2 számú melléklete lép.

3. A R. 2. § (3) bekezdésében meghatározott 3. számú melléklet helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

4. A R. 2. § (4) bekezdésében meghatározott 4.1. és 4.2. számú melléklet helyébe e rendelet 4.1. és 4.2. számú melléklete lép.

5. A R. 2. § (5) bekezdésében meghatározott 5. számú melléklet helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.

6. A R. 2. § (6) bekezdésében meghatározott 6. számú melléklet helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.

7. A R. 2. §. (7) bekezdésében meghatározott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

1. A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat 2020. évi költségvetését 179 167 e Ft bevétellel és kiadással, ezen belül:

 115 000 e Ft  tárgyévi bevétellel,

               64 167 e Ft finanszírozási bevétellel (előző évi maradvány)

              179 167 e Ft  tárgyévi kiadással,

            Főösszegen belül:       126 138 e Ft működési célú bevétellel,

                                               117 022 e Ft működési célú kiadással,

                                                   9 116 e Ft működési célú többlettel

                                               53 029 e Ft felhalmozási célú bevétellel,

                                               62 145 e Ft felhalmozási célú kiadással,

9 116 e Ft felhalmozási célú hiánnyal állapítja meg.

2. A R. 3.§ (4) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

     „(4) A bevételi és kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat –a finanszírozási

műveleteket is figyelembe véve- az alábbiak szerint állapítja meg:

működési költségvetés tárgyévi bevétel                                          87 915 e Ft

működési költségvetés finanszírozási bevétele                               38 223 e Ft

működési költségvetés tárgyévi kiadás                                         117 022 e Ft

ebből:

        - a személyi juttatások kiadásai                                             35 968 e Ft

        - a munkaadókat terhelő járulékok                                           5 665 e Ft

        - a dologi kiadások                                                                37 694 e Ft

        - az ellátottak pénzbeli juttatásai                                             7 361 e Ft

        - egyéb működési célú kiadás                                               28 492 e Ft

                    ebből:

                                 - egyéb működési célú támogatás                     9 451 e Ft

                                 - általános tartalék                                           18 991 e Ft

                                 - céltartalék                                                           50 e Ft

- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése                     1 842 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi bevétel                                  27 085 e Ft

felhalmozási költségvetés finanszírozási bevétele                                   25 944 e Ft

felhalmozási költségvetés tárgyévi kiadás                                  62 145 e Ft

ebből:

              - a beruházások összege                                                  28 543 e Ft

              - a felújítások összege                                                      32 702 e Ft

              - egyéb felhalmozási célú kiadások                                    900 e Ft

Tartalékok

3. §

A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.§ Az önkormányzat 19 041 e Ft tartalékot képez, melyből 18 991 e Ft az általános tartalék   50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”

4. §

1. A R. 8. § (2) bekezdésében meghatározott 9. számú melléklet helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép.

2. A R.8. § (4) bekezdésében meghatározott 10.sz. melléklet helyébe e rendelet 9.sz. melléklete lép.

ZÁRÓ ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK

5. §

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Bábonymegyer, 2020. 12. 10.

                           Knopf Antal                                 Kónyáné Dr. Zsarnovszky Judit
                           polgármester                                                      jegyző

Indoklás

Bábonymegyer Község Önkormányzata

7/2020. (XII. 17.) sz. költségvetési rendelethez

A Képviselő-testület a 2/2020. (II.10.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2020. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Bevételek:

• Az állami támogatás összege 4 454 e Ft-tal emelkedett a tervezethez képest.

      Ez az összeg tartalmazza a bérkompenzáció összegének módosítását, a köznevelésre       

      kapott támogatás 535 e Ft emelkedését. a gyermekétkeztetésre kapott normatíva   

      összeségében 166 e Ft-os csökkenését, mivel az intézményi és rászoruló

            gyermekétkeztetés létszáma változott. A lakossági víz és csatornaszolgáltatás  

            támogatása és a szociális célú tüzelőanyag pályázat bevétele is tervezére került a

            kiegészítő állami támogatások között, ami összeségében 4 085 e Ft-ot jelent.

• Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát megemeltük 25 e Ft-tal, mivel tervezésre került a kiegészítő pénzbeli ellátás bevétele.

• Működési célú átvett pénzeszközök közt jelentkezik a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulástól visszakapott tagi kölcsön összege 268 e Ft, illetve a Bábonymegyer Községért Közalapítvány részére megállapított 100 e Ft működési célú támogatásból a fel nem használt 20 e Ft támogatás visszautalásra került.

• Felhalmozási célú támogatások közt tervezésre került 27 085 e Ft. Ez az összeg tartalmazza a nyertes Balaton Fejlesztési Tanácshoz benyújtott pályázat összegét, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását, illetve a Magyar Falu Program keretében elnyert támogatást.

• A működési bevételeket megemeltük 233 e Ft-tal. 

Kiadások:

• A személyi juttatásokat 1 204 e Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékokat 70 e Ft-tal megemeltük. Tervezésre került 1 fő alkalmazása közterület-takarítói munkakörbe, 3 fő jutalma, 1 fő szabadságmegváltása.
• A dologi kiadásokat 37 694 e Ft-ra megemeltük.
• Az ellátottak pénzbeli juttattatását megemeltük 25 e Ft-tal, a kiegészítő pénzbeli ellátás összegével.
• A 7.sz. melléklet szerint a működési célú támogatások előirányzatát 9 451 e Ft-ra módosítottuk.
• A 6.sz. melléklet szerint a beruházásokra szánt összeget megemeltük 3 321 e Ft-tal, a felújításokat 22 754 e Ft-tal. Tervezésre került a falugondnoki szolgálat kialakítása, a Béke utca 582 hrsz. út felújítása, illetve a Trianoni emlékhely kialakítása az elnyert pályázatokból.

• A tartalék összege 19 041 e Ft-ra módosul.

Bábonymegyer, 2020. 12. 10.

                                                                                                  Knopf Antal
                                                                                                  polgármester