Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2021. 01. 27- 2021. 01. 27Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (I. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról1
Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörben eljárva Bábonymegyer Község Önkormányzatának Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI.3) Korm. rendelet 1. §-ban kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Bábonymegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.10.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:
1. § 1) Az önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2./2020.(II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott 1. számú melléklet helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
2. § 1) A R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
3. § A R. 6. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § Az önkormányzat 18 573 e Ft tartalékot képez, melyből 18 523 e Ft az általános tartalék 50 e Ft pedig céltartalék. A tartalékok felett a képviselő-testület rendelkezik.”
4. §
5. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
polgármester jegyző
1. melléklet
2. oldal |
|||||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
I. |
Működési költségvetés kiadásai |
108 720 |
109 466 |
115 180 |
114 722 |
I.1. |
Személyi juttatások |
34 280 |
34 764 |
35 968 |
35 968 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
5 519 |
5 595 |
5 665 |
5 665 |
I.3. |
Dologi kiadások |
30 043 |
33 135 |
37 694 |
37 694 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 336 |
7 336 |
7 361 |
7 361 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
31 542 |
28 636 |
28 492 |
28 034 |
1. |
-műkcélú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
||||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
1 450 |
1 450 |
1 215 |
1 225 |
3. |
-műk. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
9 250 |
9 250 |
8 236 |
8 236 |
5. |
-tartalék |
20 842 |
17 936 |
19 041 |
18 573 |
ebből -általános tartalék |
20 792 |
17 886 |
18 991 |
18 523 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
35 648 |
35 770 |
62 145 |
62 145 |
II.1. |
Beruházások |
12 800 |
12 922 |
16 543 |
28 543 |
II.2. |
Felújítások |
21 948 |
21 948 |
44 702 |
32 702 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
1. |
-egyéb felhalm.kiadások Áht-n belülre |
||||
2. |
-felh. célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||||
3. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
900 |
900 |
900 |
900 |
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
144 368 |
145 236 |
177 325 |
176 867 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
2. |
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
||||
3. |
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 210 |
147 078 |
179 167 |
178 709 |
ebből-kötelező feladat |
146 210 |
147 078 |
179 167 |
178 709 |
|
önként vállalt feladat |
|||||
állami (államigazgatási feladat) |
|||||
VI. |
Összes létszám (1+2) |
15 |
15 |
15 |
15 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
7 |
7 |
7 |
7 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
8 |
8 |
8 |
8 |
2. melléklet
BÁBONYMEGYER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||
(költségvetéssel rendelkező szerv) |
|||||
2. sz. mell.az 3/2021.(I. 26.) számú rendelethez |
|||||
Sorsz. |
BEVÉTELEK -kiemelt előirányzatonkét |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
I. |
Működési célú támogatások államházt belülről |
57 760 |
60 335 |
64 814 |
64 814 |
I.1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 046 |
48 044 |
52 498 |
52 498 |
I.2. |
Egyéb működési célú támogatások Áll.házt-n belül |
11 714 |
12 291 |
12 316 |
12 316 |
II. |
Felhalmozási célú támogatás Áll.házt-n belül |
0 |
0 |
27 085 |
27 085 |
II.1. |
Felhalmozási célú önkorm. tám. |
15 085 |
15 085 |
||
II.2. |
Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áll.házt-n belül |
12 000 |
12 000 |
||
-ebből EU-s programokhoz kapcsolodó támogatás |
|||||
III. |
Közhatalmi bevételek (1+2+3) |
20 750 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
1. |
ebből -helyi adók |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
2. |
-átengedett központi adók |
1 700 |
0 |
0 |
0 |
3. |
-egyéb közhatalmi bevételek |
50 |
50 |
50 |
50 |
IV. |
Működési bevételek |
3 526 |
3 526 |
3 759 |
3 759 |
V. |
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
0 |
0 |
288 |
288 |
1. |
Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.kívülről |
||||
2. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Áll.házt.kívülről |
288 |
288 |
||
3. |
Műk.c. v.tér. tám., kölcsön v.tér. Áll.házt.belülről |
||||
VI. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áht-n kívül |
||||
VII. |
Felhalmozási bevételek (1+2+3) |
||||
1. |
ebből - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése |
||||
2. |
-részesedések értékesítése |
||||
3. |
- egyéb felhalmozási bevételek |
||||
VIII. |
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK |
82 036 |
82 911 |
114 996 |
114 996 |
IX. |
Finanszírozási bevételek |
64 138 |
64 127 |
64 127 |
63 669 |
IX.1. |
Hitel,kölcsönfelvétel |
||||
Ebből: működési célú hiány összege |
|||||
felhalmozási célú hiány összege |
|||||
IX.2. |
Maradvány igénybevétele |
64 138 |
64 127 |
64 127 |
63 669 |
1. |
Ebből:- felhalm.célú előző évek költségvet.m. igénybe vét. |
25 944 |
25 944 |
25 944 |
25 944 |
2. |
-műk.célú előző évek költségvet. m.igénybe vétele |
38 194 |
38 183 |
38 183 |
37 725 |
IX.3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
||||
X. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+…+VII+IX.1.+IX.2.) |
146 174 |
147 038 |
179 123 |
178 665 |
ebből-kötelező feladat |
146 174 |
147 038 |
179 123 |
178 665 |
|
önként vállalt feladat |
|||||
állami (államigazgatási feladat) |
|||||
Sorsz. |
KIADÁSOK -előir.csop.ként/kiem.előirányzatonkét |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
I. |
Müködési költségvetés kiadásai |
83 387 |
84 129 |
90 139 |
89 681 |
I.1. |
Személyi juttatások |
21 020 |
21 504 |
22 708 |
22 708 |
I.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó |
3 108 |
3 184 |
3 254 |
3 254 |
I.3. |
Dologi kiadások |
20 381 |
23 469 |
28 324 |
28 324 |
I.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 336 |
7 336 |
7 361 |
7 361 |
I.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
31 542 |
28 636 |
28 492 |
28 034 |
1. |
-műk.célú vtér.tám,kölcsön nyújtás,törl.Áht-n belülre |
||||
2. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n belülre |
1 450 |
1 450 |
1 215 |
1 225 |
3. |
-műk.célú vtér.tám, kölcsön nyújtás,törl.Áht-n kívülre |
||||
4. |
-egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre |
9 250 |
9 250 |
8 236 |
8 236 |
5. |
-tartalék |
20 842 |
17 936 |
19 041 |
18 573 |
ebből -általános tartalék |
20 792 |
17 886 |
18 991 |
18 523 |
|
-céltartalék |
50 |
50 |
50 |
50 |
|
II. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai |
35 248 |
35 370 |
61 445 |
61 445 |
II.1. |
Beruházások |
12 400 |
12 522 |
15 843 |
27 843 |
II.2. |
Felújítások |
21 948 |
21 948 |
44 702 |
32 702 |
II.3. |
Egyéb felhalmozási kiadás |
||||
1. |
-egyéb felhalm.c.támogatások Áht-n belülre |
||||
2. |
-egyéb felhalmozási célú támogatások Áht-n kívülre |
900 |
900 |
900 |
900 |
III. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I-II.) |
118 635 |
119 499 |
151 584 |
151 126 |
IV. |
Finanszírozási kiadások |
27 539 |
27 539 |
27 539 |
27 539 |
IV.1. |
Hitel, kölcsöntörlesztés |
||||
ebből -működési célú hitel visszafizetés |
|||||
-fejlesztési célú hitel visszafizetés |
|||||
IV.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
IV.3. |
Központi,irányítószervi támogatás folyósítása |
25 697 |
25 697 |
25 697 |
25 697 |
V. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
146 174 |
147 038 |
179 123 |
178 665 |
ebből-kötelező feladat |
146 174 |
147 038 |
179 123 |
178 665 |
|
önként vállalt feladat |
|||||
állami (államigazgatási feladat) |
|||||
VII. |
Összes létszám (1+2) |
11 |
11 |
11 |
11 |
1. |
Engedélyezett létszám (közfoglalkoztatottak nélkül) |
3 |
3 |
3 |
3 |
2. |
Közfoglalkoztatottak száma |
8 |
8 |
8 |
8 |
3. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata 2020. évi bevételeinek előirányzata kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.sz.melléklet a 3/2021.(I. 26.).számú rendelethez |
|||||||||||||||||||||||||||||||
e Ft |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Bevétel |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes bevétel |
Ebből |
|||||||||||||||||||||||||||||
Működési bevétel |
Helyi adó |
Egyéb közhatalmi bevétel |
Átengedett központi adók |
Egyéb működési célú támogatás |
Állami támogatás |
Működési c.átvett pénzeszköz |
Felhalmozási célú támogatások |
Előző évi maradvány |
|||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi II. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
50 |
627 |
5138 |
50 |
50 |
50 |
0 |
577 |
577 |
0 |
0 |
4511 |
||||||||||||||||||
013350 |
Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
578 |
578 |
811 |
578 |
578 |
811 |
||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok és többc. kist. társ-ok elszámolásai |
46046 |
48044 |
63072 |
46 046 |
48 044 |
52 498 |
0 |
0 |
10 574 |
|||||||||||||||||||||
018030 |
Támogatási c.finansz.műv. |
64138 |
64127 |
63669 |
64 138 |
64 127 |
63 669 |
||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
8281 |
8281 |
8281 |
8 281 |
8 281 |
8 281 |
||||||||||||||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes hull.vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
0 |
0 |
268 |
0 |
0 |
268 |
||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés,kezelés ellátás feladatai |
2623 |
2623 |
2623 |
2 623 |
2 623 |
2 623 |
||||||||||||||||||||||||
062020 |
Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
12 000 |
0 |
0 |
12 000 |
||||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervetek támogatása |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
20 |
||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.int.ben |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben |
0 |
0 |
25 |
0 |
0 |
25 |
||||||||||||||||||||||||
107060 |
egyéb szociális pénzbeni és term.ell.tám. |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||||||||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
3 433 |
3 433 |
3 433 |
3 433 |
3 433 |
3 433 |
||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. |
20750 |
19050 |
19050 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
50 |
50 |
50 |
1 700 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||
Összesen |
146 174 |
147 038 |
178 665 |
3 526 |
3 526 |
3 759 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
50 |
50 |
50 |
1 700 |
0 |
0 |
11 714 |
12 291 |
12 316 |
46 046 |
48 044 |
52 498 |
0 |
0 |
288 |
0 |
0 |
27 085 |
64 138 |
64 127 |
63 669 |
|
Bábonymegyer Község Önkormányzat 2020. évi kiadások előirányzata kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.sz.melléklet a 3/2021.(I. 26.).számú rendelethez |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eFt |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadás |
Létszám keret |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kormányzati funkció megnevezése |
Összes kiadás |
Ebből |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyi |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú támogatás |
Tartalék |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése |
Intézményfinanszírozás |
||||||||||||||||||||||||||||
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
2020. évi eredeti ei. |
2020.évi módosított ei. |
2020.évi III. módosított ei. |
|||
011130 |
Önkormányzatok és önk.hiv.jogalk.és ált.igazg.tev. |
17 567 |
18 127 |
25 460 |
11 488 |
11 972 |
13 074 |
2 039 |
2 115 |
2 235 |
2 540 |
2 540 |
3 640 |
600 |
600 |
5 611 |
900 |
900 |
900 |
2 |
||||||||||||||||||
013320 |
Köztemető fenntart.üzemeltetése |
3 381 |
3 381 |
3 381 |
381 |
381 |
381 |
3000 |
3000 |
3000 |
||||||||||||||||||||||||||||
013350 |
Az önkorm.vagyonnal való gazd.kapcs.fel. |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
018010 |
Önkormányzatok és többc. Kist. Társ-ok elszámolásai |
2 142 |
2 142 |
2 152 |
300 |
300 |
310 |
1842 |
1842 |
1842 |
||||||||||||||||||||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
26 847 |
26 847 |
26 612 |
1150 |
1150 |
915 |
25697 |
25697 |
25697 |
||||||||||||||||||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamű közfoglalkoztatás |
8 281 |
8 281 |
7 458 |
6 922 |
6 922 |
6 822 |
606 |
606 |
536 |
753 |
753 |
100 |
8 |
||||||||||||||||||||||||
045120 |
Út, autópálya építése |
0 |
0 |
10 754 |
0 |
0 |
10 754 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzem. |
889 |
1 200 |
1 100 |
889 |
1 200 |
1 100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
052020 |
Szennyvíz tisztítás, elhelyezés |
30 |
30 |
45 |
30 |
30 |
45 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
062020 |
Település fejlesztési projektek és támogatásuk |
9 353 |
9 378 |
21 378 |
640 |
665 |
665 |
0 |
0 |
12 000 |
8 713 |
8 713 |
8 713 |
|||||||||||||||||||||||||
063020 |
Víztermelés-kezelés-ellátás |
2 028 |
2 028 |
4 814 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
2 786 |
1 928 |
1 928 |
1 928 |
|||||||||||||||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
3 200 |
3 500 |
3 700 |
3 200 |
3 500 |
3 700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 189 |
1 220 |
2 631 |
889 |
889 |
2 300 |
300 |
331 |
331 |
||||||||||||||||||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodási m.n.s.szolgáltatások |
3 322 |
3 322 |
3 322 |
1 822 |
1 822 |
1 822 |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
||||||||||||||||||||||||||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
8 434 |
9 117 |
9 117 |
127 |
810 |
810 |
8 307 |
8 307 |
8 307 |
||||||||||||||||||||||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 000 |
4 000 |
4 200 |
4 000 |
4 000 |
4 200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
072210 |
Járóbeteg szakellátás |
4 000 |
4 000 |
0 |
4 000 |
4 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
074031 |
Család-és nővédelmi eü.gondozás |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
07404 |
Fertőző megbet. megelőzése,járványügyin ell. |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
081030 |
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése |
508 |
508 |
100 |
508 |
508 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
081043 |
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
082044 |
Könyvtári feladatok |
1 003 |
2 213 |
2 213 |
351 |
351 |
351 |
62 |
62 |
62 |
290 |
1 500 |
1 500 |
300 |
300 |
300 |
||||||||||||||||||||||
082091 |
Közművelődés-közösségi és társ.részvétel fejlesztése |
3 159 |
2 709 |
2 709 |
100 |
100 |
100 |
18 |
18 |
18 |
2 541 |
2 000 |
2 000 |
500 |
591 |
591 |
||||||||||||||||||||||
084031 |
Civil szervetek támogatása |
500 |
500 |
400 |
500 |
500 |
400 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
084040 |
Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása |
600 |
600 |
700 |
600 |
600 |
700 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
9 200 |
9 200 |
9 200 |
0 |
0 |
1 690 |
9 200 |
9 200 |
7 510 |
||||||||||||||||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
2 512 |
2 512 |
2 512 |
192 |
192 |
192 |
34 |
34 |
34 |
2 286 |
2 286 |
2 286 |
|||||||||||||||||||||||||
104037 |
Intézményen kivüli gyerm.étk. |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi ell.pénzben és természetben |
800 |
800 |
825 |
800 |
800 |
825 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell.tám. |
6 536 |
6 636 |
8 236 |
0 |
100 |
1 700 |
6536 |
6536 |
6536 |
||||||||||||||||||||||||||||
107080 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tev.progr. |
4 551 |
4 551 |
4 773 |
1 967 |
1 967 |
2 169 |
349 |
349 |
369 |
2 235 |
2 235 |
2 235 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
900020 |
Önk.funkcióra nem sorolható bev.áhk. |
20 842 |
17 936 |
18 573 |
20 842 |
17 936 |
18 573 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Összesen |
146 174 |
147 038 |
178 665 |
21 020 |
21 504 |
22 708 |
3 108 |
3 184 |
3 254 |
20 381 |
23 469 |
28 324 |
7 336 |
7 336 |
7 361 |
10 700 |
10 700 |
9 461 |
20 842 |
17 936 |
18 573 |
12 400 |
12 522 |
27 843 |
21 948 |
21 948 |
32 702 |
900 |
900 |
900 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
25 697 |
25 697 |
25 697 |
11 |
|
4. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
|||||
A MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
|||||
4. sz.mell.a 3/2021.(I. 26.).számú rendelethez |
|||||
e Ft |
|||||
S.sz. |
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
46 046 |
48 044 |
52 498 |
52 498 |
2. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről |
11 714 |
12 291 |
12 316 |
12 316 |
3. |
Közhatalmi bevételek |
20 750 |
19 050 |
19 050 |
19 050 |
4. |
Működési bevételek |
3 526 |
3 526 |
3 763 |
3 763 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
288 |
288 |
6. |
Működési célú előző évi maradvány igénybevétele |
38 230 |
38 223 |
38 223 |
37 765 |
Működési célú bevételek összesen |
120 266 |
121 134 |
126 138 |
125 680 |
|
1. |
Személyi juttatások |
34 280 |
34 764 |
35 968 |
35 968 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 519 |
5 595 |
5 665 |
5 665 |
3. |
Dologi kiadások |
30 043 |
33 135 |
37 694 |
37 694 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 336 |
7 336 |
7 361 |
7 361 |
5. |
Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre |
1 450 |
1 450 |
1 215 |
1 225 |
6. |
Egyéb működési célú támogatások Államházt.kívülre |
9 250 |
9 250 |
8 236 |
8 236 |
7. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
1 842 |
8. |
Tartalékok |
20 842 |
17 936 |
19 041 |
18 573 |
Működési célú kiadások összesen |
110 562 |
111 308 |
117 022 |
116 564 |
|
5. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzata |
||
2020. évi elszámolási kötelezettséggel működési célra |
||
átadott pénzeszközök |
||
5. sz.mell.a 3/2021.(I. 26.).számú rendelethez |
||
eFt |
||
Megnevezés |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi módosított előirányzat |
Államháztartáson belülre |
1 450 |
1 225 |
Koppány-völgye Többcélú Kistérségi Társulás |
950 |
715 |
Magyar Államkincstár 2019.téli rezsicsökkentés után |
300 |
310 |
Emberi Erőforrások Támogatáskezelő Hazai Programok Igazgatósága |
200 |
200 |
Államháztartáson kívülre |
9 250 |
8 236 |
KEK-nek (ügyelet) támogatás |
4 000 |
4 200 |
KEK-nek (járóbetegre) támogatás |
4 000 |
0 |
Bábonymegyeri Nyugdíjasok Egyesülete |
150 |
150 |
Bábonymegyeri Fitnesz Egyesülete |
100 |
100 |
Bábonymegyer Község Római Katolikus Egyház |
200 |
200 |
Bábonymegyeri Református Egyházközség |
200 |
200 |
Bábonymegyeri Evangélikus Leányegyházközség |
200 |
200 |
Magyar Vöröskereszt Somogy Megyei Szervezete Tab |
50 |
50 |
Katolikus Karitász tabi csoportja |
100 |
100 |
Általános Iskola, Bábonymegyeri Tagintézménye |
100 |
100 |
Bábonymegyer Községért Közalapítvány |
100 |
100 |
Dél-Dunántúli Regionális Vizmű Zrt. |
0 |
2 786 |
Pro Maternitas Kft-nek (Anyatejes napra) támogatás |
50 |
50 |
Ö S S Z E S E N |
10 700 |
9 461 |
6. melléklet
Bábonymegyer Község Önkormányzat |
|||||||||||||
előirányzat felhasználási terv 2020. évre |
|||||||||||||
6.sz.melléklet a 3/2021.(I. 26.).számú rendelethez |
|||||||||||||
eFt |
|||||||||||||
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X. |
XI. |
XII. |
Összesen: |
|
Bevételek |
|||||||||||||
Állami támogatás 2020.évi eredeti ei. |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 839 |
46 046 |
Állami támogatás 2020.évi III. módosított ei. |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
3 837 |
5 347 |
6 890 |
5 728 |
52 498 |
Egyéb működési célú támogatás 2020.évi eredeti ei. |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
978 |
11 714 |
Egyéb működési célú támogatás 2020.évi III. módosított ei. |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
976 |
1 553 |
1 003 |
12 316 |
Közhatalmi bevételek 2020.évi eredeti ei. |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 731 |
20 750 |
Közhatalmi bevételek 2020.évi III. módosított ei. |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 729 |
1 029 |
1 029 |
1 429 |
1 731 |
19 050 |
Működési bevételek 2020.évi eredeti ei. |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
292 |
3 526 |
Működési bevételek 2020.évi III. módosított ei. |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
294 |
529 |
3 763 |
Működési c.átvett pénzeszköz 2020.évi eredeti ei. |
0 |
||||||||||||
Működési c.átvett pénzeszköz III. módosított ei. |
20 |
268 |
288 |
||||||||||
Felhalmozási bevétel 2020.évi eredeti ei. |
0 |
||||||||||||
Felhalmozási bevétel 2020.évi III. módosított ei. |
22 574 |
4 511 |
27 085 |
||||||||||
Előző évi maradvány 2020.évi eredeti ei. |
64 174 |
64 174 |
|||||||||||
Előző évi maradvány 2020.évi III. módosított ei. |
63 709 |
63 709 |
|||||||||||
Bevételek összesen: 2020.évi eredeti ei. |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
71 010 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 840 |
146 210 |
Bevételek összesen: 2020.évi III. módosított ei. |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 836 |
6 156 |
7 914 |
32 740 |
77 211 |
178 709 |
Kiadások |
|||||||||||||
Személyi juttatások 2020.évi eredeti ei. |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 860 |
2 860 |
34 280 |
Személyi juttatások 2020.évi III. módosított ei. |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 856 |
2 860 |
4 548 |
35 968 |
Munkaadót terhelő járulékok 2020.évi eredeti ei. |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
459 |
5 519 |
Munkaadót terhelő járulékok 2020.évi III. módosított ei. |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
460 |
605 |
5 665 |
Dologi kiadás 2020.évi eredeti ei. |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 503 |
2 500 |
30 043 |
Dologi kiadás 2020.évi III. módosított ei. |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
2 504 |
3 303 |
9 351 |
37 694 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai 2020.évi eredeti ei. |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
615 |
7 336 |
Ellátottak pénzbeli jutatásai 2020.évi III. módosított ei. |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
611 |
640 |
7 361 |
Működési célú kiadások 2020.évi eredeti ei. |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
893 |
10 700 |
Működési célú kiadások 2020.évi III.módosított ei. |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
892 |
891 |
546 |
0 |
9 461 |
Beruházási kiadások 2020.évi eredeti ei. |
3 925 |
3 925 |
3 925 |
1 025 |
12 800 |
||||||||
Beruházási kiadások 2020.évi III. módosított ei. |
3 925 |
3 925 |
3 925 |
1 147 |
12 000 |
3 621 |
28 543 |
||||||
Felújítások kiadásai 2020.évi eredeti ei. |
7 500 |
7 500 |
6 948 |
21 948 |
|||||||||
Felújítások kiadásai 2020.évi III. módosított ei. |
7 500 |
7 500 |
6 948 |
10 754 |
32 702 |
||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése 2020.évi eredeti ei. |
1 842 |
1 842 |
|||||||||||
Állami megelőlegezés visszafizetése 2020.évi III. módosított ei. |
1 842 |
1 842 |
|||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás 2020.évi eredeti ei. |
500 |
400 |
900 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatás 2020.évi III.módosított ei. |
500 |
400 |
900 |
||||||||||
Tartalék 2020.évi eredeti ei. |
20 842 |
20 842 |
|||||||||||
Tartalék 2020.évi III. módosított ei. |
18 573 |
18 573 |
|||||||||||
Kiadások összesen: 2020.évi eredeti ei. |
9 165 |
7 322 |
7 323 |
7 322 |
11 248 |
19 247 |
19 148 |
15 295 |
7 323 |
7 322 |
7 326 |
28 169 |
146 210 |
Kiadások összesen: 2020.évi III. módosított ei. |
9 165 |
7 322 |
7 323 |
7 322 |
11 248 |
19 247 |
19 148 |
15 417 |
7 323 |
7 322 |
19 780 |
48 092 |
178 709 |
Finanszírozási műveletek 2020.évi eredeti ei. |
-2 329 |
-486 |
-487 |
-486 |
-4 412 |
51 763 |
-12 312 |
-8 459 |
-487 |
-486 |
-490 |
-21 329 |
0 |
Finanszírozási műveletek 2020.évi III. módosított ei. |
-2 329 |
-486 |
-487 |
-486 |
-4 412 |
-12 411 |
-12 312 |
-8 581 |
-1 167 |
592 |
12 960 |
29 119 |
0 |
Göngy. finansz. Műveletek 2020.évi eredeti ei. |
-2 329 |
-2 815 |
-3 302 |
-3 788 |
-8 200 |
43 563 |
31 251 |
22 792 |
22 305 |
21 819 |
21 329 |
0 |
0 |
Göngy. finansz. Műveletek 2020.évi III. módosított ei. |
-2 329 |
-2 815 |
-3 302 |
-3 788 |
-8 200 |
-20 611 |
-32 923 |
-41 504 |
-42 671 |
-42 079 |
-29 119 |
0 |
0 |
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2021. január 28. napjával.