Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Hatályos: 2021. 12. 16
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Bábonymegyer Község Önkormányzata
12/2021. (XII.15.) sz. költségvetési rendeletéhez
A Képviselő-testület a 7/2021. (III.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2021. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 62 858 e Ft-ra emeltük.
A köznevelési támogatásra kapott normatíva 1 159 e Ft-vel emelésre került a gyermeklétszám adatok és a kiegészítő bértámogatás kapcsán.
A gyermekétkeztetésre kapott támogatás 291 e Ft-tal emelkedett a létszám adatok felmérése után.
A rászoruló gyermekétkeztetés szünidei étkeztetésére a támogatás 549 e Ft-tal lett több a létszám felmérése és igénylése után.
A kiegészítő támogatás 701 e Ft-tal emelkedett (iparűzési adó kiesésének kompenzációjának II. üteme), a nettó finanszírozás keretében rendezésre került.
A szociális célú tüzelőanyag pályázat elbírálása után az önkormányzat 1 626 e Ft támogatást kapott.
Az egyéb működési célú támogatás jogcímet 11 841 e Ft-ra módosítottuk.
Ez az összeg tartalmazza az 1 000 e Ft kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatását, és igénylésre került a kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka 9 e Ft támogatási összegben.
Felhalmozási célú támogatások előirányzatát 263 490 e Ft-ra megemeltük.
A MFP- kommunális eszközbeszerzés-2021 pályázat keretében 11 711 e Ft támogatást nyert az önkormányzat traktor és eszköz beszerzésre.
A Vis Maior 2021 pályázat kapcsán1 519 e Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat.
A TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Bábonymegyer község csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése című pályázat támogatás bevételét 204 750 e Ft-ra módosítottuk, mert a projektmenedzsmenti díj nem kerül leutalásra a konzorciumi szerződés értelmében.
Működési bevételekre tervezett előirányzatot megemeltük 210 e Ft-tal.
Kiadások:
A személyi juttatásokra tervezett előirányzatot megemeltük 626 e Ft-tal és az ehhez
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokat összeségében 591 e Ft-tal csökkentettük.
A dologi kiadások előirányzatát 55 144 e Ft-ra módosítjuk.
A nyertes pályázatok előkészítési és tervezési költségei, a pályázatírás költségei is beépítésre kerültek.
Az 1 000 e Ft kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására kapott összeg a dologi kiadások közt tervezésre került.
Az Efop pályázattal kapcsolatos szolgáltatások költségeire tervezett összeget is megemeltük a testületi üléseken már elfogadott ajánlatok összegeivel.
A szociális célú tüzelőanyag beszerzésére és szállítására fordított összeg is tervezésre került.
Igénylésre került a kiegészítő pénzbeli ellátás pótléka 9 e Ft támogatási összegben, amit
az ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton számolunk el kiadásként.
A beruházás összegét 228 177 e Ft-ra emeltük meg.
A falugondnoki szolgálat keretében ponyvagarázs kerül beszerzésre a falugondnoki buszhoz.
Tervezésre került a MFP-KOEB/2021 Kommunális eszközbeszerzésre nyert támogatás kapcsán traktor és a hozzá kapcsolódó eszközök beszerzése.
A felújítás előirányzatát 300 e Ft-tal megemeltük, amely összeg tartalmazza a
megvalósíthatósági tanulmány elkészítését a VP-külterületi út pályázathoz.
A tartalék összege 12 983 e Ft-ra módosul.
Bábonymegyer, 2021 december 15.
Knopf Antal Tibor
polgármester