A Képviselő-testület a 2/2022. (II.25.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:

Az állami támogatás előirányzatát 71 019 e Ft-ra emeltük (10. sz. melléklet szerint).

A TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése című pályázat kapcsán a kivitelezői munkálatokra közbeszerzési eljárásra került sor, ahol az ajánlattevőknek 1 000 e Ft ajánlattételi biztosítékot kellett megfizetniük. A Radák Építőipari és Szolgáltató Kft. és a Cash Contact Company Zrt. tettek ajánlatot és meg is fizették az 1 000 e Ft-ot. A nyertes a Radák Építőipari és Szolgáltató Kft. lett. Az ajánlattevőknek az eljárás után visszautalásra kerültek az ajánlattételi biztosítékok.

A Top Plusz-2.1.1.-21-SO1-2022-00006 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázaton 63 144 e Ft-ot nyert az önkormányzat, a MFP keretében kommunális eszközbeszerzésre 12 000 e Ft, az út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény vízelvezető rendszer építése/felújítására 12 000 Ft-ot. A BFT által kiirt pályázaton az önkormányzat 11 992 e Ft támogatást nyert az önkormányzat szabadidő- és játszópark kialakítására.

A személyi juttatásokra tervezett előirányzatot megemeltük 3 050 e Ft-tal.

Tervezésre került a határozatlan időre kinevezett karbantartó bére, illetve az Efop pályázattal kapcsolatos bérköltséget csökkentettük, mivel a munkavállaló felmondott. A munkaadókat terhelő járulékokat ezekhez a változásokhoz igazítottuk

A dologi kiadások előirányzatát 52 819 e Ft-ra módosítjuk.

Az emelés a nyertes pályázatokkal kapcsolatos kiadásokra vonatkozik, a gyermekétkeztetés várható emelkedését, a közüzemek várható növekedése, illetve az üzemanyagárak drágulását s az ezzel kapcsolatos változásokat kívánja lekövetni.

Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 9 294 e Ft-ra módosítjuk a

7. sz. melléklet szerint.

A Magyar Államkincstár részére a 2021. évi zárszámadása után a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai után a fel nem használt támogatás és kamatának visszafizetése is tervezésre került.

A Koppány-völgye „KEK” Nonprofit Kft. 2022. évi taggyűlése után megállapításra került az ügyeleti és a háziorvosi hozzájárulás éves összege összeségében 5 376 e Ft összegben. A járóbeteg ellátásra nem kell hozzájárulást fizetni az idei évben, így azt levettük 0 Ft-ra.

A beruházás összegét 295 891 e Ft-ra emeltük meg.

A változást egyrészt a bevételek közt is ismertet megnyert pályázatok jelentik. Kialakításra kerül a BFT pályázata által egy szabadidő- és játszópark, a MFP által kommunális eszközbeszerzésre kerül sor.

A felújításról a beruházásra került a TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos előirányzat.

A falugondnoki- és a buszgarázs beszerzésére tervezett előirányzatot a karbantartó személyi juttatására csoportosítjuk át.

A vízkárelhárítási terv előirányzatát a dologi kiadásokra csoportosítottuk át.

Tervezésre került stiga bozótvágó 200 e Ft összegben, a traktorba klíma kialakításához szükséges berendezés 356 e Ft-ért, illetve a hivatalba használt számítógép 78 e Ft értékben.

A felújítás előirányzatát 100 351 e Ft-ra csökkentettük.

A felújításról a beruházásra került a TOP-2.1.3.-16-SO1-2021-00015 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztésével kapcsolatos előirányzat.

Tervezésre került a MFP-UHK/2022 pályázattal kapcsolatosan a Dózsa György utca 206 hrsz. útfelújítás következő szakaszának a folytatása 12 000 e Ft értékben.

A Top Plusz-2.1.1.-21-SO1-2022-00006 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése elnevezésű pályázaton a hivatal épületének energetikai korszerűsítésére kerül sor 59 563 e Ft összegben.

Bábonymegyer, 2022. szeptember 23.