Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról

Hatályos: 2023. 03. 14

Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 13.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.03.14.
az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2022. (II.25.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2022. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 76 554 e Ft-ra emeltük (8. sz. melléklet szerint).
A változás többek között a szünidei és intézményi gyermekétkeztetést érintette az étkeztetett gyermekek létszáma alapján. A kiegészítő támogatás keretében az iparűzési adó bevétel kiesésének kompenzálását, és a szociális célú tűzifa támogatása értendő. A 2021. évi iparűzési adó elszámolása után keletkezett bevétel növelte még az állami normatívát. A szociális ágazati pótlék 2022.évi összege is beépítésre került.
Működési bevételekre tervezett előirányzatot 7 005 e Ft-ra emeltük meg.
A bábonymegyeri Napsugár óvoda a 2022. évi káreseményei miatt biztosító által fizetett kártérítésének bevétele beépítésre került, illetve a gázdíj túlfizetés visszatérítéséből származott még bevétele az intézménynek.
Közhatalmi bevételeket igazítottuk a befolyt összeghez, így az 29 050 e Ft-ra emelkedett.
Felhalmozási bevétele keletkezett az önkormányzatnak földterület értékesítéséből 1000 Ft összegben.
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások előirányzatát megemeltük 5 121 e Ft-ra, mert tervezésre került a 2022.évben beadott és támogatott VIS MAIOR pályázat bevétele 3 602 e Ft összegben.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzatát 72 822 e Ft-ra módosítjuk.
Ezen összeg tartalmazza az óvodai karbantartás kiadásait.
Az önkormányzat a pályázati kiadások tekintetében átcsoportosításokat eszközölt a felhalmozási és dologi kiadások közt.
A beruházás összegét 53 e Ft-tal csökkentettük az átcsoportosítások érdekében, ami a felhalmozási és dologi kiadások közt jelenik meg.
A felújítás előirányzatát 103 231 e Ft-ra emeltük, mert tervezésre került a 2022.évben beadott és támogatott VIS MAIOR pályázat költsége 4 002 e Ft összegben.
A tartalék összege 21 761 e Ft-ra módosul.
Bábonymegyer, 2023 március 9.
Knopf Antal Tibor
polgármester