Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2023. 09. 30Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (IX. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
2023.09.30.
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
A Képviselő-testület a 2/2023. (III.13.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2023. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változást tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzatát 92 871 e Ft-ra emeltük (8. sz. melléklet szerint).
A köznevelésre, falugondnoki szolgálatra, gyermekétkeztetésre, kulturális feladatokra kiegészítő támogatás került megállapításra.
A közvilágítás kiegészítő támogatása 4 080 e Ft- tal csökkent, mivel a májusi felmérés során az áramdíj változása szerint a közvilágítás energiadíja átszámolásra került, a leigényelt összeg eszerint változott. Az óvoda működtetésére és az intézményi gyermekétkeztetésre kapott működési támogatása központilag került visszavételre 150 e Ft-tal és 249 e Ft-tal az áramdíjak csökkenése miatt.
Tervezésre került a szociális ágazati pótlék 12 hónapra 705 e Ft összegben.
A szünidei gyermekétkeztetés létszám módosítása miatt a támogatás összege csökkent 10 e Ft-tal. A köznevelési támogatással összefüggő mesterpedagógus kiegészítő támogatása 226 e Ft-tal kevesebb a végzettséggel összefüggő átcsoportosítás miatt.
A lakossági víz-és csatornaszolgálatás, illetve a szociális célú tűzifa támogatás összegei is tervezésre kerültek a 8.számú melléklet szerint.
Működési bevételekre tervezett előirányzatot 8 814 e Ft-ra emeltük meg.
A gázfogyasztás és az áramfogyasztás elszámolása során keletkezett visszatérítés összege tervezésre került.
A tulajdonosi bevételek előirányzatát megemeltük 3 325 e Ft-ra.
Működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül előirányzata 5 e Ft-tal tervezésre került.
Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzatát megemeltük 20 000 e Ft-tal, mert tervezésre került a BFT-Közösségi tér kialakítása Bábonymegyeren című pályázat bevétele.
Kiadások:
A dologi kiadások előirányzatát 71 596 e Ft-ra módosítjuk.
Az önkormányzat a pályázati kiadások tekintetében átcsoportosításokat eszközölt a felhalmozási és dologi kiadások közt. A szociális célú tűzifa beszerzésével összefüggő kiadás tervezésre került 2 865 e Ft összegben.
A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006 számú „A Polgármesteri hivatal energetikai korszerűsítése Bábonymegyeren” című pályázathoz szükséges teljesítmény bővítéséről szóló képviselő-testületi döntés szerinti 650 e Ft is tervezésre került.
A működési célú átadott pénzeszköz előirányzatát megemeltük 19 720 e Ft-ra.
A változás tartalmazza a Magyar Államkincstárnak visszafizetendő 2022.évi zárszámadás során keletkezett fel nem használt támogatás összegét.
A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás tervezésre került 6 019 e Ft összegben.
A beruházás összegét 89 858 e Ft-ra emeltük.
A VP6-19.2.1.-53-1.2-21 kódszámú felhívásra benyújtott „Aszalóüzem létrehozása Bábonymegyeren” című projekthez kapcsolódó műszaki tervek és dokumentáció kidolgozása, elkészítése a pályázathoz szükséges dokumentáció része. A képviselő-testület döntése alapján a tervező kiválasztásra került, melynek költsége is tervezésre került 350 e Ft összegben.
A költségvetésbe beépítésre került a BFT-Közösségi tér kialakítása Bábonymegyeren című pályázat kapcsán várható kiadás 20 000 e Ft összegben.
A képviselő-testületi ülésen tárgyalt Dózsa Gy.u.51.ingatlan megvásárlására 500 e Ft tervezésre került.
A felújítás előirányzatát 10 287 e Ft-tal megemeltük, mert tervezésre került a víziközművel kapcsolatosan a képviselő-testületi döntés alapján a Rudnay Gy.utca vezeték rekonstrukciója és a Hunyadi utcai elosztó-hálózat rekonstrukciójának tervezése.
A tartalék összege 3 961 e Ft-ra módosul. Ebből az összegből 2 238 e Ft céltartalék, mivel az Önkormányzat pályázatot adott be Vis Maior támogatásra, amennyiben kedvező elbírálásban részesül, akkor 688 e Ft önerőt kell biztosítani. A VP6-19.2.1.-53-1.2-21 „Települési közösségi termelő, feldolgozó kapacitások létrehozása, fejlesztése” -re beadott pályázat tekintetében pedig 1 500 e Ft önerőt kell biztosítania az Önkormányzatnak.
Bábonymegyer, 2023 szeptember 14.
Knopf Antal Tibor
polgármester