A Képviselő-testület a 2/2024. (II.29.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2024. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:

Az állami támogatás előirányzata 94 817 e Ft-ra módosult a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Módosításra került a köznevelési támogatással kapcsolatos támogatás, ami a gyermek létszám csökkenése miatt 1 387 e Ft-tal csökkent, az esélyteremtési illetményrész pedig 694 e Ft-tal emelkedett a bérváltozások miatt.

A gyermekétkeztetési feladatok támogatásának előirányzata 16 e Ft-tal csökkent, mely a szünidei étkeztetés létszámával függ össze.

A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan a szociális ágazati pótlék összege is módosításra került, így a falugondnoki szolgálat módosított előirányzata 29 e Ft-tal lett több.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz rovatot 215 e Ft-ra módosítottuk, ami a lakossági befizetéseket tartalmazza, mellyel a Dózsa Gy.u.35.számú ingatlan megvásárlásához járultak hozzá.

A személyi juttatások előirányzatát megemeltük 3 550 e Ft-tal és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát csökkentettük 3 326 e Ft-tal. A változás az önkormányzat és intézménye tekintetében jelentkezik. A kormányzati funkciók és a főszámok közt átcsoportosítása került sor, illetve a változások beépítésre kerültek.

A dologi kiadások előirányzatát 79 353 e Ft-ra módosítjuk.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006 azonosító számú projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstár által elrendelt támogatási előleg visszafizetési kötelezettség értelmében módosítanunk kellett a tervezett kiadások előirányzatát. Ennek értelmében a dologi kiadások közt tervezett költségeket lecsökkentettük 2 922 e Ft-tal.

Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 8 994 e Ft-ra módosítottuk az

7. sz. melléklet szerint, mivel tervezésre került a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részére átadott pénzeszköz, ami a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának a tovább utalását jelenti.

A beruházás összegét 31 252 e Ft-ra módosítottuk.

Az óvodai beruházás előirányzatát megemeltük 76 e Ft-tal, ami az óvodai székek beszerzése kapcsán keletkezett, illetve tervezésre került mobil telefon beszerzése 115 e Ft összegben.

A felújítás előirányzatát 4 851 e Ft-ra csökkentettük.

A TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006 azonosító számú projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstár által elrendelt támogatási előleg visszafizetési kötelezettség értelmében módosítanunk kellett a tervezett kiadások előirányzatát. Ennek értelmében a felújítási kiadások közt tervezett költségeket kivezettük. melynek összege 57 086 e Ft.

A felhalmozási célú támogatás kiadása rovaton jelentkező 60 008 e Ft a TOP_PLUSZ-2.1.1-21-SO1-2022-00006 azonosító számú projekttel összefüggésben a Magyar Államkincstár által elrendelt támogatási előleg visszafizetési kötelezettsége jelenik meg.

Tab, 2025 március 05.