Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 18Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (IX. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása
2025.09.18.
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2025. (III.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzata 97 639 e Ft-ra módosult a 8. sz. melléklet szerinti
tartalommal.
A közvilágításra kapott normatíva összege 1 660 e Ft-tal emelkedett.
A polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás összege tervezésre került, így az 8 0340 e Ft-ra módosult.
A köznevelési feladatok támogatására képzett előirányzat módosításra került az esélyteremtési illetményrész támogatásával és a májusi felmérés során megállapított létszámadatokhoz igazított normatíva összegével. Ez 5 616 e Ft előirányzat növekedést jelent.
A szünidei gyermekétkeztetés támogatásának előirányzata 481 e Ft-ra módosult, ami 25 e Ft növekedést jelent.
A falugondnoki szolgálattal kapcsolatosan jelentkező szociális ágazati összege is tervezésre került 517 e Ft összegben.
A kulturális feladatokra tervezett bérjellegű támogatás összege 1 863 e Ft-ra módosult, ami 308 e Ft növekedést jelent az eredeti előirányzathoz viszonyítva.
A működési célú kiegészítő támogatások közt jelentkezik a szociális célú tűzifa pályázaton elnyert támogatási összege 1 753 e Ft összegben.
Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma 248 e Ft összegben.
Az elszámolásból származó bevételek a 2024. évi zárszámadása során a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításának elszámolásából, a köznevelési feladatok támogatásának elszámolásából, valamint az intézményi és szünidei gyermekétkeztetés elszámolásából keletkezett, ami 1 160 e Ft többlettámogatást jelent az önkormányzat számára.
Egyéb működési célú támogatások közt tervezésre került a TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat támogatásának 44 560 e Ft bevétele.
Egyéb felhalmozási célú támogatásként a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázaton nyert támogatás összege tervezésre került 5 000 e Ft összegben.
Működési célú átvett pénzeszközök közt jelentkezik a lakosságtól érkező támogatás összege 129 e Ft összegben.
Kiadások:
A személyi jellegű kiadások előirányzata 99 295 e Ft összegre és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 11 578 e Ft összegre módosult.
A 2025. július elsejétől jelentkező polgármesteri illetmény és költségtérítés emelkedése 788 e Ft összegben.
A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat során a 2025. évben tervezésre került 779 e Ft személyi jellegű kiadás és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó összege 102 e Ft összegben.
A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 7 847 e Ft-tal növekedett.
A közfoglalkoztatási program keretében támogatott munkaruha vásárlásához előirányzat került tervezésre 601e Ft összegben.
A szociális célú tűzifa beszerzése és szállítási költsége is tervezésre került 2 210 e Ft összegben.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázattal összefüggésben tervezésre került a projekt menedzseri szerződés szerinti költsége 70 e Ft összegben.
A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat költségvetési programterv szerint a 2025. évre tervezett kiadások tervezésre kerültek 4 598 e Ft összegben.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 3 862 e Ft-ra módosítottuk az
5. sz. melléklet szerint.
Továbbadási kötelezettség terhe mellett jelenik meg a közérdekű szolgáltató meg nem térülő költségeinek a támogatása, ami a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozik. A kijelölt szolgáltató közszolgáltatásból meg nem térülő indokolt költségeinek a megtérítésére állapította meg a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériuma a 248 e Ft összegben.
Nemzeti Fejlesztési Központ Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és
Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság részére az
EFOP-1.5.3.-16-2017-00006 pályázattal kapcsolatosan az el nem számolt előleg visszafizetése 245 e Ft összegben tervezésre került.
Az önkormányzati helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott 741 e Ft-ot a MÁK nettó finanszírozás keretében a Területfejlesztési Alapot megillető befizetést átvezette.
A beruházások előirányzata 1 800 e Ft-tal emelkedett.
A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat támogatásával kapcsolatosan a 2025. évre tervezett kiadás tervezésre került 1 800 e Ft összegben, ami 12 db gyermek és felnőtt méretű kerékpárok beszerzését jelenti a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvények lebonyolításához.
A felújítás előirányzata 5 000 e Ft-ra módosult.
A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” című pályázattal összefüggésben tervezésre került a Dózsa György utca 34-40. (245, 206 hrsz.) házszámok közötti szakasz járda burkolatának felújítása.
A tartalék összege 50 719 e Ft-ra módosul.
Ebből 13286 e Ft általános tartalék, 37 433 e Ft pedig céltartalék.
A céltartalék összege a TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat támogatásának (44 560 e Ft) és a 2025. évi tervezett felhasználás (7 177 e Ft) különbözetének összege került képzésre, ami 37 373 e Ft-ot jelent.