Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 19Bábonymegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
2026.02.19.
az önkormányzat 2025 évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
A Képviselő-testület a 2/2025. (III.11.) számú rendeletével elfogadta az önkormányzat 2025. évi költségvetését. Jelen rendelet-tervezet az alábbi változásokat tartalmazza:
Bevételek:
Az állami támogatás előirányzata 102 863 e Ft-ra módosult a 9. számú melléklet szerinti
tartalommal.
A polgármesteri illetmény és költségtérítés emeléséhez kapcsolódó támogatás összege módosításra került, így az 11 736 e Ft-ra módosult, ami 3 696 e Ft növekedést jelent.
A köznevelési feladatok támogatására képzett előirányzat módosításra került az októberi felmérés során megállapított létszámadatokhoz igazított normatíva összegével. Ez 1 037 e Ft előirányzat növekedést jelent.
Az intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatására képzett előirányzat módosításra került az októberi felmérés során megállapított létszámadatokhoz igazított normatíva összegével.
Ez 480 e Ft előirányzat növekedést jelent.
A szünidei gyermekétkeztetés támogatásának előirányzata 492 e Ft-ra módosult, ami 11 e Ft növekedést jelent.
Közhatalmi bevételek előirányzata módosításra került, ami összességében 11 190 e Ft növekedést jelent.
A helyi adók előirányzata 42 774 e Ft összegre, az egyéb közhatalmi bevételek előirányzata 116 e Ft összegre módosult.
Egyéb működési célú támogatások közt tervezésre került a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Tabi Járási Hivatala „Nyári diákmunka 2025.” munkaerőpiaci program keretében elnyert bértámogatás 436 e Ft összegben.
Egyéb felhalmozási célú támogatásként a Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Kommunális eszközbeszerzés 2025"című pályázaton nyert támogatás összege tervezésre került 3 929 e Ft összegben.
A Versenyképes Járások Program I. keretében az önkormányzat közvilágítás korszerűsítésére 19 575 e Ft támogatást nyert el, mely összeggel az előirányzat módosításra került.
A külterületi helyi közutak fejlesztése című pályázat záró elszámolása során jóváhagyott támogatási összeg tervezésre került 971 e Ft összegben.
Felhalmozási célú támogatásként jelentkezik a Vis Maior pályázat keretében elnyert támogatás 3 308 e Ft összegben.
Az államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele 3 553 e Ft.
Kiadások:
A személyi jellegű kiadások előirányzatát 67 e Ft-tal és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 144 e Ft-tal emeltük meg.
A dologi kiadásokra tervezett előirányzat 3 967 e Ft-tal növekedett.
A közfoglalkoztatási program keretében támogatott beszerzésekhez az előirányzat növelésre került165 e Ft-tal.
Az elnyert Vis Maior pályázat keretében a helyreállítási munkálatokra tervezésre került 3 687 e Ft.
Magyar Falu Program keretében meghirdetett "Kommunális eszközbeszerzés 2025"című pályázattal kapcsolatos projekt költségek és a nyilvánosság biztosításához szükséges kiadások tervezésre kerültek.
Az egyéb működési célú támogatás előirányzatát 9 814 e Ft-ra módosítottuk az
7. számú melléklet szerint.
Az önkormányzati helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghatározott 6 693 e Ft-ot a MÁK nettó finanszírozás keretében a Területfejlesztési Alapot megillető befizetést átvezette.
A beruházások előirányzata 33 345 e Ft-ra emelkedett, melyet a 6.számú melléklet tartalmaz.
A közfoglalkoztatás program során támogatott eszközbeszerzések tervezésre kerültek 1 537 e Ft értékben.
MFP-ÖTIFB/2025 kódszámú pályázat keretében kommunális eszközbeszerzésre kerül sor, melynek keretében rézsűzúzó került tervezésre 3 811 e Ft összegben.
A Versenyképes Járások Program I. önkormányzatunkra vonatkozó egyik fejlesztési területe a közvilágítás korszerűsítésére fog irányulni, melyet 19 575 e Ft összegben beépítettünk a költségvetésbe.
A tartalék összege 63 721 e Ft-ra módosul.
Ebből 26 288 e Ft általános tartalék, 37 433 e Ft pedig céltartalék.
A céltartalék összege a TOP_PLUSZ-3.1.3-23 Helyi humán fejlesztések megvalósítása Bábonymegyeren című pályázat támogatásának (44 560 e Ft) és a 2025. évi tervezett felhasználás (7 177 e Ft) különbözetének összege került képzésre, ami 37 373 e Ft-ot jelent.