Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 21- 2024. 09. 21

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.21.

Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói határkörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 133.470.750 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 133.470.750 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:

a) a működési célú bevétel 79.576.592 Ft-ban ebből:

aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

ab) előző évi pénzmaradványt 24.408.453 Ft-ban

ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

b) a működési célú kiadásokat 76.900.548 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

ba) a személyi juttatások kiadásait 29.193.471 Ft-ban

bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.378.577 Ft-ban

bc) a dologi kiadásokat 20.535.792 Ft-ban

bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.316.800 Ft-ban

be) egyéb működési célú kiadásokat 6.527.047 Ft-ban

bf) az általános tartalékot 1.668.647 Ft-ban

bg) a cél tartalékot 8.954.017 Ft-ban

bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.326.197 Ft-ban

c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban

d) a felhalmozási célú bevételt 53.800.464 Ft-ban ebből:

da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban

db) előző évi pénzmaradványt 10.877.226 Ft-ban

dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban

e) a felhalmozási célú kiadást 56.570.202 Ft-ban

ea) intézményi beruházások összegét 6.602.261 Ft-ban

eb) felújítások összegét 49.967.941 Ft-ban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 8.954.017 Ft összegben,

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.668.647 Ft összegben állapítja meg.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2024. szeptember 21-én lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

A költségvetési hiány belső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú műveletek

2024. évi eredeti előirányzat forintban

Bevételek

35 285 679

Előző évi működési célú pénzmaradvány

24 408 453

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány

10 877 226

Kiadások

0

2. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

2024. évi előirányzat forintban

I. Működési bevételek (1+2+3+4)

55 168 139

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 460 840

Önkormányzatok működési támogatásai

32 414 447

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 681 415

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

12 258 760

Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása

389 940

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tájmogatása

3 076 352

Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám.

7 980

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

9 046 393

2. Közhatalmi bevételek

10 680 474

Vagyoni típusú adók

3 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

7 630 474

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

3. Működési bevételek

2 579 444

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kamatbevételek

30

Egyéb működési bevételek

2 579 414

4. Működési célú átvett pénzeszközök

447 381

Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

447 381

II. Felhalmozási bevételek (6+7+8)

42 923 238

6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 623 238

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 623 238

7. Felhalmozási bevételek

1 300 000

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

1 300 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II)

98 091 377

III. Finanszírozási bevételek

35 379 373

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 285 679

Államháztartáson belüli megelőlegezés

93 694

Bevételek mindösszesen (I+II+III)

133 470 750

Ebből önként vállalt feladat

0

3. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai

2024. évi előirányzat forintban

I. Működési kiadások

75 574 351

Kötelező feladat

75 574 351

Személyi jellegű kiadások

29 193 471

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

3 378 577

Dologi jellegű kiadások

20 535 792

Ellátottak pénzbeli jutattásai

5 316 800

Egyéb működéi célú kiadások

17 149 711

Önként vállalt feladat

0

Személyi jellegű kiadások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi jellegű kiadások

Ellátottak pénzbeli jutattásai

Egyéb működéi célú kiadások

II. Felhalmozási kiadások

56 570 202

Kötelező feladat

56 570 202

Beruházás

6 602 261

Felújítás

49 967 941

Egyéb felhalmozási célú támogatások

Önként vállalt feladat

0

Finanszírozási kiadások

1 326 197

Kiadások mindösszesen (I + II)

133 470 750

4. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási cél megnevezése

Felhalmozási cél megnevezése

2024. évi előirányzat forintban

Fűnyíró (közfoglalkoztatási program)

266 143

BFT - Közösségi emlékpark kialakítása

3 233 632

Hinta vásárlás

377 000

DRV felújítások

1 328 416

ÁFA

1 397 070

Összesen

6 602 261

5. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Felújítási cél megnevezése

Felújítási cél megnevezése

2024. évi előirányzat forintban

Külterületi út VP6-7.2.1.1-21

39 045 623

Harangláb felújítása

118 110

ÁFA

10 804 208

Összesen

49 967 941

6. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK

BEVÉTELEK

2024. évi előirányzat forintban

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Pénzforgalmi bevételek

Működési célú

55 168 139

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

41 460 840

Közhatalmi bevételek

10 680 474

Működési bevételek

2 579 444

Működési célú átvett pénzeszközök

447 381

Felhalmozási célú

42 923 238

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 623 238

Felhalmozási bevételek

1 300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

98 091 377

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

35 379 373

I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

35 285 679

II.Államháztartáson belüli megelőlegezés

93 694

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

133 470 750

KIADÁSOK

2024. évi előirányzat

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Pénzforgalmi kiadások

Működési célú

75 574 351

Személyi jellegű kiadások

29 193 471

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 378 577

Dologi és egyéb folyó kiadások

20 535 792

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 316 800

Egyéb működési célú kiadások

17 149 711

Felhalmozási célú

56 570 202

Beruházás

6 602 261

Felújítás

49 967 941

Egyéb felhalmozási célú támogatások

0

Finanszírozási kiadások

1 326 197

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

133 470 750

7. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzata 2024. évi tartalékai

Az önkormányzata 2024. évi tartalékai forintban

Feladat

Eredeti előirányzat

Az átcsoportosítás jogát gyakorolja

Általános tartalék

1 668 647

Képviselő-testület

Általános tartalék összesen

1 668 647

Céltartalék

8 954 017

Céltartalék összesen

8 954 017

Tartalékok összesen

10 622 664

8. melléklet a 4/2024. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások

2024. évi előirányzat forintban

Magánszemélyek kommunális adója

10/2015. (X.13.) önk. rend. 7. §

12 000

Mindösszesen

12 000