Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 01- 2025. 03. 01Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a község gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.
[2] Hollád Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Hollád Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetését 119.369.709 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó bevétel 0 Ft 119.369.709 Ft tárgyévi költségvetési kiadással, ebből önként vállalt feladathoz kapcsolódó kiadás 0 Ft állapítja meg. Ezen belül:
a) a működési célú bevétel 91.308.674 Ft-ban ebből:
aa) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
ab) előző évi pénzmaradványt 24.408.453 Ft-ban
ac) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
b) a működési célú kiadásokat 86.080.014 Ft-ban ebből, kötelező feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
ba) a személyi juttatások kiadásait 29.664.950 Ft-ban
bb) a munkaadó terhelő járulékokat 3.303.660 Ft-ban
bc) a dologi kiadásokat 17.051.239 Ft-ban
bd) az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.235.000 Ft-ban
be) egyéb működési célú kiadásokat 29.498.968 Ft-ban
bf) az általános tartalékot 10.441.449Ft-ban
bg) a cél tartalékot 10.313.273 Ft-ban
bh) a finanszírozási kiadások összegét 1.326.197 Ft-ban
c) önként vállalt feladathoz kapcsolódó: 0 Ft-ban
d) a felhalmozási célú bevételt 28.061.031 Ft-ban ebből:
da) finanszírozási célú pénzügyi műveleteket 0 Ft-ban
db) előző évi pénzmaradványt 10.877.226 Ft-ban
dc) vállalkozási maradványt 0 Ft-ban
e) a felhalmozási célú kiadást 33.289.691 Ft-ban
ea) intézményi beruházások összegét 6.576.201 Ft-ban
eb) felújítások összegét 26.713.490 Ft-ban állapítja meg.”
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 10.313.273 Ft összegben,
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 10.441.449 Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2025. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
I. Működési bevételek (1+2+3+4) |
65 574 373 |
|
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 104 014 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 723 548 |
|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
17 041 415 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
12 258 760 |
|
|
Települési önkormányzatok szünidei étkeztetés támogatása |
379 755 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 047 377 |
|
|
Műk. C. költségvetési tám. És kieg. Tám. |
3 996 241 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 380 466 |
|
|
2. Közhatalmi bevételek |
15 297 705 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
4 272 980 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
10 528 833 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
495 892 |
|
|
3. Működési bevételek |
2 715 273 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
456 765 |
|
|
Ellátási díjak |
||
|
Kamatbevételek |
22 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
2 258 486 |
|
|
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
457 381 |
|
|
Működési célú visszatér.tám. visszatér.ÁH kív. |
10 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
447 381 |
|
|
II. Felhalmozási bevételek (6+7+8) |
17 183 805 |
|
|
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
|
7. Felhalmozási bevételek |
0 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I+II) |
82 758 178 |
|
|
III. Finanszírozási bevételek |
36 611 527 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 325 848 |
|
|
Bevételek mindösszesen (I+II+III) |
119 369 705 |
|
|
Ebből önként vállalt feladat |
0 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatai |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
I. Működési kiadások |
84 753 817 |
|
|
Kötelező feladat |
84 753 817 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
29 664 950 |
|
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó |
3 303 660 |
|
|
Dologi jellegű kiadások |
17 051 239 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 235 000 |
|
|
Egyéb működéi célú kiadások |
29 498 968 |
|
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Személyi jellegű kiadások |
||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||
|
Dologi jellegű kiadások |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
Egyéb működéi célú kiadások |
||
|
II. Felhalmozási kiadások |
33 289 691 |
|
|
Kötelező feladat |
33 289 691 |
|
|
Beruházás |
6 576 201 |
|
|
Felújítás |
26 713 490 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
||
|
Önként vállalt feladat |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
|
|
Kiadások mindösszesen (I + II) |
119 369 705 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felhalmozási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
Fűnyíró (közfoglalkoztatási program) |
266 143 |
|
BFT - Közösségi emlékpark kialakítása |
3 228 832 |
|
Hinta vásárlás |
377 000 |
|
DRV felújítások |
1 328 416 |
|
ÁFA |
1 375 810 |
|
Összesen |
6 576 201 |
4. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási cél megnevezése |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
Külterületi út VP6-7.2.1.1-21 |
20 916 134 |
|
Harangláb felújítása |
118 110 |
|
ÁFA |
5 679 246 |
|
Összesen |
26 713 490 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások |
2024. évi előirányzat |
|
|---|---|---|
|
Szociális, rászorultsági ellátások |
5 235 000 |
|
|
Települési támogatás Szoc tv. 45. § |
5 235 000 |
|
|
Mindösszesen |
5 235 000 |
|
6. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
|---|---|
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
forintban |
|
Pénzforgalmi bevételek |
|
|
Működési célú |
65 574 373 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
47 104 014 |
|
Közhatalmi bevételek |
15 297 705 |
|
Működési bevételek |
2 715 273 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
457 381 |
|
Felhalmozási célú |
17 183 805 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
17 183 805 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
82 758 178 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
36 611 527 |
|
I. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
35 285 679 |
|
II.Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 325 848 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
119 369 705 |
|
KIADÁSOK |
2024. évi előirányzat |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
|
|
Pénzforgalmi kiadások |
|
|
Működési célú |
84 753 817 |
|
Személyi jellegű kiadások |
29 664 950 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 303 660 |
|
Dologi és egyéb folyó kiadások |
17 051 239 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 235 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
29 498 968 |
|
Felhalmozási célú |
33 289 691 |
|
Beruházás |
6 576 201 |
|
Felújítás |
26 713 490 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
1 326 197 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
119 369 705 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzata 2024. évi tartalékai forintban |
|||
|---|---|---|---|
|
Feladat |
Eredeti előirányzat |
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja |
|
|
Általános tartalék |
10 441 449 |
Képviselő-testület |
|
|
Általános tartalék összesen |
10 441 449 |
||
|
Céltartalék |
10 313 273 |
||
|
Céltartalék összesen |
10 313 273 |
||
|
Tartalékok összesen |
20 754 722 |
||