Költségvetési javaslatunkat az önkormányzati intézmények vezetőivel történt egyeztetéssel a 2023. évi tényleges költségek és várható egyszeri kiadások, megtakarítások, áremelkedések figyelembe vételével készítettük el.

Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2023. évihez képest szerkezetében nem változott. Módosultak bizonyos feladatokhoz kapcsolódó normatívák, melyek többnyire az előző évvel azonos támogatást biztosítanak feladataink ellátásához.

Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül 6.441e/Ft-tal nőtt a közös önkormányzati hivatal működtetésére biztosított forrás. Valamennyi közös hivatalba tartozó település normatíváját továbbra is a központi település, Lábod község kapja. A közös hivatal működéséhez ez évben várhatóan 1.379 e/Ft kiegészítő támogatást kell biztosítani az állami támogatás csökkenése miatt.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladataink ellátására a tavalyi évhez hasonlóan 1.703 e/Ft összegben kapunk támogatást. Saját bevételt nem tervezünk. Tervezett kiadásainkat átcsoportosítással 2.420 e/Ft összegben határoztuk meg.

A közvilágítás költségeinek finanszírozására 972 e/Ft támogatásban részesülünk. Alapja a kiépített vezetékhossz. Várható kiadásunk 972 e/Ft, mely összeg a jövőbeni kiadásokat fedezi a korszerűsítésnek köszönhetően.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra támogatására 998 e/Ft –ot kaptunk. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Tervezett saját bevételünk nincs. Várhatóan a kiadásaink 998 e/Ft, mely összeg a támogatással egyenlő mértékű.

A közutak fenntartásának támogatási összege ez évben 725 e/Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. Ez évben kiadásként ugyanezen összeg felhasználásával számolunk.

Azokban az egyes fenti feladatokban, melyekben az állami támogatás nem elegendő, átcsoportosításra van lehetőség ugyanezen feladatokra kapott állami támogatás terhére.

Az óvoda működtetésére 15.708 e/Ft támogatásban részesült az önkormányzat, melyek egy része az intézményben dolgozók bérköltségére és annak járulékaira nyújtott támogatás, másik része pedig a gyermeklétszám alapján meghatározott üzemeltetési támogatás. Az üzemeltetési támogatást a költségvetési szerv dologi kiadásaira (közüzemi díjak, stb.) kell fordítani. Az óvodára kapott támogatás a nagyon alacsony gyermeklétszám (12 fő) miatt nem fedezi az intézmény kiadásait, így az önkormányzatnak saját forrásból 891 e/Ft kell biztosítania az óvoda működéséhez.

Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés támogatásában szintén részesül az önkormányzat 891 e/Ft-ban, mely fedezi az óvodába és iskolába járó gyermekek szünidei étkeztetési költségeinek kiadásait. Az óvodás gyermekek számára a lábodi konyhában történik az ebéd előállítása. Ez a kiadás az önkormányzatunknál vásárolt szolgáltatásként jelenik meg.

A pénzbeli szociális ellátásokkal kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására 14.378 e/Ft támogatást kapunk, 3.014 e/Ft-tal többet, mint az előző évben. A költségvetésünkben ezzel megegyező összegű kiadással számolunk.

Jelenleg egy 2023. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program van folyamatban – 10 főt alkalmazunk a programban -. A fenti program az állam által 100%-osan támogatott. 2024. évben újabb közfoglalkoztatási pályázatot adtunk be összesen 10 fő foglalkoztatására, melyből 10 fő szintén 100 %-s támogatott.

A közművelődési feladatok finanszírozásának összege 2.270 e/Ft-ot jelent, amit a községi könyvtár fenntartási kiadásaira, a könyvtárosi és kulturális feladatokat ellátó személy megbízási díjára, valamint rendezvények szervezésére kell fordítanunk.

A falugondnoki szolgálat fenntartási költségeire 6.047 e/Ft támogatásban részesülünk. A falugondnok munkabérét és annak járulékait, a gépjármű fenntartási költségeit (biztosítás, tankolás, karbantartás stb.) terveztük, összes kiadás 6.047 e/Ft.

Az igazgatási tevékenység kiadása 9.832 e/Ft. Itt szerepel a polgármester, az alpolgármester tiszteletdíja, valamint az önkormányzat működésének többi költsége (bankköltség, belső ellenőrzés díja, telefondíj, stb.). A polgármester tiszteletdíjának emelésére 1.722 e/Ft támogatásban részesülünk.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadása 76 e/Ft, mely összeg az óvodai szolgálati lakás víz és áramdíját tartalmazza.

A város és községgazdálkodásnál a település közkútjainak, szemétszállításának költségeivel számolunk. A tervezett kiadás összege 2.467 e/Ft, melyből a Víziközmű/konc.díj elkülönített alszámla egyenlegét 1.794 e/Ft-ot és a „Csillagház” fenntartási költségét 178 e/Ft-ot is tartalmazza, a fennmaradó összeg a váratlan kiadások fedezetéül is szolgál.

Tartalékra 1000 e/Ft kiadást terveztünk.

Államháztartáson belüli megelőlegezésre 1.917 e/Ft-ot terveztünk.

Helyi adóbevételeinket 3.700 e/Ft-tal tervezzük meg.

A felhalmozási kiadások között az

EFOP-1.6.2-16-2017-00086 számú ESZA projekt folytatásaként 995 e/Ft-ot, az

EFOP-2.4.1-16-2017-00111 számú ERFA projekt folytatásaként 15.739 e/Ft-ot terveztünk.

A 2024. évi működési és felhalmozási bevételeink és kiadásaink várható egyenlege megegyezik.