Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 102.045.966 Ft-ról 283.081.380 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 219.629 Ft-tal, a közfoglalkoztatási program miatt.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 1.884.391 Ft-tal a szociális célú tűzifa pályázat tűzifa vásárlásának előirányzata, valamint a falugondnoknál a tankolások miatt növeltük az előirányzatot.

- A (K3311) villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata nőtt 120.000 Ft-tal a szociális bérlakások és a Csillagpont áramdíja miatt.

- A (K3314) víz-és csatorna szolgáltatás díja előirányzata nőtt 85.000 Ft-tal a szociális bérlakások és a Csillagpont vízdíja miatt.

- A (K332) vásárolt élelmezés előirányzata nőtt 75.000 Ft-tal a szünidei gyermekétkeztetés miatt.

- A (K334) karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata nőtt 519.375 Ft-tal.

- A (K335) közvetített szolgáltatások előirányzata nőtt 30.000 Ft-tal az új építésű ingatlanok áram és vízdíjai miatt.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 303.264 Ft-tal a szociális célú tűzifa szállítási költsége és a víziközmű alszámláról a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnak utalt a GFT/beruházási/felújítási-pótlás díjai miatt.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 599.205 Ft-tal.

- A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata nőtt 33.450 Ft-tal a kerekítési különbözetek, palack betétdíjak miatt.

- A (K62) ingatlanok beszerzése. létesítése előirányzata nőtt 12.638.889 Ft-tal a ERFA pályázat új építések bevétele miatt.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 239.107 Ft-tal csavarbehajtó, mosogató csaptelepek és a kiszámlázott koncessziós díj bevételének tárgyi eszköz előirányzatban való visszatervezése miatt.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 455.144 Ft-tal.

A fenti előirányzatokkal szemben az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosultak:

- A (K48) egyéb intézményi ellátások előirányzata csökkent 262.890 Ft-tal.

- A (K513) tartalék előirányzata csökkent 100.000 Ft-tal.

- A (B115) működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata nőtt 2.015.490 Ft-tal a szociális célú tüzelőanyag pályázat bevételével.

- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 219.628 Ft-tal.

- A (B25) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 13.565.861 Ft-tal az ERFA pályázat bevétele miatt.

- A (B351) értékesítési és forgalmi adók előirányzata nőtt 186.791 Ft-tal.

- A (B355) egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata nőtt 58.500 Ft-tal.

- A (B36) egyéb közhatalmi bevételek előirányzata nőtt 11.231 Ft-tal.

- A (B404) tulajdonosi bevételek előirányzata nőtt 782.057 Ft-tal.

- A (B4082) egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 2 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata nőtt 4 Ft-tal.

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege nem változott 18.981.122 Ft, csak átcsoportosítás történt.