Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 120.322.431 Ft-ról 132.825.052 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 6.244.173 Ft-tal, a közfoglalkoztatási program miatt.

- A foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata nőtt 38.861 Ft-tal, a közfoglalkoztatottak betegszabadsága miatt.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 419.930 Ft-tal.

- A szakmai anyagok beszerzése előirányzata nőtt 20 Ft-tal, csekk vásárlása miatt.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 1.331.004 Ft-tal - az igazgatáson koszorúk vásárlása miatt; - a hosszú közfoglalkoztatási programban vásárolt munkaruha, munkavédelmi bakancs, gumicsizma, damilfej, lánc, vágószál és benzin vásárlása miatt; - zöldterület kezelésnél a sok benzin, gázolaj vásárlása és egyéb anyagok vásárlása a traktor, a fűnyírók, a láncfűrészek karbantartásához; a falugondnoknál tankolások miatt.

- A (K3314) víz-és csatorna szolgáltatás díja előirányzata nőtt 50.000 Ft-tal.

- A (K334) karbantartási, kis javítási szolgáltatások előirányzata nőtt 295.698 Ft-tal a falubusz karbantartása miatt.

- A (K335) közvetített szolgáltatások előirányzata nőtt 10.000 Ft-tal Orsós Imre volt polgármester úr kiszámlázott telefondíja miatt.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 473.825 Ft-tal az ügyvédi munkadíj, munkavédelmi szolgáltatás és bankköltség miatt.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 175.000 Ft-tal.

- A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata nőtt 3 Ft-tal kerekítési különbözetek miatt.

- A (K506) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata nőtt 520.000 Ft-tal a munkavédelmi bírság miatt.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 771.413 Ft-tal a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban vásárolt kisebb tárgyi eszközök miatt; - a zöldterületre vásárolt szivattyú és tömlő miatt; - valamint a DRV Zrt.-nek kiszámlázott koncessziós díj ellenlábaként megemelt tárgyi eszközbeszerzése rovata miatt.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 206.260 Ft-tal.

- A (K74) ingatlanok felújítása előirányzata nőtt 1.480.256 Ft-tal az óvoda épületében az E.ON által észlelt hiba javítási, felújítási költségei miatt, mely munkálatokra a Kelevill Kft.-vel kötöttünk szerződést. Fa eladásból sikerült ellensúlyozni az anyagi vonzatát, mivel a REKI-ben elutasították, felújítás-állagmegóvás miatt.

- A (K74) felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 399.669 Ft-tal.

- A (K914) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata nőtt 86.509 Ft.-tal a közfoglalkoztatási programok miatt.

- A (B111) helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata nőtt 8.915.000 Ft-tal az év elején a B16 -ra megtervezett polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása miatt, mivel azt nem tervezhettük mindjárt a helyére.

- A (B116) elszámolásból származó bevételek előirányzata nőtt 39.172 Ft-tal a 2024. évi beszámolóban kimutatott többlettámogatás értéke miatt, amit a 2025. évi költségvetéskor nem terveztünk meg.

- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 2.287.945 Ft-tal. Az előirányzat csökkenés-növekedés csak kormányzati funkciókon belüli átcsoportosításban látható, hiszen ezen a rovaton vannak a közfoglalkoztatási programok bevételei is és nagy csökkenés volt a polgármesteri illetmény kiegészítő támogatása miatt is. Elindult a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program is és ennek a bevételi előirányzata miatt úgy tűnik, hogy a rovaton csak nőtt az előirányzat.

- A (B355) egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata nőtt 12.500 Ft-tal.

- A (B36) egyéb közhatalmi bevételek előirányzata nőtt 9.252 Ft-tal.

- A (B401) készletértékesítés ellenértéke előirányzata nőtt 174.875 Ft-tal tűzifa értékesítése miatt.

- A (B402) szolgáltatások ellenértéke előirányzata nőtt 75.000 Ft-tal a kiszámlázott gépjármű használata miatt (fa szállítása).

- A (B403) közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata nőtt 10.000 Ft-tal.

- A (B404) tulajdonosi bevételek előirányzata nőtt 834.850 Ft-tal a DRV Zrt.nek kiszámlázott 2024. évi koncessziós díj, valamint a KábelszatNet-2002 Kft.-nek kiszámlázott bérleti díjak miatt.

- A (B4082) egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 5 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata nőtt 57.513 Ft-tal a falunapi rendezvényt támogató személyek által átutalt összegek miatt, valamint a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal által visszautalt túlfizetés és kerekítési különbözetek miatt.

- A (B814) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nőtt 86.509 Ft-tal.

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege nem változott 22.034.386 Ft, csak átcsoportosítás történt a kiadási előirányzatok között: