Az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetésének kiadási és bevételi előirányzata 120.322.431 Ft-ról 126.446.730 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő.

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 2.615.783 Ft-tal a hosszú közfoglalkoztatotti programban dolgozók bére miatt.

- A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 150.376 Ft-tal a falugondnok jutalma miatt.

- A (K1113) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata nőtt 8.850 Ft-tal táppénz miatt.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 594.289 Ft-tal a közfoglalkoztatási programok miatt.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 443.930 Ft-tal a falugondnoknál a tankolások a közfoglalkoztatási programban tervezett üzemanyag költségei miatt.

- A(K332) vásárolt élelmezés előirányzata nőtt 10.866 Ft-tal a szünidei gyermekétkeztetés miatt.

- A (K336) szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata nőtt 132.000 Ft-tal a falugondnoki továbbképzések díja miatt.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 4.198.552 Ft-tal a különböző kormányzati funkciókon lévő rovatok előirányzatainak teljesítésre történő lecsökkentése miatt.

- A (K341) kiküldetések kiadásai előirányzata nőtt 40.090 Ft-tal a falugondnok továbbképzésekre való saját gépkocsijával történő eljutásának üzemanyag visszatérítése miatt.

- A (K506) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzata nőtt 113.874 Ft-tal a munkavédelmi bírság miatt.

- A (K61) immateriális javak beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 50.000 Ft-tal a „Versenyképes Járások Program” elnevezésű programban „Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása a Nagyatádi Járás egyes területein” elnevezésű beruházás tervezési feladatainak költsége miatt.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 186.645 Ft-tal kompresszor és JBL hangszóró vásárlása miatt.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 63.895 Ft-tal.

- A (K71) ingatlanok felújítása előirányzata nőtt 1.933.160 Ft-tal a csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása és a temetőben hulladéktárolók kialakítása miatt.

- A (K74) felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 521.953 Ft-tal.

- A (B1132) települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása előirányzata csökkent 78.660 Ft-tal a szünidei gyermekétkeztetésnél lemondás miatt.

- A (B16) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata csökkent 285.512 Ft-tal az év elején ide tervezett esélyteremtési támogatás még át nem vezetett része miatt.

- A (B351) értékesítési és forgalmi adók előirányzata csökkent 202.840 Ft-tal túltervezés miatt.

- A (B403) közvetített szolgáltatások ellenértéke csökkent 172.262 Ft-tal túltervezés miatt.

- A (B404) tulajdonosi bevételek előirányzata csökkent 9.190 Ft-tal teljesítésre való csökkentés miatt.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 2.512 Ft-tal.

- A (B64) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről előirányzata csökkent a teljesítésre 61.200 Ft-tal.

- A (K914) államháztartáson belüli megelőlegezések, visszafizetése előirányzata nőtt 2.756.916 Ft-tal a 2026. évi megelőlegezés összegével.

- A (K915) központi irányító szervi támogatások folyósítása előirányzata nőtt 2.617.902 Ft-tal.

- A (K121) választott tisztségviselők juttatásai előirányzata csökkent 400.000 Ft-tal.

- A (K321) informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata csökkent 45.755 Ft-tal.

- A (K322) egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata csökkent 25.320 Ft-tal.

- A (K3311) villamosenergia szolgáltatás díja előirányzata csökkent 432.666 Ft-tal.

- A (K3314) víz- és csatorna szolgáltatás díja előirányzata csökkent 135.973 Ft-tal.

- A (K334) karbantartás, kisjavítási szolgáltatások előirányzata csökkent 263.077 Ft-tal.

- A (K335) közvetített szolgáltatások előirányzata csökkent 84.323 Ft-tal.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata csökkent 287.783 Ft-tal.

- A (K355) egyéb dologi kiadások előirányzata csökkent 87 Ft-tal.

- A (K48) egyéb nem intézményi ellátások előirányzata csökkent 1.434.100 Ft-tal, mely összeg a falugondnoki szolgálathoz és a szociális célú tüzelőanyag kiszállítási díjára került átcsoportosításra.

- A (K508) működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre előirányzata csökkent 61.200 Ft-tal a kamatmentes kölcsön bevételi teljesítéséhez való egyezés miatt.

- A (K513) tartalék előirányzata csökkent 600.000 Ft-tal.

- A (B111) helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata nőtt 1.906.841 Ft-tal, melyet folyamatosan emeltünk a polgármesteri illetménykiegészítés bevétele miatt.

- A B(112) települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata nőtt 5.577.769 Ft-tal, melynek egy része az esélyteremtési illetményrész bevétele, amit év elején a B16 rovatra terveztünk, mert a helyére közvetlenül nem lehetett tenni és a pedagógus II. támogatás bevétele miatt.

- A (B1131) a települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata nőtt 301.145 Ft.-al, mely a falugondnok szociális ágazati összevont pótlékának bevétele, amit szintén év elején a B16-os rovatra terveztünk meg bevételként, mos ez is a helyére került.

- A (B114) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata nőtt 615.561 Ft-tal, mely összeget is év elején a B16-os rovatra terveztünk meg.

- A (B115) működési célúköltségvetési támogatások és kiegészítő támogatások előirányzata nőtt 434.358 Ft-tal, ami a rendkívüli önkormányzati bevétel összege.

- A (B25) egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata nőtt 1.699.613 Ft-tal, mely összeg a „Versenyképes Járások Program” elnevezésű programban „Csapadékvíz-elvezető rendszerek felújítása a Nagyatádi Járás egyes területein” elnevezésű beruházás bevétele.

- A (B34) vagyoni típusú adók előirányzata nőtt 110.267 Ft-tal.

- A (B355) egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata nőtt 11.000 Ft-tal.

- A (B402) szolgáltatások ellenértéke előirányzata nőtt 67.500 Ft-tal a kiszámlázott gépjármű használata miatt (fa szállítása).

- A (B4802) egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata nőtt 3 Ft-tal.

- A (B814) államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata nőtt 2.756.916 Ft-tal, mely összeg a 2026. évi megelőlegezés bevétele.

Az óvodánál a kiadási és bevételi előirányzat főösszege 22.034.386 Ft-ról, 24.647.288 Ft-ra emelkedett. A bevételi és kiadási előirányzatok évközi változása miatt az alábbi módosítást terjesztem elő:

- A (K1101) törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata nőtt 432.696 Ft-tal, mivel az óvodapedagógusunk bére a PED I. minősítésű besorolásról, PED II. minősítésű besorolásra változott.

- A (K1103) céljuttatás, projektprémium előirányzata nőtt 338.390 Ft-tal az év végi jutalmak miatt.

- A (K1113) foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata nőtt 78.375 Ft-tal betegszabadság miatt.

- A (K2) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata nőtt 159.7396 Ft-tal.

- A (K311) szakmai anyagok beszerzése előirányzata nőtt 113.507 Ft-tal, mely összegből szakmai foglalkozásokhoz anyagokat, okleveleket, könyveket, óvodai fejlődési naplót, információs táblát vettünk.

- A (K312) üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata nőtt 477.183 Ft-tal, melyből irodaszereket, kézműves anyagokat, tisztítószereket, ballagási tarisznyát, fűnyírókést vásároltunk.

- A (K337) egyéb szolgáltatások előirányzata nőtt 138.632 Ft-tal, mely összegből rovar és rágcsálóirtást, projektversenyen való részvételt, szennyvízszállítást, kiszállítási díjakat finanszíroztunk.

- A (K351) működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 57.902 Ft-tal.

- A (K64) egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzata nőtt 1.060.069 Ft-tal, melyből bozótvágót, porszívót, rovarhálókat, hűtőszekrényt, elektromos kerámialapos tűzhelyet, vasalót, vasalódeszkát és lombfúvót vásároltunk.

- A (K67) beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata nőtt 286.221 Ft-tal.

- A (B411) egyéb működési bevételek előirányzata csökkent 5.000 Ft-tal, mivel év elején a kerekítési különbözet miatt terveztünk bevétel, de teljesítés nem történt, ezért 0-ra lecsökkentettük.

- A (K1104) készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat előirányzata csökkent 379.809 Ft-tal. A teljesítésre csökkentettük az előirányzatot.

- A (K3311) villamos energia szolgáltatás díja előirányzata csökkent 150.000 Ft-tal.

- A (B816) központi irányító szervi támogatás előirányzata nőtt 2.617.902 Ft-tal.