Költségvetési javaslatunkat az önkormányzati intézmények vezetőivel történt egyeztetéssel a 2025. évi tényleges költségek és várható egyszeri kiadások, megtakarítások, áremelkedések figyelembevételével készítettük el.

Az önkormányzatok támogatási rendszere a 2025. évihez képest szerkezetében nem változott. Módosultak bizonyos feladatokhoz kapcsolódó normatívák, melyek többnyire az előző évvel azonos támogatást biztosítanak feladataink ellátásához.

Az önkormányzat működésének általános támogatásán belül 42.191e/Ft-tal nőtt a közös önkormányzati hivatal működtetésére biztosított forrás a köztisztviselői béremelés miatt. Valamennyi közös hivatalba tartozó település normatíváját továbbra is a központi település, Lábod község kapja. A közös hivatal működéséhez ez évben várhatóan 820 e/Ft kiegészítő támogatást kell biztosítani az állami támogatás csökkenése miatt.

Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladataink ellátására a tavalyi évhez képest kiegészítéssel növelt 2.237 e/Ft összegben kapunk támogatást. Saját bevételt nem tervezünk. Tervezett kiadásainkat 2.276 e/Ft összegben határoztuk meg.

A közvilágítás költségeinek finanszírozására 966 e/Ft támogatásban részesülünk. 6 e/Ft-tal kevesebb összeget kaptunk, mint tavaly. Alapja a kiépített vezetékhossz. Várható kiadásunk 966 e/Ft, mely összeg a jövőbeni kiadásokat fedezi a korszerűsítésnek köszönhetően.

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatokra kiegészítéssel növelt támogatást 1.311 e/Ft –ot kaptunk. Mértékét az 1 m2 temetőterületre országos átlagban eső nettó működési kiadás alapján számítják. Tervezett saját bevételünk nincs. Várhatóan a kiadásaink 1.311 e/Ft, mely összeg a támogatással egyenlő mértékű.

A közutak fenntartásának támogatási összege kiegészítéssel ez évben 953 e/Ft. Mértékét a település kategória úthálózatának hosszára megállapított fajlagos mutató alapján számítják. Ez évben kiadásként ugyanezen összeg felhasználásával számolunk. Itt részletezőkóddal alábontva tervezzük meg a „Csapadékvíz-elvezető” rendszerek műszaki ellenőr feladatainak költségét 70 e/Ft-ot, valamint a külterületi utak fejlesztése nyertes pályázat önerejét 3.694 e/Ft-ot.

Azokban az egyes fenti feladatokban, melyekben az állami támogatás nem elegendő, átcsoportosításra van lehetőség ugyanezen feladatokra kapott állami támogatás terhére.

Az óvoda működtetésére 25.953 e/Ft támogatásban és esélyteremtési illetményrész kiegészítő támogatásban részesül az önkormányzat. Az esélyteremtési illetményrész támogatását nem terveztük meg év elején, mert közvetlen a helyére (a B113) rovatra nem kerülhet, majd év közben módosítunk. A támogatás összegének egy része az intézményben dolgozók bérköltségére és annak járulékaira nyújtott támogatás, másik része pedig a gyermeklétszám alapján meghatározott üzemeltetési támogatás. Az üzemeltetési támogatást a költségvetési szerv dologi kiadásaira (közüzemi díjak, stb.) kell fordítani. Az óvodára kapott támogatás a gyermeklétszám (19 fő, amiből 2 fő SNI-s) miatt, fedezi az intézmény kiadásait.

Intézményen kívüli (szünidei) gyermekétkeztetés támogatásában szintén részesül az önkormányzat 1.364 e/Ft-ban, mely fedezi az óvodába és iskolába járó gyermekek szünidei étkeztetési költségeinek kiadásait. Az óvodás gyermekek számára a lábodi konyhában történik az ebéd előállítása. Ez a kiadás az önkormányzatunknál vásárolt szolgáltatásként jelenik meg.

A pénzbeli szociális ellátásokkal kapcsolatos költségek finanszírozásának támogatására 20.868 e/Ft támogatást kapunk, 6.478 e/Ft-tal többet, mint az előző évben. A költségvetésünkben ezzel megegyező összegű kiadással számolunk.

Jelenleg kettő a 2025. évről áthúzódó közfoglalkoztatási program van folyamatban – 15 főt alkalmazunk a programban -. A fenti program az állam által 100%-osan támogatott. 2026. évben újabb közfoglalkoztatási pályázatot adtunk be összesen 15 fő foglalkoztatására, melyből 15 fő szintén 100 %-s támogatott.

A közművelődési feladatok finanszírozásának összege 2.270 e/Ft-ot jelent, amit a községi könyvtár fenntartási kiadásaira, a könyvtárosi és kulturális feladatokat ellátó személy megbízási díjára, valamint rendezvények szervezésére kell fordítanunk.

A falugondnoki szolgálat fenntartási költségeire 6.970 e/Ft támogatásban részesülünk. A falugondnok munkabérét és annak járulékait, a gépjármű fenntartási költségeit (biztosítás, tankolás, karbantartás stb.) terveztük, összes kiadás 9.269 e/Ft.

Az igazgatási tevékenység kiadása 7.659 e/Ft. Itt szerepel a polgármester költségtérítése, az alpolgármester tiszteletdíja és költségtérítése, valamint az önkormányzat működésének többi költsége (bankköltség, belső ellenőrzés díja, telefondíj, stb.). A polgármester tiszteletdíjának támogatását nem terveztük meg bevételbe, hiszen vele szemben kiadás sem lép fel a tartós táppénz miatt, ezért év végére visszafizetési kötelezettségünk is keletkezik a polgármesteri illetménykiegészítés bevétele miatt.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás kiadása 1.200 e/Ft, mely összeg az óvodai szolgálati lakás közüzemi díjait, valamint a szociális bérlakások közüzemi díjat, valamint tárgyi eszköz beszerzést tartalmaznak. A szociális bérlakásoknál a teljes bevételt (bérleti és a kiszámlázott áramdíj) visszaterveztük kiadásba.

A város és községgazdálkodásnál a tervezett kiadás összege 3.796 e/Ft, melyből a Víziközmű/konc.díj elkülönített alszámla egyenlegét 2.803 e/Ft-ot, a „Csillagház”- „Csillagpont” fenntartási költségét 978 e/Ft-ot tartalmazza.

Tartalékra 1000 e/Ft kiadást terveztünk.

Államháztartáson belüli megelőlegezésre 2.757 e/Ft-ot terveztünk.

Helyi adóbevételeinket 3.300 e/Ft-tal tervezzük meg.

A 2026. évi működési bevételeink és kiadásaink várható egyenlege megegyezik.