Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 28Mike Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Mike Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §. (1) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat, figyelemmel a 2024. évi gazdálkodás főbb szabályaira.
A költségvetés címrendje
2. § (1) A képviselő-testület a címrendet az alábbiak szerint állapítja meg.
(2) Mike Község Önkormányzata (továbbikban: Önkormányzat) önálló címet alkot,
(3) Mikei Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban Hivatal) önálló címet alkot,
(4) Mikei Mesevár Óvoda (továbbiakban Óvoda) önálló címet alkot,
A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerve együttes 2024. évi költségvetését 326.454.077 Ft összes költségvetési bevétellel, 326.454.077 Ft összes költségvetési kiadással állapítja meg.
(2) Ezen belül:
a) a működési célú bevételt 326.454.077 Ft-ban
b) felhalmozás célú bevétel 0 Ft-ban
c) előző évi pénzmaradvány
d) működési 22.190.213 Ft-ban
e) felhalmozási 0 Ft-ban
f) működési célú kiadásokat 326.454.077 Ft-ban
(3) ebből:
a) a személyi juttatások kiadásait 113.907.368 Ft-ban
b) a munkaadót terhelő járulékokat 13.667.442 Ft-ban
c) a dologi kiadásokat 52.602.248 Ft-ban
d) az ellátottak pénzbeli juttatásait 13.872.478 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadásokat 3.069.277 Ft-ban
f) Intézményfinanszírozás 129.335.264 Ft-ban
g) a felhalmozás célú kiadásokat 0 Ft-ban állapítja meg.
4. § (1) Az Önkormányzat, a Hivatal és az Óvoda bevételi és kiadási főösszegének mérlegszerű bemutatását az 1. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat és a Hivatal bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet, 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Óvoda bevételeit részletes bontásban kötelező és önként vállalt államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 2. sz. melléklet, kormányzati funkciók szerinti bontásban a 8. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat a Hivatal és az Óvoda kiadásait elkülönítetten, jogcímenkénti bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben a 3. melléklet, kormányzati funkciók szerint bontásban a 5. melléklet, 7. melléklet, 9. mellékletek tartalmazzák.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait részletes bontásban kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti részletezésben 10. melléklet tartalmazza.
(6) Az Önkormányzat költségvetési tartaléka 1.471.033 Ft.
(7) Az Önkormányzat és a Hivatal, az Óvoda költségvetési szervének létszámkeretét a 16. melléklet tartalmazza.
(8) A Hivatal finanszírozási ütemtervét a 11. melléklet tartalmazza.
(9) Az Óvoda finanszírozási ütemtervét a 12. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti saját bevételeit a 15. melléklet tartalmazza.
A bevételi többlet kezelése
5. § (1) A gazdálkodási év során keletkezett bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak teljesülését követően esetenként dönt.
(2) A Hivatal a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többletnek megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használja fel.
Általános és céltartalék
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 1.000.000 Ft összegben, céltartalékát 471.033 Ft összegben állapítja meg. A céltartalék kizárólag előre nem látható esetekben – belvízmentesítés, viharkár elhárítás stb. – használható fel. A céltartalék felhasználásáról - a képviselő-testület előtti utólagos beszámolási kötelezettséggel – a polgármester dönt.
(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor dönt.
Többéves kihatással járó döntések, európai uniós programok, projektek
7. § A képviselő-testület többéves kihatással járó feladatról, ill. európai uniós forrásból megvalósuló programok, projektek tárgyában nem döntött.
Előirányzat- felhasználási ütemterv
8. § A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. melléklet tartalmazza.
Támogatások
9. § Az önkormányzat által adott közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 14. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet mellékletében átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi és létszám-előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát nem ruházza át, azt magának fenntartja.
(2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
(3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
(4) Az általános tartalék előirányzaton belül a költségvetési évet tekintve összesen 500.000 Ft felhasználását a képviselő-testület – a teljesülést követően negyedévenkénti beszámolási kötelezettséggel – a polgármester hatáskörébe utalja.
11. § (1) A Hivatal éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a jegyző a felelős.
(2) A Hivatal éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére, szükség esetén a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és a Hivatal saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő testület az (1) bekezdésben foglalt módon dönt.
A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai
13. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét félévenként tájékoztatja.
(6) Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34 § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert feladatonként nettó 15 millió forint értékhatárig az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására, és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra. A módosítást a költségvetési rendelet módosítása során át kell vezetni.
(7) Év közben az önkormányzat számára meghatározott kötött felhasználású pótelőirányzat felhasználásáról a polgármester dönt. Az előirányzat módosítást a költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások
14. § (1) A polgármester önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
(2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
Támogatási szerződés
15. § Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások esetében a 6/2018. (III.14.) önkormányzati rendel szerint kell eljárni.
16. § (1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja.
(2) Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások évi két egyenlő részletekben kerüljenek kiutalásra.
Szolgáltatási szerződés
17. § (1) A Hivatal szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:
(2) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
(3) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
(4) A szerződéskötés feltétele, hogy
a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
(5) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
(6) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
(7) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
a) az ellátandó feladatot,
b) a díjazás mértékét,
c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
d) a szerződés időtartamát,
e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.
Önkormányzati biztos kirendelése
18. § (1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71. §. (2) és (3) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.
(3) Ha a polgármester a kötelezettségének nem tesz eleget, a biztos kirendelését indítványozhatja
a) a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,
b) a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
c) a költségvetési szerv vezetője.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
(5) Amennyiben az önkormányzatnál időközben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az általa fenntartott költségvetési szervek körében, az önkormányzati biztos további tevékenységére az alábbi szabályok alkalmazandók:
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni,
b) az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert, ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek.
Pótköltségvetés, költségvetés módosítása
19. § (1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.
(2) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 30 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén pótköltségvetési rendeletet kell elfogadni. A pótköltségvetési rendeletnek újból meg kell állapítania a költségvetési rendeletnek az előirányzatok meghatározására vonatkozó rendelkezéseit.
Záró és egyéb rendelkezések
20. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja.
(2) Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
21. § Ez a rendelet 2024. február 28-án lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
B1 |
091. |
173 099 987 |
0 |
0 |
173 099 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 099 987 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
B2 |
092. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
093. |
2 709 823 |
0 |
0 |
2 709 823 |
0 |
0 |
2 709 823 |
||||||
4. |
Működési bevételek |
B4 |
094. |
4 015 040 |
0 |
0 |
4 015 040 |
5 |
5 |
0 |
4 015 045 |
|||||
5. |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
095. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
B6 |
096. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
B7 |
097. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen |
179 824 850 |
0 |
0 |
179 824 850 |
5 |
5 |
0 |
179 824 855 |
|||||||
9. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
B811 |
98. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - működési |
B813 |
98. |
22 190 213 |
22 190 213 |
262 426 |
0 |
0 |
262 426 |
162 398 |
0 |
0 |
162 398 |
22 615 037 |
||
11. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
B813 |
098. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
12. |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
098. |
0 |
0 |
51 572 821 |
0 |
0 |
51 572 821 |
51 572 821 |
||||||
13. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
B816 |
98. |
0 |
72 441 364 |
0 |
0 |
72 441 364 |
0 |
72 441 364 |
||||||
13. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
|||
Sor-szám |
Megnevezés |
Rovat-szám |
Számla-szám |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
Önkormányzat |
Közös hivatal |
Óvoda |
||||||||||||||
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazg. feladat |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államilag |
Öszzesen |
|||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
051. |
33 033 485 |
0 |
0 |
33 033 485 |
52 860 800 |
0 |
0 |
52 860 800 |
28 013 083 |
0 |
0 |
28 013 083 |
113 907 368 |
2. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
052. |
3 567 289 |
0 |
0 |
3 567 289 |
6 497 452 |
0 |
0 |
6 497 452 |
3 602 701 |
0 |
0 |
3 602 701 |
13 667 442 |
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
053. |
19 137 270 |
0 |
0 |
19 137 270 |
13 345 543 |
0 |
0 |
13 345 543 |
20 119 435 |
0 |
0 |
20 119 435 |
52 602 248 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
054. |
13 872 478 |
0 |
0 |
13 872 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 872 478 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
055. |
3 069 277 |
0 |
0 |
3 069 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 277 |
6. |
Beruházások |
K6 |
056. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Felújítások |
K7 |
057. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
058. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
8. |
Költségvetési kiadások összesen |
72 679 799 |
0 |
0 |
72 679 799 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
197 118 813 |
||
9. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||||
10. |
Intézményfinanszírozás |
K9 |
059. |
129 335 264 |
0 |
0 |
129 335 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 335 264 |
11. |
Intézményfinanszírozás kiszűrése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
12. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
1. |
Működési célú kiadások |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
2. |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
|||
0 |
0 |
|||||||||||||||
1. |
Működési célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalmozási célú bevételek - kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
BEVÉTELE ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||||
B111 |
091111. |
Helyi önkorm. működésének ált. tám. |
74 511 581 |
74 511 581 |
0 |
0 |
74 511 581 |
||||||||
B112 |
091121. |
Tel. önk. egyes köznevelési feladatainak tám. |
33 363 698 |
33 363 698 |
0 |
0 |
33 363 698 |
||||||||
B1131 |
091131. |
Tel. önk.szoc., gyermekjóléti és gy.étk.fel.tám.ei. |
20 400 872 |
20 400 872 |
0 |
0 |
20 400 872 |
||||||||
B1132 |
091132. |
Tel. Önk. Gyermekjóléti feladatok támogatása |
18 209 123 |
18 209 123 |
18 209 123 |
||||||||||
B114 |
091141. |
Tel. önk. kulturális feladatainak tám. |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
||||||||
B115 |
091151. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B116 |
091161. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B11 |
Önk. működési támogatásai összesen |
148 755 274 |
0 |
0 |
148 755 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 755 274 |
||||
B12 |
09121. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B13 |
09131. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B14 |
09141. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B15 |
09151. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B16 |
09161. |
Egyéb műk. célú támog. bevételei áht-n belülről |
24 344 713 |
24 344 713 |
0 |
0 |
24 344 713 |
||||||||
B1 |
MŰK. CÉLÚ TÁMOG. ÁHT-N BELÜLRŐL |
173 099 987 |
0 |
0 |
173 099 987 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 099 987 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B21 |
09211. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B22 |
09221. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B23 |
09231. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B24 |
09241. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. igénybev. áht-n bel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B25 |
09251. |
Egyéb felh. célú támog. bevételei áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B2 |
FELHALM. CÉLÚ TÁM. ÁHT-N BELÜLRŐL |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B311 |
093111. |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B312 |
093121. |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B31 |
Jövedelemadók összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B32 |
09321. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B33 |
09331. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B34 |
09341. |
Vagyoni típusú adók |
1 447 823 |
1 447 823 |
0 |
0 |
1 447 823 |
||||||||
B351 |
093511. |
Értékesítési és forgalmi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B352 |
093521. |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B353 |
093531. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B354 |
093541. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B355 |
093551. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói összesen |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
||||
B36 |
09361. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
62 000 |
62 000 |
0 |
0 |
62 000 |
||||||||
B3 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 709 823 |
0 |
0 |
2 709 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 709 823 |
||||
Működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B401 |
094011. |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B402 |
094021. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 505 000 |
3 505 000 |
0 |
0 |
3 505 000 |
||||||||
B403 |
094031. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B404 |
094041. |
Tulajdonosi bevételek |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||||||||
B405 |
094051. |
Ellátási díjak |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B406 |
094061. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B407 |
094071. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B408 |
094081. |
Kamatbevételek |
40 |
40 |
5 |
5 |
0 |
45 |
|||||||
B409 |
094091. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B411 |
094101. |
Egyéb működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
||||||||
B4 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
4 015 040 |
0 |
0 |
4 015 040 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
4 015 045 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B51 |
09511. |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B52 |
09521. |
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B53 |
09531. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B54 |
09541. |
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B55 |
09551. |
Részesedések megszűnéséhez kapcs. bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B5 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B61 |
09611. |
Műk. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B64 |
09641. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B65 |
Egyéb műk. C. átvett pénzezköz |
||||||||||||||
B6 |
MŰK. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZ. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B71 |
09711. |
Felh. c. gar.- és kez. szárm. megtér. áht-n kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B74 |
09721. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. áht-n kív. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B7 |
FELH. CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
179 824 850 |
0 |
0 |
179 824 850 |
5 |
0 |
0 |
5 |
0 |
179 824 855 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8111 |
0981111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8112 |
0981121. |
Likvid. célú hitelek, kölcs. felvétele pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8113 |
0981131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8121 |
0981211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8122 |
0981221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8123 |
0981231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8124 |
0981241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Maradvány igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
B8131 |
0981311. |
Előző év költségvetési maradványának igénybev. |
22 190 213 |
22 190 213 |
262 426 |
262 426 |
162 398 |
162 398 |
22 615 037 |
||||||
B8132 |
0981321. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B813 |
Maradvány igénybevétele összesen |
22 190 213 |
0 |
0 |
22 190 213 |
262 426 |
0 |
0 |
262 426 |
162 398 |
162 398 |
22 615 037 |
|||
B814 |
098141. |
Áht-n belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B815 |
098151. |
Áht-n belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B816 |
098161. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
72 441 364 |
72 441 364 |
51 572 821 |
51 572 821 |
124 014 185 |
|||||||
B817 |
098171. |
Betétek megszüntetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B818 |
098181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei összesen |
22 190 213 |
0 |
0 |
22 190 213 |
72 703 790 |
0 |
0 |
72 703 790 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
146 629 222 |
|
B821 |
098211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B822 |
098221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok bevált., ért. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B823 |
098231. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B824 |
098241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
B83 |
09831. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
B8 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELK ÖSSZESEN |
22 190 213 |
0 |
0 |
22 190 213 |
72 703 790 |
0 |
0 |
72 703 790 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
146 629 222 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
3. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
Mind-összesen |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat |
Összesen |
Közös Hivatal |
Összesen |
Óvoda |
Összesen |
||||||||||
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
Kötelező |
Önként |
Államig. |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
|||||||||||||||
K1101 |
0511011. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
24 883 200 |
24 883 200 |
44 530 400 |
44 530 400 |
27 103 083 |
27 103 083 |
96 516 683 |
||||||
K1102 |
0511021. |
Normatív jutalmak |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
K1103 |
0511031. |
Céljuttatás, projektprémium |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K1104 |
0511041. |
Készenléti, ügyeleti, helyett. díj, túlóra, túlszolg. |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||
K1105 |
0511051. |
Végkielégítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1106 |
0511061. |
Jubileumi jutalom |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1107 |
0511071. |
Béren kívüli juttatások |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
||||||||
K1108 |
0511081. |
Ruházati költségtérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1109 |
0511091. |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
300 000 |
300 000 |
3 100 000 |
|||||||
K1110 |
0511101. |
Egyéb költségtérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1111 |
0511111. |
Lakhatási támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1112 |
0511121. |
Szociális támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K1113 |
0511131. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
80 400 |
80 400 |
450 000 |
450 000 |
530 400 |
|||||||
K11 |
0511. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen |
25 083 200 |
0 |
0 |
25 083 200 |
49 010 800 |
0 |
0 |
49 010 800 |
27 953 083 |
0 |
0 |
27 953 083 |
102 047 083 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K121 |
051211. |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 774 707 |
6 774 707 |
0 |
0 |
6 774 707 |
||||||||
K122 |
051221. |
Mvégz. ir. egyéb jogv. nem saját fogl. fiz. jutt. |
480 000 |
480 000 |
3 850 000 |
3 850 000 |
0 |
4 330 000 |
|||||||
K123 |
051231. |
Egyéb külső személyi juttatások |
695 578 |
695 578 |
0 |
60 000 |
60 000 |
755 578 |
|||||||
K12 |
0512. |
Külső személyi juttatások összsen |
7 950 285 |
7 950 285 |
3 850 000 |
0 |
0 |
3 850 000 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
11 860 285 |
||
K1 |
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN |
33 033 485 |
0 |
0 |
33 033 485 |
52 860 800 |
0 |
0 |
52 860 800 |
28 013 083 |
0 |
0 |
28 013 083 |
113 907 368 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K21 |
05211. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 567 289 |
3 567 289 |
6 497 452 |
6 497 452 |
3 602 701 |
3 602 701 |
13 667 442 |
||||||
K24 |
05241. |
Egészségügyi hozzájárulás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K27 |
05271. |
Személyi jövedelemadó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K2 |
0521. |
MADÓKAT TERH. JÁR. ÉS SZOC. HJ. ADÓ |
3 567 289 |
3 567 289 |
6 497 452 |
0 |
0 |
6 497 452 |
3 602 701 |
0 |
0 |
3 602 701 |
13 667 442 |
||
Készletbeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K311 |
053111. |
Szakmai anyagok beszerzése |
0 |
50 000 |
50 000 |
210 000 |
210 000 |
260 000 |
|||||||
K312 |
053121. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
500 000 |
500 000 |
7 000 000 |
||||||
K313 |
053131. |
Árubeszerzés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K31 |
05311. |
Készletbeszerzés összesen |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 550 000 |
0 |
0 |
1 550 000 |
710 000 |
0 |
0 |
710 000 |
7 260 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K321 |
053211. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
775 000 |
775 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
100 000 |
100 000 |
2 375 000 |
||||||
K322 |
053221. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
220 000 |
220 000 |
300 000 |
300 000 |
35 000 |
35 000 |
555 000 |
||||||
K32 |
05321. |
Kommunikációs szolgáltatások összesen |
995 000 |
995 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
135 000 |
0 |
0 |
135 000 |
2 930 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K3311 |
0533111. |
Villany |
1 350 000 |
1 350 000 |
240 000 |
240 000 |
900 000 |
900 000 |
2 490 000 |
||||||
K3314 |
0533114. |
Víz |
250 000 |
250 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||
K332 |
053321. |
Vásárolt élelmezés |
1 205 606 |
1 205 606 |
0 |
13 547 075 |
13 547 075 |
14 752 681 |
|||||||
K333 |
053331. |
Bérleti és lízing díjak |
1 250 000 |
1 250 000 |
0 |
0 |
1 250 000 |
||||||||
K334 |
053341. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
400 000 |
||||||||
K335 |
053351. |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K336 |
053361. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
0 |
1 300 000 |
1 300 000 |
0 |
1 300 000 |
||||||||
K337 |
053371. |
Egyéb szolgáltatások |
4 500 000 |
4 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
350 000 |
350 000 |
5 850 000 |
||||||
K33 |
05331. |
Szolgáltatási kiadások összesen |
8 955 606 |
8 955 606 |
2 540 000 |
0 |
0 |
2 540 000 |
14 897 075 |
0 |
0 |
14 897 075 |
26 392 681 |
||
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K341 |
053411. |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100 000 |
100 000 |
1 700 000 |
|||||||
K342 |
053421. |
Reklám- és propagandakiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K34 |
05341. |
Kiküld., reklám- és propaganda kiad. összesen |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
1 600 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
1 700 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K351 |
053511. |
Műk. célú előzetesen felsz. ÁFA |
4 036 664 |
4 036 664 |
1 000 000 |
1 000 000 |
4 277 360 |
4 277 360 |
9 314 024 |
||||||
K352 |
053521. |
Fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K353 |
053531. |
Kamatkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K354 |
053541. |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K355 |
053551. |
Egyéb dologi kiadások |
150 000 |
150 000 |
4 855 543 |
4 855 543 |
0 |
5 005 543 |
|||||||
K35 |
Különféle befiz. és egyéb dologi kiad. összesen |
4 186 664 |
4 186 664 |
5 855 543 |
0 |
0 |
5 855 543 |
4 277 360 |
0 |
0 |
4 277 360 |
14 319 567 |
|||
K3 |
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
19 137 270 |
19 137 270 |
13 345 543 |
0 |
0 |
13 345 543 |
20 119 435 |
0 |
0 |
20 119 435 |
52 602 248 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K41 |
05411. |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K42 |
05421. |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K43 |
05431. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K44 |
05441. |
Betegséggel kapcs. (nem TB-i) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K45 |
05451. |
Foglalk., munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K46 |
05461. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K47 |
05471. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K48 |
05481. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 872 478 |
13 872 478 |
0 |
0 |
13 872 478 |
||||||||
K4 |
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTT. ÖSSZESEN |
13 872 478 |
13 872 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 872 478 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K501 |
055011. |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K502 |
055021. |
Elvonások és befizetések |
1 298 244 |
1 298 244 |
0 |
0 |
1 298 244 |
||||||||
K503 |
055031. |
Műk. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K504 |
055041. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K505 |
055051. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K506 |
055061. |
Egyéb műk. célú tám. áht-n belülre |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
||||||||
K507 |
055071. |
Műk. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K508 |
055081. |
Műk. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K509 |
055091. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K510 |
055101. |
Kamattámogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K512 |
055121. |
Egyéb működési célú tám. áht-n kívülre |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
||||||||
K513 |
055131. |
Tartalékok |
1 471 033 |
1 471 033 |
0 |
0 |
1 471 033 |
||||||||
K5 |
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
3 069 277 |
0 |
0 |
3 069 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 069 277 |
||||
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K61 |
05611. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K63 |
05631. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K65 |
05651. |
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K66 |
05661. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs. kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K71 |
05711. |
Ingatlanok felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K72 |
05721. |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K73 |
05731. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K74 |
05741. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K81 |
05811. |
Felh. c. garancia- és kez. szárm. kifiz. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K82 |
05821. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K83 |
05831. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. törl. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K84 |
05841. |
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K85 |
05851. |
Felh. c. gar.- és kez.váll. szárm. kifiz. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K86 |
05861. |
Felh. c. visszatér. tám., kölcs. nyújt. áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K87 |
05871. |
Lakástámogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K88 |
05881. |
Egyéb felhalm. célú támogatások áht-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K8 |
EGYÉB FELHALM. CÉLÚ KIAD. ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
72 679 799 |
0 |
0 |
72 679 799 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
197 118 813 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9111 |
0591111. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9112 |
0591121. |
Likvid. c. hitelek, kölcsönök törl. pénzügyi váll. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9113 |
0591131. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K911 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K9121 |
0591211. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9122 |
0591221. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9123 |
0591231. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9124 |
0591241. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K912 |
Belföldi értékpapírok kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K913 |
059131. |
Áht-n belüli megelőlegezések folyósítása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K914 |
059141. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 321 079 |
5 321 079 |
0 |
0 |
5 321 079 |
||||||||
K915 |
059151. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
124 014 185 |
124 014 185 |
0 |
0 |
124 014 185 |
||||||||
K916 |
059161. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K917 |
059171. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K918 |
059181. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K91 |
Belföldi finanszírozás kiadásai összesen |
129 335 264 |
0 |
0 |
129 335 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 335 264 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
K921 |
059211. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K922 |
059221. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K923 |
059231. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K924 |
059241. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K92 |
Külföldi finanszírozás kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
K93 |
05931. |
Adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiad. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
K9 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
129 335 264 |
0 |
0 |
129 335 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 335 264 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 015 063 |
0 |
0 |
202 015 063 |
72 703 795 |
0 |
0 |
72 703 795 |
51 735 219 |
0 |
0 |
51 735 219 |
326 454 077 |
||
4. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
4 015 040 |
4 015 040 |
|||||||
013320 |
köztemető fenntartás |
0 |
||||||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
0 |
||||||||
018010 |
Önkorm. elszámolásai a közp. költségvetéssel |
159615040 |
159 615 040 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
22 190 213 |
22 190 213 |
|||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
13 484 947 |
13 484 947 |
|||||||
900020 |
Önkorm.funkc.nem sorolható bev.áht-n kív. |
2 709 823 |
2 709 823 |
|||||||
0 |
||||||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
173 099 987 |
0 |
2 709 823 |
4 015 040 |
0 |
0 |
0 |
22 190 213 |
202 015 063 |
|
5. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
11 812 949 |
1 535 683 |
8 642 270 |
3 069 277 |
25 060 179 |
|||||
013350 |
Az önk. vagyonnal való gazd. kapcs. felad. |
430 423 |
430 423 |
||||||||
013320 |
Köztemető fennt. És műk. |
572 785 |
572 785 |
||||||||
013370 |
informatikai fejlesztések |
0 |
|||||||||
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai |
5 321 079 |
5 321 079 |
||||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
124 014 185 |
124 014 185 |
||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
|||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
12 544 136 |
903 674 |
13 447 810 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
348 495 |
348 495 |
||||||||
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
2 872 000 |
373 360 |
2 106 616 |
5 351 976 |
||||||
062020 |
Településfejlesztési projekt |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatás |
1 932 000 |
251 160 |
1 000 000 |
3 183 160 |
||||||
082092 |
Közművelődés Hagyományos Közösségi Kult. Ért. Gond. |
0 |
|||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
|||||||||
104037 |
Intézményen kívűli gyermekétkeztetés |
0 |
|||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások |
0 |
|||||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
|||||||||
107055 |
Falugondnoki szolgálat |
3 872 400 |
503 412 |
1 536 681 |
5 912 493 |
||||||
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és term. ellátás., tám. |
13 872 478 |
13 872 478 |
||||||||
900070 |
Fejezeti és általános tartalék elszámolása |
0 |
|||||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
33 033 485 |
3 567 289 |
19 137 270 |
13 872 478 |
3 069 277 |
0 |
0 |
0 |
129 335 264 |
202 015 063 |
|
6. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
5 |
5 |
|||||||
018030 |
Támogatási célú finanszírozási művelet |
72 703 790 |
72 703 790 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
72 703 790 |
72 703 795 |
||||||||
7. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
011130 |
Önk. és önk. hiv. jogalk. és ált. ig. tev. |
52 860 800 |
6 497 452 |
13 345 543 |
72 703 795 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
52 860 800 |
6 497 452 |
13 345 543 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 703 795 |
|
8. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Műk.c.támÁht-n bel. |
Felh.c.támÁht-n bel. |
Közhatal. bevételek |
Működési bev. |
Felhalm. bev. |
Műk. célú. Átvett .pe. |
Felh. célú. Átvett .pe. |
Finansz. bev. |
Kötelező feladat összesen |
||
B1 |
B2 |
B3 |
B4 |
B5 |
B6 |
B7 |
B8 |
|||
Kötelező feladat |
||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. |
51 735 219 |
51 735 219 |
|||||||
KORMÁNYZTI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
51 735 219 |
51 735 219 |
||||||||
9. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
COFOG kód |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Személyi juttatás |
M.ad. jár. szoc.hj.adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb. jutt. |
Egyéb műk c. kiad. |
Beru-házások |
Felújí-tások |
Egyéb felh. c. kiad. |
Finansz. kiad. |
Kötelező feladat összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Kötelező feladat |
|||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
21 829 383 |
2 837 820 |
2 914 650 |
27 581 853 |
||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 183 700 |
764 881 |
17 204 785 |
24 153 366 |
||||||
KORMÁNYZATI FUNKCIÓK ÖSSZESEN |
28 013 083 |
3 602 701 |
20 119 435 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 735 219 |
|
10. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Számla-szám |
Megnevezés |
Telepésfejlesztési prj. |
Közművelődés Közösségi és társadalmi |
Könyvtár |
Város és k.g. mns |
Kötelező feladat összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
062020 |
082092 |
082044 |
066020 |
||||
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
Kötelező |
||||
Beruházások |
|||||||
K62 |
05621. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
|||||
K64 |
05641. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
||||
K67 |
05671. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
||||
K6 |
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 71 |
Ingatlanok Felújítása |
||||||
0 |
|||||||
K 74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
||||||
K7 |
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási terve 2024. évre |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
6058650 |
||||||
Február |
6058650 |
||||||
Március |
6058650 |
||||||
Április |
6058650 |
||||||
Május |
6058650 |
||||||
Június |
6058650 |
||||||
Július |
6058650 |
||||||
Augusztus |
6058650 |
||||||
Szeptember |
6058650 |
||||||
Október |
6058650 |
||||||
November |
6058651 |
||||||
December |
6058651 |
||||||
Összesen: |
72 703 795 |
||||||
12. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Mikei Mesevár Óvoda finanszírozási terve 2024. évre |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Január |
4311268 |
||||||
Február |
4311268 |
||||||
Március |
4311268 |
||||||
Április |
4311268 |
||||||
Május |
4311268 |
||||||
Június |
4311268 |
||||||
Július |
4311268 |
||||||
Augusztus |
4311268 |
||||||
Szeptember |
4311268 |
||||||
Október |
4311268 |
||||||
November |
4311269 |
||||||
December |
4311269 |
||||||
Összesen: |
51 735 219 |
||||||
13. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek |
||||||||||||||
1. |
Műk. célú támog. áht-n belülről |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
14 424 999 |
173 099 987 |
2. |
Felhalm. célú támog. áht-n belülről |
0 |
||||||||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
225 819 |
2 709 823 |
4. |
Működési bevételek |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
334 587 |
4 015 040 |
5. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
6. |
Műk. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
7. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm. |
0 |
||||||||||||
9. |
Maradvány igénybevétele - működési |
0 |
||||||||||||
10. |
Maradvány igénybevétele - felhalmozási |
22 190 213 |
22 190 213 |
|||||||||||
Kiadások |
||||||||||||||
11. |
Személyi juttatások |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
2 752 790 |
33 033 485 |
12. |
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
297 274 |
3 567 289 |
13. |
Dologi kiadások |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
1 594 772 |
19 137 270 |
14. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
1 156 040 |
13 872 478 |
15. |
Egyéb működési célú kiadások |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
255 773 |
3 069 277 |
16. |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
17. |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
18. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||||||||
19. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre |
|||||||||||||
20. |
Áht.-n belüli megelőlegezések visszafizetése |
129 335 264 |
129 335 264 |
|||||||||||
20. |
Bevételek összesen |
37 175 617 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
14 985 404 |
202 015 063 |
21. |
Kiadások összesen |
135 391 914 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
6 056 650 |
202 015 063 |
14. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat által adott |
||||||||
közvetlen támogatásokat tartalmazó kimutatás 2024. |
||||||||
Összesen: |
0 |
|||||||
15. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség |
Ft-ban |
|||||
Kötelezettség jogcíme |
Összesen |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kötvénykibocsátás törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Lízingdíj |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
Kezességvállalás |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége |
||||||
Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint |
||||||
Megnevezés |
Összesen |
|||||
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||
1. |
Helyi adókból származó bevételek |
2 709 823 |
2 845 314 |
2 987 580 |
3 136 959 |
11 679 676 |
2. |
Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
||||
5. |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
2 709 823 |
2 845 314 |
2 987 580 |
3 136 959 |
11 679 676 |
|
16. melléklet a 3/2024. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Létszám előirányzat 2024. |
|||||||
Önkormányzat |
4 fő |
||||||
Közös Hivatal |
8 fő |
||||||
Óvoda |
5 fő |
||||||
Összesen: |
17 fő |
||||||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 fő |
||||||
Összesen: |
11 fő |
||||||
Mindösszesen: |
28 fő |
||||||