Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 03. 10Visnye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
[2] annak érdekében, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete megteremtse a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapját, amely szerint az elfogadott éves költségvetéséből finanszírozza az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatainak és a kötelező feladatok ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatainak ellátását,
[3] Visnye Község Önkormányzat Képviselő-testülete a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Visnye község Önkormányzata Képviselő-testületére és annak szerveire.
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület
a) az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 96.166.286,- forintban állapítja meg, amelyből működési célú bevétel 86.860.383,- forint, felhalmozási célú bevétel 800.000,- forint, finanszírozási bevétel 8.505.903,- forint;
b) az önkormányzat 2026. évi összes kiadását 96.166.286,- forintban, ezen belül költségvetési kiadását 94.629.342,- forintban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadások 0,- forint, a működési célú kiadások összege 94.629.342,- forint.
(2) Az önkormányzat tárgyévi költségvetési bevételeinek és kiadásainak különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra:
a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 79.470.676,- forint
b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 94.429.342,- forint
c) a (pénzmaradvány) összege: 6.968.959,- Ft, a hiány összege a pénzmaradvány igénybevételével 8.189.707,- forint.
(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait nem fedezik az önkormányzat működési bevételei az előző évi pénzmaradvány igénybevételével sem. A hiány a Magyar Államkincstár felé teljesítendő visszafizetési kötelezettségből adódik, melynek fedezeteként egyszeri támogatási kérelmet nyújt be az önkormányzat az állam felé.
3. § Az 2. §-ban megállapított főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2. melléklet bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint állapítja meg, mely tartalmazza a működési és felhalmozási kiadások és bevételek egyenlegeit is.
(2) A beruházási kiadásokat feladatonként, a felújítási előirányzatokat célonként az 5. melléklet tartalmazza, ám ilyen kiadásokat az önkormányzat a 2026. évben nem tervez.
(3) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. melléklet a lakosságnak juttatott támogatásokat a 7. melléklet, a támogatások, kölcsönök nyújtását és törlesztését a 8. melléklet, az átvett- és visszatérítendő támogatásokat a 9. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 10. melléklet részletezi.
5. § A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát 0,- forintban hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 0,- forint, céltartalék 0,- forint. Nem képez tartalékot.
6. § A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 6. melléklet tartalmazza azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg, de ilyen kötelezettség a 2026. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásáig nem ismert.
7. § A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez.
8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetményeket a 2026. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembevételével határozza meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat által normatív jutalmazásra fordítható összeget nem határoz meg.
2. A 2026. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § (1) Visnye Község Önkormányzatának bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Kaposvári Fiókja (7400 Kaposvár, Széchenyi tér 2.)
(2) A polgármester felhatalmazást kap:
a) A pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére.
b) A Képviselő-testület nem biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra keretösszeget.
(3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles.
10. § (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe szükséges átvezetni.
(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
(5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.
(6) A képviselő-testület előterjesztés alapján legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztésekor, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(7) A képviselő-testület a jóváhagyott előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 2 500.000 forint erejéig a polgármesterre átruházza. A tartalék terhére dönthet a polgármester az előirányzat átcsoportosításáról.
(8)
Az előirányzat-módosítást követő legközelebbi képviselő-testületi ülésen a polgármester köteles beszámolni az átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat módosításról és ezzel egyidejűleg javaslatot kell tennie a költségvetési rendelet módosítására.
11. § (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.
(3) A Képviselő-testület a 2026. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert a 2026. évi előirányzatok alapján a kiadások arányos teljesítésére, illetve az önkormányzatot megillető bevételek beszedésére. Kiemelten fontos, hogy a beszedett bevételek és a teljesített kiadások az új költségvetési rendeletbe betervezésre kerüljenek.
3. Záró rendelkezés
12. § Ez a rendelet 2026. március 10-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
K1. Személyi juttatások |
47 907 122 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzáj-i adó |
5 172 806 |
|
K3. Dologi kiadások |
16 566 086 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 597 000 |
|
K5. Tartalék |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
17 386 328 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
|
K7. Felújítások |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
94 629 342 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
1 536 944 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 166 286 |
|
B1. Működési célú támogatások áht.-n belülről |
82 325 679 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.-n belülről |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
4 494 594 |
|
B4. Működési bevételek |
40 110 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
800 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
87 660 383 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
8 505 903 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
96 166 286 |
2. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
27 113 770 |
27 113 770 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27 113 770 |
0 |
27 113 770 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
19 968 000 |
19 968 000 |
|
|
Tavalyi évben ki nem fizetett képviselői tisztelet díjak |
K121 |
0 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
825 352 |
825 352 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 793 352 |
0 |
20 793 352 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
47 907 122 |
0 |
47 907 122 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 172 806 |
5 172 806 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 264 998 |
7 264 998 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 264 998 |
0 |
7 264 998 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (honlap karbantartás) |
K321 |
486 560 |
486 560 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (internet és telefon költségek - igazg., falugondnok) |
K322 |
350 000 |
350 000 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
836 560 |
0 |
836 560 |
|
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
1 150 000 |
1 150 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
|||
|
Víz- és csatorna szolgáltatás |
K3314 |
140 000 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
179 528 |
179 528 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
Közvetített szolgáltatások (Mikei kirendeltség fenntartása miatti továbbszámlázott szolg.) |
K335 |
300 000 |
300 000 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőri tevékenység) |
K336 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Egyéb szolgáltatások (bankktg., posta ktg., jogi képviselet, hulladék szállítás, előadó-művészi tevékenység) |
K337 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
|
ebből biztosítási díj |
530 000 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
5 169 528 |
0 |
5 169 528 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 225 000 |
3 225 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
||
|
Egyéb dologi kiadások (késedelmi kamat, kerekítési különbözet, göngyöleg) |
K355 |
20 000 |
20 000 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 245 000 |
0 |
3 245 000 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16 566 086 |
0 |
16 566 086 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások (szoc. segélyek - lft., egyszeri, iskoláztatási) |
K48 |
7 597 000 |
7 597 000 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 597 000 |
0 |
7 597 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
||
|
Elvonások és befizetések (kincstári tartozás megfizetése) |
K502 |
15264426 |
15 264 426 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (BURSA, kulturális foglalkoztatott egy havi béréhez hozzájárulás) |
K506 |
2 075 032 |
2 075 032 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Zselici Lámpások Egy., Zselici Ezüsthárs Natúrpark Egyesület) |
K512 |
46 870 |
46 870 |
|
|
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 386 328 |
0 |
17 386 328 |
|
Működési kiadások összesen |
94 629 342 |
0 |
94 629 342 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
94 629 342 |
0 |
94 629 342 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
1 536 944 |
1 536 944 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
1 536 944 |
0 |
1 536 944 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
1 536 944 |
0 |
1 536 944 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
96 166 286 |
0 |
96 166 286 |
3. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazga-tási feladatok |
ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
31 040 595 |
31 040 595 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
16 624 800 |
16 624 800 |
||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
228 000 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám. - ADÓSSÁG TÖRLESZTÉSÉRE EGYSZERI KÉRELEM BEVÉTELE |
B115 |
8 189 707 |
8 189 707 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
58 353 102 |
0 |
0 |
58 353 102 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 972 577 |
23 972 577 |
||
|
ebből STARTMUNKA MINTAPROGRAM működési bevétele (041237-es cofog) |
22 356 945 |
||||
|
ebből HOSSZABB IDŐTARTAMÚ KÖZFOGLALKOZTATÁS működési bevétele (041233-As cofog) |
1 393 193 |
||||
|
ebből FENNTARTHATÓSÁGOT ELŐSEGÍTŐ támogatások bevételei |
222 439 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
82 325 679 |
0 |
0 |
82 325 679 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók - magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
551 134 |
551 134 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 369 694 |
3 369 694 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 920 828 |
0 |
0 |
3 920 828 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (késedelmi pótlék) |
B36 |
573 766 |
573 766 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
4 494 594 |
0 |
0 |
4 494 594 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke (sírhely megváltás) |
B402 |
40 000 |
40 000 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B4082 |
10 |
10 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
|||
|
Kiadások visszatérítései |
B411 |
100 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
40 110 |
0 |
0 |
40 110 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
86 860 383 |
0 |
0 |
86 860 383 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
800 000 |
800 000 |
||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
87 660 383 |
0 |
0 |
87 660 383 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
6968959 |
6 968 959 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
6 968 959 |
0 |
0 |
6 968 959 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
1 536 944 |
1 536 944 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
8 505 903 |
0 |
0 |
8 505 903 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
8 505 903 |
0 |
0 |
8 505 903 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
96 166 286 |
0 |
0 |
96 166 286 |
4. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
|
I. besorolási osztály összesen |
0 |
|
II. besorolási osztály összesen |
0 |
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
|
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
|
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
|
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
|
fizikai alkalmazott, |
2 |
|
kultúrális foglalkoztatott |
0 |
|
közfoglalkoztatott |
11 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
13 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
3 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
5 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
6. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.váll. éve |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
2028. év utáni kifizetés |
Összesen |
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||
|
Beruházások összesen: |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
Felújítások összesen: |
0 |
|||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
7. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
Rászoruló szociális gyermekétkeztetés |
K42 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K42 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|
|
rendszeres szoc. segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (iskoláztatási támogatás) |
K48 |
1 500 000 |
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|
|
lakásfenntartási támogatás…önkormányzati segély |
K48 |
462 000 |
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 635 000 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
7 597 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
7 597 000 |
8. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
2 000 000 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
75 032 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 075 032 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|
|
háztartások részére |
K508 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|
|
Európai Unió részére |
K508 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
|
|
háztartások részére |
K512 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
46 870 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
|
|
Európai Unió részére |
K512 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
46 870 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|
|
háztartások részére |
K86 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|
|
Európai Unió részére |
K86 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|
|
háztartások részére |
K88 |
|
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|
|
Európai Unió részére |
K88 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
9. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
eredeti ei. |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
222439 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
23 750 138 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 972 577 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|
|
háztartásoktól |
B62 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|
|
Európai Uniótól |
B62 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|
|
háztartásoktól |
B63 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|
|
Európai Uniótól |
B63 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|
|
háztartásoktól |
B74 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
|
|
Európai Uniótól |
B74 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|
|
háztartásoktól |
B73 |
|
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|
|
Európai Uniótól |
B73 |
|
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
10. melléklet az 1/2026. (III. 10.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
551 134 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
551 134 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
3 369 694 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
3 369 694 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
3 369 694 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
Pótlék bírság, önkormányzatot megillető talajterhelési díj |
B36 |
573 766 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
573 766 |
|
4 494 594 |
||